在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么什么样的制度才是有效的呢？
1、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金100元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处50元罚款并予以清退。
2、住宿员工必须服从宿舍管理员、舍长的管理，违者予以警告并处10-50元罚款，情节严重者责令搬出宿舍。
3、爱护宿舍内的门、窗、床、衣橱等公共财物，造成损坏按原价赔偿。
4、禁止在宿舍内存放大量现金及贵重物品，手机、项链、戒指、现金、充值卡应做到随身携带以免丢失和被盗。
5、严禁盗窃他人物品，违者按盗窃价值10倍罚款并予以除名；情节严重者依法移交公安机关处理。
6、不得将宿舍房门钥匙转交他人使用或保管，违者处20元罚款/次；对因此而发生的室内物品丢失、被盗，追究转交人的赔偿责任。
7、住宿人员上班、外出等室内无人时，严禁非本宿舍人员进入，违者予以警告并处50元罚款/人次；期间，室内发生物品丢失、被盗追究其相关责任者的赔偿责任。
8、禁止在室内、楼道、房间门口堆存垃圾、杂物；不准在楼道内洗头、洗澡、泼水，违者处10元罚款/次。
9、不准从楼上往下倒水、扔垃圾，违者处10元罚款/次。
10、严禁将外人带入宿舍内；严禁容留亲戚、朋友或辞职、辞退人员在宿舍内住宿，违者处50元罚款/次。
11、未经批准男同志不得进入女宿舍楼内，一经发现或被举报处50元罚款/次。
12、保持室内整洁，不准乱贴、乱挂、乱画，违者处10元罚款/次。
13、晾晒衣物应在指定地点，严禁在楼梯走廊内上搭下挂，违者处10元罚款/次。
14、讲究集体公德，不准在宿舍及楼道内跺脚、嬉戏、大声喧哗、打闹追跑，以免影响他人休息，违者处20元罚款/次。
15、厉行节约，杜绝长明灯、长流水、风扇无人空转等浪费现象，违者处20元罚款/次。
一、车辆使用管理
1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。
2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。
3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。
4、派车条件:公司领导出差或外出办事；中层干部出差或外出办事；库房转货；发货、提货；三人以上销售部员工出差或外出办事；本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。
5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。
6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。
7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用（驾驶员差旅费、油费、过路费等）由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。
二、车辆审验、维护维修管理
1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。
2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修；修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。
3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。
⒈每月洗涤床上用品，及时开窗通风透气，保持室内空气清新清洁、床铺卫生整洁、卫生间水道通畅、垃圾处理到位。
⒉每天拖地、擦窗、抹桌，每天整理休息室，确保洗漱间和洗漱用具及水壶等摆放整齐，发现非本室所配用品尤其是教职工私人物品摆放不合要求的及时整理并通知本人整改。
3、发现非统一配置物品严重影响集体、他人的及时清理，发现易燃易爆等危险物品及贵重物品请及时与学校宿管员联系，采取果断措施予以处理。
4、及时检查，认真友善服务，及时关闭门窗和电器、水源等。
学校物业园林部员工休息室管理规定
1、工人休息室是提供给员工工作之余休息之用，日常管理由各管理员负责。
2、员工应自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画；必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吐痰或乱扔废弃物。
3、爱护公物，不得将桌椅、报刊等物品带出休息室挪作他用，违者将给予相应的处罚。
4、禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。
5、休息室内禁止饮酒，第一次发现处500元罚款，第二次发现予以开除处理。
6、节约用电，最后一人离开时随手关闭灯。
7、非本单位职工不得进入休息室休息。
8、不得在休息室使用电炉取暖、做饭，一经发现，将予以处罚。
9、严禁将易燃、易爆、有毒及放射性物品带进休息室。
10、工作时间内禁止在休息室内逗留。
大学教师休息室（答疑室）管理规定
一、教师休息室（答疑室）是为教师提供课间休息、学生答疑的专用场所。任何单位和个人不得挪作他用，也不得堆放杂物挤占休息室（答疑室）的空间。
二、物业公司具体负责教师休息室（答疑室）的日常维护和服务，提供开水和有关日常用品。
三、未经允许，学生不得进入教师休息室（答疑室）或在室外打闹、喧哗。
四、值班人员应按时开门，提前做好室内清洁卫生，保持室内整洁，定期对室内设备进行维护和保养。
五、值班人员应虚心听取上课教师的意见和建议，不断提高服务水平，改进服务质量。
六、教师要尊重值班人员的劳动，爱护室内设备，不得在室内丢弃烟头和其他杂物，自觉保持室内环境卫生。
商城休息室管理规定
为维护良好舒适的员工休息环境，现制定休息室管理规定，望各员工遵守:
1、休息室仅在营业时间内开放，所有员工（含商户员工）均可以使用。
2、员工不得在休息室内逗留时间过长。
3、不得在休息室内打扑克或做其他游戏。
4、不得在休息室内睡觉。
5、不得在休息室内吵闹、喧哗。
6、注意保持环境卫生。
7、不得破坏休息室公共设施或物品。
8、不得在标有'禁止吸烟'的休息室内吸烟。
9、不得在休息室内堆放个人物品。
10、不得利用休息室干私活。
为加强空调的安全使用与管理，切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用学校空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，为教育教学服务，给全校师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境，现对本校各教室、办公室、宿舍的空调使用作出如下规定：
一、学校空调使用由各班班主任、办公室负责人负责，并指定专人管理。严格保证空调的日常使用与管理；一旦发现空调使用异常，请勿自行拆机，应及时汇报总务处。
二、空调使用条件：
1、夏季：室内温度在30℃以上，可使用空调，空调温度应设 在26℃以上。
2、冬季：室内温度在5℃以下，可使用空调，空调温度应设定在25℃以下。
3、如情况特殊需经学校同意。
三、使用注意事项：
1、空调使用时，应注意门窗关闭，拉下遮阳窗帘。
2、夏季雷雨时，立即拔下空调插头，以免遭雷击导致空调损坏。
3、遥控器由各班、各办公室专人负责保管，并负责空调温度调节，空调使用中不得随意改变风叶方向或打开机壳等。若人为因素造
4、空调需按使用说明规定进行操作，如发生非人为故障应及时向总务处报修，不得自行拆卸，否则责任自负。
5、各处室人员要经常检查空调使用情况，同时做到人走关闭空调，并保持室内机清洁。办公室较长时间无人时应关闭空调，放学下班前必须关闭空调
6、全体住宿生要节约用电，安全用电。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人承担，并进行严肃处理。
8、宿舍空调一旦出现故障，寝室长应及时报告宿舍管理老师，由总务处请专人维修。总务处应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备进行常规检查，发现故障及时修理。
9、学期结束交宿舍管理老师处统一管理，新学期由宿舍管理老师处统一发放。
10、提高安全用电、节约用电的意识，以免造成不必要的浪费和安全隐患。
11、学期结束，遥控器上交保管室。
绵阳中学英才学校
精锐员工宿舍住宿管理制度
（一）总则
为保证本公司员工宿舍的安全、整洁、卫生，为员工创造一个良好的生活、休息场所，特制定本制度。
（二）员工住宿制度
1、员工自觉爱护公物，宿舍内所提供的公共设施（如空调、电视、床铺、床垫、衣柜、桌子、凳子及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等），住宿人员有义务维护其完好，不得随意改造或变更房舍，如有故意破坏，由现住人员负担该项修理费或赔偿费。
2、注意节加盟⒂玫纾啪っ鞯啤⒊ち魉壤朔严窒蟆
3、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒。
4、男员工要注意仪表形象，衣冠整齐，不得穿短裤出入公共住所。
5、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，单身宿舍实行轮值制度。
6、注意室内通风，保证空气流畅。自觉将室内物品摆放整齐。
7、宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。
8、室内垃圾必须用袋装好，一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。
9、保持卫生间的卫生，便后及时冲洗。
10、宿舍严禁吸烟。
11、出入房间随手关门，注意提防盗贼。
（三）有以下行为的，将取消其住宿资格
1．在宿舍赌博、斗殴、酗酒及其他不良行为。
2．蓄意破坏宿舍内物品或设施的。
3．经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的。
4．严重违反宿舍管理制度的。
5．有偷窃行为的。
总部定期进行检查，若不遵守住宿制度，一经发现，给予警告，警告三次后，搬出宿舍。若因卫生等个人因素导致房东终止租房协议，公司将不再提供住宿。
为给员工提供一个更加整洁、舒适的生活环境，公司特为宿舍增设一台洗衣机，同时为规范洗衣机的使用，特制订本管理办法：
一、洗衣机的使用 1、洗衣机放置在一楼洗衣间内，未经允许禁止随意挪动；
2、洗衣机每次最大洗衣量？ 公斤，禁止超负荷量操作；
3、使用前要仔细阅读使用说明，每天使用时间为8：00—22：00;
4、使用洗衣机前请检查电源线及插头是否有水，避免触电，如发现电源插座有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并立即报修；
5、所有鞋类和硬质物品（如提包等）禁止使用洗衣机洗涤；
6、洗衣完毕后，使用者应及时提取衣物，禁止在洗衣机内长期存放衣物，以免影响其他人员使用；
二、洗衣机的维护和维修
1、洗衣机属公共财物，要爱护使用，禁止随意拆卸，以免损坏；
2、宿舍管理员应经常检查洗衣机运转情况，以确保洗衣机正常运转；
3、如洗衣机不能正常运转，不得随意拍打，不得私自维修，应及时联系宿舍管理人员或上报行政部，由行政部联系维修人员维修；
3、由于使用操作不当或者其他人为原因造成洗衣机故障的，追究使用者的责任，并照价赔偿；
5、除人为原因外的洗衣机故障或者洗衣机自然磨损、老化的，由公司负责维修或者更换。
人事行政部
20xx-06-12
为控制吸烟的危害，消除公司安全隐患，保障公司全体员工身心健康，维护公司良好工作生活环境，树立公司形象，特制订如下控烟制度。
一、目的
为消除火灾隐患，提高职工健康水平，杜绝火灾事故和减少环境污染。
二、控烟规定与管理责任
(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止或控制吸烟，以公司利益为重，服从领导，严格遵守公司禁烟规定。
(二)划定公司可吸烟区：
公司可吸烟区暂定：厕所、单人办公室(宿舍)、车间大门外、食堂大厅门外空旷场地、宿舍楼每层楼两端休息区、办公楼一楼大厅沙发处。严禁乱丢乱扔烟头，烟头必须彻底熄灭后入烟灰缸或垃圾篓。
除上述可吸烟区域外公司其他任何室内区域均为禁烟区。禁烟区域内24小时禁止吸烟。
(三)禁烟区实行属地管理原则，其管理和劝阻工作的责任人：各部门经理为所辖禁烟区的责任人；每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。
(四)各责任人有义务在禁烟区内严格执行本制度，严于律已，同时有权力对违反此规定者下达处罚通知，并报综合管理部备案。
(五)外来人员在公司禁烟区内吸烟的个人，接待人员有义务给予劝阻，特殊的客户仅可在接待者办公室吸烟。
三、处罚
(一)在禁烟区吸烟的员工，首次罚款50元，第二次罚款100元，依此类推；
(二)中层及以上领导在禁烟区吸烟者，加倍处罚；
(三)各部门经理对违规者下达处罚通知单，综合管理部签字后，报财务部直接从工资中扣款。
(四)对因违规吸烟或乱扔烟头造成火灾损失的，将根据损失大小，由肇事者和管理者负责相应赔偿。
四、监督部门：综合管理部，负责不定期巡查。
五、本规定自二○xx年六月十五日起执行。
一、目的：
按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场，公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作，同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：
二、营销部内勤客户服务流程图
发货流程 退货流程
（一）客户评审
客户评审包括新增客户评审和老客户评审；评审的主要内容包括以下三方面：
1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念；
2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标；
3、信誉度：诚信经营。
（二）合同管理
合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理
1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额；按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核（大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核）；内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查；如无误后进行合同录入。
2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。
（三）订单管理
订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：
1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理；每日下午14:00以后的订单次日处理。（大卖场订单管理另作规定）
2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常；如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单；如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理；个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。
3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。
4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。
5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。
6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即（当日处理）通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货；客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处；内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格（注明卖场订单号码）。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。
7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行；超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行；超过额度50-100%由营销部付总签字执行；超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。
8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单（特殊货物需手工备注说明），并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。
9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。
10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作（见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单）：
⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出；
⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完
成调拨调帐手续；
⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。
（四)物流管理(执行物流管理流程）
1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。（储运部按照公司规定执行）
2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库；实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。
3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。
4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收；公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。
（五）、回单管理
1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号（周末顺延）清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。（回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内）；
2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正；对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单（退货单）一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正；超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。
3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单（调拨）、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。
（六）、退货流程
1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按A、B、C三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。
2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办；实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价（注意特价数量、单价、时间段），并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。
（七）结算管理
1、开票管理。
内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票；开具销售发票时应注意：
⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额；开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全；依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成；销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因；
⑵、KA卖场的开票，内勤主办按照相应KA卖场的合同账期结算管理办法提单开票；开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。
⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。
⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。
2、帐务管理。
⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货；对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货；内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。
⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。
⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日，内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。
⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款（180天以上无发生往来的欠款）马上书面报内务经理；每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录， 内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。
四、信息化管理、激励与考核：
1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表；按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。
2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。
3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量；内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核；采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。
桐乡万达利电器有限公司
20xx-6-9
一、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持休息室内外环境卫生清洁，每天中午及晚上吃完的剩菜、饭自觉打扫收拾干净。不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑等。
二、自觉爱护公物，不在休息室内外墙壁上乱张贴字画，涂写刻划，室内锲钉及粘接挂钩，休息室内由公司提供的所有器具、设施，如：储物柜、铁皮柜、桌子、椅子、微波炉等，员工有义务维护其完好。如有恶意破坏者，由其负担维修费或赔偿，并视情节严重给予处罚。室内线路、设施不得随便移动、拆卸。如发现有设备设施损坏时，应第一时间通知一楼楼面管理人员或报总台做登记。
三、自觉将自己的物品按规定存放在自己的储物柜里，严禁乱放。
四、易燃、易爆等危险品、违禁品严禁携带入休息室内。
五、保持休息室内安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得在休息室内争吵、打架、酗酒、打牌。
六、贵重物品应存放妥当，尽量不要放在休息室内，否则出现丢失情况后果自负。任何人在未经主人同意不得擅自动用他人物品。
七、非休息时间段由一楼楼面商管将休息室关闭。
八、一楼保洁员必须在每日两次用餐时间结束后将休息室卫生打扫干净。
九、本制度适用于商场内所有员工及租赁户，望全体人员自觉遵守。
⒈请严格遵守住宿规定，特别是严守学校作息时间，及时进入或离开休息室，不得留宿外人或亲友。
⒉按规定有序摆放好所有发放用品，电水壶请放在室内走廊靠插头处，电蚊香请放在休息室内；毛巾、水壶、盆、毛巾、牙膏、洗簌用具等请放在盥洗室内。
⒊保持桌面、床铺整洁卫生，不在他人床上休息，不希望洗涤床上用品的请说明，严禁烧煮、烹饪或私自接配电线及装接各类电器。
⒋文明住宿，严禁室内大声讲话、唱歌；洗晒衣物等请按指定位置晾晒；不得于墙壁、橱柜上张贴字画或钉挂物品。
⒌节约水电，保持卫生，卫生间及时冲水，垃圾请倒入垃圾袋(桶)，注意及时关闭电灯、风扇、空调等。
⒍确保安全，不得使用烟灰缸及其他易燃物品或存放危险及违禁物品，不得在室内抽烟、酗酒；注意保管好私人物品，离开时请随身带走（洗簌用品除外），使用非本室所配备各类用品请妥善放置好，不能影响集体或他人，并放在自己的床上、桌上、柜子里，否则管理人员有权按规定管理，情况严重或多次劝说不予整改的，管理人员有权处置；随手关闭空调、电灯、电扇、水源、用电器；正确使用电水壶、电蚊香并及时拔下其插头。
一、休息室是提供商场保洁员非工作时间休息的场所，其他人员不得随意使用；
二、室内卫生
1、保持干净、整洁、物品摆放整齐，做好经常性卫生工作，标准；
2、严禁在室内乱写、乱画、污损墙壁；
3、严禁随意乱扔烟灰、烟蒂等杂物；
4、不准随地叶痰、乱堆杂物等，坚持每天清扫制度；
5、严禁休息室内堆放物品，工具需整齐摆放至指定区域。
三、安全防范
1、离开时要关闭电源，关好门窗；
2、严禁在宿舍内存放易燃、易爆、有毒、有害等违禁物品；
3、为防止火灾，严禁使用电脑、电视、电炉、电饭锅等大功率电器或私自增设电线负荷
4、严禁私接电源，严禁使用明火或使用电磁炉等高功率设备，违者罚款。
5、保洁员不得将非本公司人员带到休息；非本商场物业工作人员，不得随意进出休息室。
四、物品保管
1、室内所有设施均为公司财产，应妥善使用和保管，如有损坏，按公司有关规定处理。
2、最后一个人离开休息室要关闭各类电源，关好门窗。
一、使用管理规定
1、员工不得擅自调换、多占、抢占休息区内公共物品（如沙发、凳子等）；贵重物品应另行保管，遗失自行负责。
2、员工不得随意改造、变更或挪动休息室内设施，不得将私人物品存放于休息室内。
3、员工应爱护休息室内公共设施，若出现故意损坏或恶意破坏公共设施现象的，维修费用由员工承担，同时，视情节轻重加以处罚。
4、禁止触碰、损坏休息室内花草盆栽。
二、纪律管理规定
1、保持休息室内安静，员工休息期间严禁打闹、喧哗；玩手机时注意手机分贝。
2、严禁在休息区内打架、争吵、赌博等不良行为，一经发现或举报，按照公司管理规定处理。
3、严禁在休息区沙发座椅或者墙壁上乱涂乱画，擅自涂改公司有关规定。
4、严禁员工在休息室内沙发和座椅横躺睡觉、脱鞋等不雅行为。
三、安全管理规定
1、休息区内不得擅自使用各类电器、明火器具、私拉乱接电线。
2、注意休息区安全，严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或者存放危险及违禁物品。
3、休息区内禁止吸烟。
四、卫生管理规定
1、员工不得在公共走廊及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱扔垃圾。
2、员工不得将熟食、快餐、零食小吃等带入休息区食用。
3、员工在休息区休息完毕后，请将沙发和凳子放回原位。
一、为合理使用公司网络资源、保证网络安全和畅通、禁止违规上网现象，特订立本办法。
二、网络行为规范
1、不得在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括（但并不局限于）散布电脑病毒、使用网络进入未经授权使用的电脑、以不真实身份使用网络资源、攻击和修改公司总路由器设置等。
2、不得利用公司网络从事危害公司安全、泄露公司秘密等违规、违法活动。
3、不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。
4、不允许在网络上发布不真实信息、传播小道消息或进行人身攻击。
5、禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。
6、工作时间内，不得在线收看视频、听音乐、玩游戏、看小说。不得下载或上传与工作无关的资料（包括音乐、电影、视频、游戏及其他与工作无关的东西）。
三、网络安全
1、每部电脑必须安装杀毒软件，并经常更新，定期杀毒、清理插件。建议安装“360安全卫士”和“360杀毒”。
2、不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免网上病毒入侵。使用外来光盘、U盘等介质时，要及时杀毒。
四、网络管理
1、长期固定直接连接到公司网络上的台式电脑和笔记本电脑，需将“计算机名”及“IP地址”向综合管理办公室报备，公司有权对未经报备的电脑通过上网行为管理路由器关闭其上网权限，直至该电脑报备“计算机名”及“IP地址”后再开通上网权限。
2、各部门网络扩展必须经过综合管理办公室批准并报备。由公司网络派生出来的无线网络也是公司的办公资源，包括部门无线路由器及单机随身WiFi均需在综合管理办公室报备，无线路由责任人必须承担该无线路由的管理责任，要设置密码，并经常更新密码，不得将密码随意外泄，要掌握本无线路由连接人的情况，保证网络安全及节约流量资源。
3、公司有权监视连网电脑的网络上传下载流量。对异常流量，公司有权限制，由于违反前述网络行为规范产生的异常流量，公司视情节轻重分别对其进行警告和罚款处理。
4、为避免浪费电力、保护电脑设施及安全考虑，下班时，应将电脑主机和显示器关闭，若因工作需要不能关机的应在电脑上贴标识说明“电脑在处理工作运行中”，避免他人不知情误关电脑。 5、综合管理办公室负责网络的日常管理和维护工作。 地址： 电话： 邮箱：
某某公司综合管理办公室
20xx年 月 日
1.目的
为规范公司各区域内标识的管理，提升公司形象，特制定本制度。
2.范围
适用于公司对内、对外的各类标识。
3.职责
3.1技术发展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的发布、设计和对执行情况的监督检查工作；
3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作，
3.3综合管理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的发布、设计和制作
3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作。
3.5各车间(部室)负责根据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。
4.方法和过程控制
4.1标识的种类
标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提醒牌、工艺管线流向标识、色环标识、车间(部室)名称标识、上墙管理制度及质量管理标识等。
4.2标识的制作
4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必须符合公司整体基调及要求。
4.2.2各部门根据工作需要提出标识的制作需求，按照物资采购程序进行审批后，根据职责分工由各部门负责统一协调制作。
4.2.3标识制作时，应要求供应商先设计出效果图或制作样本，确认满足使用要求后，方可制作。
4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与采购人员负责对所有标识的效果、质量进行验收。
4.3标识的使用规定
4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环；
4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头、名称)应朝向人员能够清楚看到的位置；
4.3.3管道架应设置限高标志。
4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清晰标识出名称；
1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。
3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等
4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。
5)部位要有对车辆限高、限速、禁止鸣笛的标识。
6)显眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。
7)变压器和环网柜上挂“高压危险，请勿靠近”的告示牌。
8)所有机房出入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。
9)水景附近须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“禁止攀爬”标识。
10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备显眼部位。
11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。
12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进行标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。
4.5在服务过程中，应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。
1)高空作业时，在危险区周边用警戒带圈出警戒区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危险勿近”告示牌。
2)配电设备维修时，在开关上挂“有人工作，禁止合闸”告示牌。
3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在显眼部位放置“小心地滑”告示牌。
4)在公共场所刷油漆时，如果油膝未干而现场又无工作人员时，应在显眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。
5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。
6)所有工作人员在上班时间，必须着工装、戴工牌。
4.5.2办公区域的划分须有部门标识。
4.6标识的管理
4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。
4.6.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申请更换、替补或直接撤销。
4.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意后方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合管理部门审核后方可执行。
4.6.4各分公司综合管理部门应不定期对各类标识的使用情况进行检查，对不符合公司规范要求的，应责成责任部门限期整改。
4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。
4.7记录的标识
4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应如实的、完整的填写每一项目，责任人应签字确认。
4.7.2各部门应定期按日期顺序进行记录整理，并妥善保存。
5.附则
5.1本办法由人力资源部负责解释。
为调剂工作节奏，方便员工在紧张的工作之余得到适当的放松，公司特在车间设立员工休息室。除了规划出独立的休息空间，同时配备了良好的设施。为了维持休息室的正常运转，保障每位员工的利益，方便管理工作的开展，特制定本制度：
一、员工休息室的所有配置物品均属于公司财产，每个人都应珍惜爱护，如有恶意破坏的现象，一经发现将按员工手册规定的处罚制度严格执行，如未能发现肇事者，将追究车间主任的连带管理责任。
二、车间应设休息室职责划分：
（1）管理及监督休息室设施的安全使用并及时排除故障
（2）指定休息室卫生清洁人员对卫生状况进行日常监督
（3）培训、指导员工正确使用电器、设施等
（4）对损坏行为进行追查并向行政部提出处理建议；
（5）区域责任划分到个人：略
三、车间员工应学习正确使用休息室公共设施（包括桌子、椅子、柜子）的方法，对因使用不当造成的损坏将予以追究，并由相关责任人赔偿损失。
四、员工在休息室期间不得成群喧哗、打闹、抽烟等；需维护专营店形象。
五、任何对休息室有益的建议都可通过车间主任反馈到行政部，经公司领导审核确认后予以施行。
六、本制度自公布之日起施行，所有员工需严格遵守，违者严惩。
第一章总则
第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规范化的区级非税收入收缴管理制度，根据《财政部、中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》(财库〔*〕24号)、《上海市财政局、中国人民银行上海分行〈关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行办法〉的通知》(沪财库〔*〕29号)、区政府《*区非税收入收缴管理制度改革方案》(青府发〔*〕89号)及相关法律、法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织(以下简称：执收单位)根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴管理。
第三条根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照建立健全公共财政体制的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。
我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性收费收缴着手，并将逐步在所有非税收入范围内推行。
第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施管理和监督。
第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收入的收缴管理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进行管理和监督。
第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确保非税收入及时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财政专户(以下简称：财政专户)。
第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当按照有关规定，及时、足额地缴纳收费。
第八条代理银行是指按照有关规定办理收费资金收缴、汇划清算及信息反馈等业务的商业银行。
第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。开户银行除办理代理银行的所有业务外，还需负责纳入财政专户管理收费资金的归集工作。
第二章收入收缴管理
第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种方式。
直接缴纳是指缴款人按照有关规定，持执收单位开具的《非税收入一般缴款书》到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户。
集中汇缴是指执收单位按照有关规定，按日汇总开具《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。
本着既方便缴款人，又有利于管理监督的原则，对于无需当场执收的收费，一般实行直接缴纳；对于必须当场执收的收费，应实行集中汇缴。
第十一条直接缴纳可采用以下形式：
执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》，由缴款人持《非税收入一般缴款书》到本市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，《非税收入一般缴款书》的收据联需同时加盖执收单位印章和代理银行收(转或清)讫印章才能生效。
缴款人可采用现金方式缴款，也可在《非税收入一般缴款书》(借方凭证)联加盖缴款人预留银行印鉴后采取转账方式办理缴款。
第十二条集中汇缴可采用以下两种形式：
执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》(1d票据)直接收取有关款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的《非税收入一般缴款书》(1d票据)收据联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或财政专户。
执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关款项，并根据当日所收款项，按收费项目汇总填写《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收款项不足500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库或财政专户。
第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财政局规定，缴库方式根据市财政有关规定执行。
第三章收入退付
第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应严格按照有关规定办理。根据各项非税收入退付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。
第十五条采用财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具《上海市非税收入退还书》通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指定账户。
第十六条财政审批退付一般采用银行转账方式办理。对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采用现金退付方式。采用现金退付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加盖"现金"戳记的《上海市非税收入退还书》，到指定的国库代理银行或财政专户开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。
第十七条经区财政局批准，采用备用金退付的，由区财政局为执收单位开设备用金账户，专门用于非税收入的退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备用金。
执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。
第四章票据管理
第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。
第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财政局统一监(印)制的财政收费票据(即执收单位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。
票据的种类包括通用票据、专用票据和《非税收入一般缴款书》，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费项目，其使用范围由区财政局根据各项收费的具体征收管理需要确定；《非税收入一般缴款书》分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书(含滞纳金的缴款书)和执收单位代收代缴缴款书(不含滞纳金的缴款书)两种，具体使用范围由区财政局根据有关收费项目的收入收缴程序确定。
第二十条执收单位凭《收费登记购买证》申请购买适用票据。《收费登记购买证》只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。
第二十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存情况。执收单位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。
第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个人不得私自转让、转借财政票据。票据丢失的，应及时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。
第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门(单位)负责登记造册报区财政局核准后销毁。
第五章管理监督
第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理和监督，建立健全收入收缴管理的各项监督检查制度。
第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴情况的管理和监督，建立健全内部监督制约机制，监督检查执收单位非税收入收缴情况，确保非税收入及时、足额缴入区级国库或财政专户。
第二十六条执收单位应严格按照规定正确填写有关收费凭证，保证非税收入及时缴入区级国库或财政专户；要建立健全内部监督制约机制，做好相关管理工作；采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。
第二十七条缴款人要按照国家有关规定，认真履行缴款义务。对执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费项目、扩大收费征收范围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、审计、监察等部门举报。
第二十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法规以及收缴管理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置公示收费项目、收费标准及文件依据。
第六章法律责任
第二十九条执收单位违反本办法规定的，按国务院《违反行政事业性收费和罚没收入、收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)进行处罚。
第三十条执收单位违反财政票据管理有关规定的，按财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》进行处罚。
第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国库或财政专户的，按相关法律法规进行处罚。
第三十二条代理银行或开户银行违反本办法规定，故意延解、积压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户银行承担由此产生的一切损失并依法承担相应的责任。情节严重的，取消其代理财政业务的资格。
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
第三篇：公司员工出差管理制度
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条 出差种类：
1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条 出差：
1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10、审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条 出差借款
1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
3、原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条 业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条 出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条 差旅费开支标准及范围
1. 国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：
1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
第十条 伙食补助标准：
1、 外地出差每天报销餐费30元。
2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
1.工人休息室是提供给员工工作之余休息之用，日常管理由各管理员负责。
2.员工应自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画；必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吐痰或乱扔废弃物。
3.爱护公物，不得将桌椅、报刊等物品带出休息室挪作他用，违者将给予相应的处罚。
4.禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。
5.休息室内禁止饮酒，第一次发现处500元罚款，第二次发现予以开除处理。
6.节约用电，最后一人离开时随手关闭灯。
7.非本单位职工不得进入休息室休息。
8.不得在休息室使用电炉取暖、做饭，一经发现，将予以处罚。
9.严禁将易燃、易爆、有毒及放射性物品带进休息室。
10.工作时间内禁止在休息室内逗留。
一、总 则
为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
二、公司作息制度
公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间（夏季作息时间）。
三、工作制
1公司（总部）一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。
四、考勤范围
1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
2、特殊员工不考勤须经总裁批准。
五、考勤办法
1、 采用考勤机打卡制度。
2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。
3、 员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。
4、 员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
5、 员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
6、 外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。
7、 每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
8、 考勤设置种类：
(1) 迟到。比预定上班时间晚到。(2) 早退。比预定下班时间早走。(3) 旷工。无故缺勤。
(4) 出差。(5) 外勤。在外办事。(6) 调休。
六、考勤统计及评价
1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。
2、考勤计分办法。
A：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。
B：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。
C：旷工。旷工一次扣20分。
D：请假超期。一天扣20分。
以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：
优： 85分以上；良： 85～75分；中： 75～65分；差： 65分以下。
3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
七、附 则
公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。
一、目的
为方便员工在紧张的工作之余得到适当的放松，调剂工作节奏，单位在棉花实验室旁设立员工休息室，除规划出员工的休息空间，同时配备了很好的设施，为了维持休息室的正常使用，保障每位员工的利益，方便管理工作的开展，结合我所实际情况制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于实验室内所有员工，望全体人员自觉遵守。
三、管理规定
1、自觉爱护公物，休息室内设有休息区、洗浴间、卫生间，有微波炉、饮水机、热水器等电器设备，全体员工都应珍惜爱护，注意防火、防盗。
2、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持休息室内外环境卫生清洁，每天吃完的剩菜、饭自觉打扫收拾干净，保持桌椅清洁与整齐。不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑等。离开休息室时自觉关闭门窗。
3、不在休息室内外墙壁上乱张贴字画，涂写刻划，所有器具、设施，室内线路、设施不得随便移动、拆卸。如发现有设备设施损坏时，应第一时间通知实验室负责人。
4、保持休息室内安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得在休息室内争吵、喧哗、打架、酗酒、赌博、下棋、打牌等。休息区设有监控摄像头，要维护个人形象。
5、易燃、易爆等危险品、违禁品严禁携带入休息室内。
6、注意人身及电器设备的安全，使用大功率电器设备时注意人身安全，发现问题，及时向主管负责人汇报。
7、节约用电，休息室内最后一人离开时随手关闭灯，杜绝长明灯，做到人走灯闭。
8、节约用水，合理用水、科学用水，用完水即关闭水龙头，避免出现“水长流”现象，做到人走水关。
9、保洁员及时打扫休息室卫生，保证休息室的整齐清洁。
四、责任追究
1、恶意损坏公物者照价赔偿。
2、发现浪费水电的行为，第一次发现口头警告一次，再经发现扣当事人50元。
3、发现墙壁上乱张贴字画，涂写刻划，移动、拆卸器具、设施，室内线路、设施行为，将对责任人进行相应处罚，扣款50元。
4、在休息区内随地吐痰，乱丢果皮、纸屑，不自觉收拾桌子上的残渣剩饭剩菜，将对责任人进行相应处罚。第一次发现口头警告一次，再经发现扣款50元。
5、在休息室内发生争吵、喧哗、打架、酗酒、赌博等，将对责任人进行相应处罚，当事人扣款100元。
五、在发生本制度没有明确而涉及休息室的违规行为时，由所务会负责解释、执行权。自公布之日起执行。
一、目的：杜绝XX大院车辆乱停乱放，加强XX大院治安管理力度特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于XX大院。
三、停车场入场登记管理
1、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为四轮车、三轮车、二轮摩托车、电单车、自行车、特殊免费车辆（此类车辆包括公务用车、干部职工私家车等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准），按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。
2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于核对收费情况。
四、停车场收费管理
1、停车场收费标准：
①白天停车收费标准:
四轮车：6:30-12:30收费3元/辆，12:30-19:30收费收3元/辆；三轮车6:30-12:30收费2元/白天停车收费标准辆，12:30-19:30收费收2元/辆；二轮摩托车、电单车6:30-12:30收费1元/辆，12:30-19:30收费收1元/辆；自行车6:30-12:30收费0.5元/辆，12:30-19:30收费收0.5元/辆。
②夜间停车收费标准：四轮及四轮以上车辆19:30-24:00收费4元/辆，00:00-6:30收费收6元/辆；三轮车19:30-24:00收费3元/辆，00:00-6:30收费收5元/辆；二轮摩托车、电单车19:30-24:00收费2元/辆，00:00-6:30收费收4元/辆；自行车19:30-24:00收费1.5元/辆，00:00-6:30收费收2元/辆。
2、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。
3、按现金管理要求，门卫手上只留取350元（20张10元、20张5元，50张1元）找补零钱，找补零钱月初时从财务领取。收费金额达到100元（除去本留在手上的找补零钱），将收费款交由财务统一保管，并签字确认交款人、交款金额，财务人员有责任对停车场收费台账进行核对。
4、财务人员有责任督促门卫及时交款，门卫有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。
5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。
五、停车场票据管理
1、按需向财务领取停车收据，用完的票根要及时将交回财务。
2、在领用收据和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。
六、违规处理
禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿。