一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中，是一种软实力。文化建设具有十分重要的意义。不论是对于经济发展还是针对政治稳固，都具有不可或缺的作用。
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放是党的__大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。要统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。
根据《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）的要求，落实青云谱区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，根据中央有关规定和省有关文件规定落实免费开放经费项目。
2、主要内容
本项目针对南昌市青云谱区免费开放经费工作的实际要求，根据《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）的文件要求开展免费开放经费项目工作。
3、组织实施
南昌市20__年度青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费经费开放项目根据《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）文件的要求向社区及街道拨付免费开放经费。共计向6个街道拨付免费开放项目经费共计12万元，每个街道文化站均拨付资金2万元。以此来确保街道文化站点的日常运行和开放。
4、资金投入和使用情况
资金到位情况：青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费经费开放项目总体资金为70万元，其中中央拨付资金35万元、省级拨付资金7万元、本级财政拨付资金为28万元。其中用于文化馆（站）免费开放资金为12万元，由本级财政据实拨付项目资金12万元，实际到位资金为12万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
资金执行情况：根据20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金分配表中街道免费开放经费拨付明细为：青云谱区青云谱镇文化站2万、青云谱区徐家坊街道办事处文化站2万、青云谱区京山街道办事处文化站2万、青云谱区三店街道办事处文化站2万、青云谱区洪都街道办事处文化站2万、青云谱区岱山街道办事处文化站2万，共计拨付免费开放经费12万元。该年度项目20__全年预算执行数为12万元，其中全额用于支付20__年青云谱区免费开放经费项目141.4万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
进一步推进公益性文化事业单位改革，着眼于保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，努力实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放，与其职能相应的基本文化服务项目健全，免费向群众提供，公共文化服务能力明显增强。
2、阶段性目标
实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价的目的
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
2、绩效评价的对象和范围
本次项目绩效评价主要对象为青云谱区免费经费开放项目及其实施单位青云谱区文化广电新闻出版旅游局，评级范围包含了项目工作实施情况，免费经费拨付流程的合规性、文化馆（站）开放的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度因素。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价的原则
绩效评价应当遵循以下基本原则：
①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[20__]10号）、《青云谱区财政局关于开展20xx年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发[20xx]10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目社会效益指标、项目可持续指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见附表1表1《项目绩效评价综合结论表》。
（1）项目决策：占权重分20分。用于考核项目立项、目标等方面。
（2）项目过程：占权重分20分。用于考核项目预算资金执行率等方面。
（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。
（4）项目效益：占权重25分，分为社会效益、可持续影响等方面。
（5）项目满意度：占权重5分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。
3、评价方法
主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。
4、评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：
（1）计划标准
以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。
（2）行业标准
以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。
（3）历史标准
以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。
（4）经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。
（三）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
1、绩效评价的业务流程
（1）评价前期准备
了解评价对象情况：根据青云谱区财政局及青云谱区文化广电新闻出版旅游局的介绍及相关文件的解读，了解预算20__年南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目的绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。
（2）绩效评价实施
评价证据的`收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。
同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。
然后，对项目组织实施资料进行核实，通过收集和查阅与评价项目相关公开数据、文献资料、政策规定、法律规范、实施情况等相关资料，充分掌握项目相关政策及绩效实现情况。这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
另外，对项目组织实施资料进行整理，了解青云谱区生态环境局大气污染热点智能监管项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。
评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。
绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。
形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。
2、形成绩效评价报告
（1）撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照青云谱区财政局要求提炼撰写绩效报告，确保绩效数据真实、可靠，报告逻辑清晰、完整，分析问题深入、透彻等。
（2）绩效评价报告复核。公司内部质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。
（3）提交项目委托方审核。在吸取公司内部质量复核组对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。提交青云谱区财政局审核。
（4）形成评价报告终稿。根据青云谱区财政局对评价报告的反馈意见，提供相关证据，修改并完善评价报告。
3、建立绩效评价档案
按照档案管理要求，对绩效评价的所有资料进行整理归档，电子稿资料刻录光盘进行保存。
三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100 分，等级划分为四档：
综合得分在90（含）-100 分为优；综合得分在 80（含）-90 分为良；综合得分在 60（含）-80 分为中；综合得分在 60 分以下为差。
综合评价情况
评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局20__年度免费开放经费项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为18 分、17 分、30 分、30分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项
（1）立项依据充分性
根据《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）的要求，落实青云谱区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，根据中央有关规定和省有关文件规定落实免费开放经费项目。
（2）立项程序规范性
南昌市青云谱区免费开放经费项目经费支出符合南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局工作职能规定，属于部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，与青云谱区文化广电新闻出版旅游局其他项目或有关部门工作无冲突或重复。项目按照南昌市青云谱区规定的程序进行申请设立，于20__年根据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）的文件要求，开展20__年南昌市青云谱区免费开放经费项目的工作，并向南昌市青云谱区人民政府提交请示文件。经过南昌市青云谱区人民政府的审批，通过此次项目的批复并完成南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目的工作。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。
2、绩效目标
项目设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，依据考核的方式与考核的综合评分结果对项目内容从多角度对项目产出、质量设置了绩效目标，确保项目实施能够达成预期目标，同时项目预期的产出效益和效果符合市场上同类型项目的正常效益水平，绩效目标与项目确定的项目预期资金额相匹配，但在绩效目标申报时年度总体绩效目标填报不合理，填报内容不够切实贴近实际目标，且绩效目标指标值设置不够量化清晰。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
20__年度南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费该项目根据资金用途编制项目预算细化明确了项目实施内容的资金投入使用量，预算内容与预算项目内容较匹配，未发现无关支出内容。
（2）资金分配合理性
依据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）相关文件的要求，专项支出核定结合本区实际情况进行调整，所有项目实施资金均由财政部门直接支付。免费开放经费项目资金由中央、省级、区级拨付资金，资金分配额度与审定的预算编制金额相同，资金分配拨付依据充分、合理。
（二）项目过程情况
1、资金管理
（1）资金到位率
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目总体到位资金为70万元，其中中央拨付资金35万元、省级拨付资金7万元、本级财政拨付资金为28万元。其中区级拨付资金用于文化馆（站）免费开放资金为12万元，由本级财政据实拨付项目资金12万元，实际到位资金为12万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
（2）预算执行率
20__年度项目全年预算执行数为12万元，其中12万元全额用于支付南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
（3）资金使用合规性
项目资金的使用符合南昌市青云谱区财政局财务管理制度，资金的拨付依据《南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局财务管理办法（试行）》文件进行，但专项资金并未制定相应的管理使用办法，导致专项资金在拨付使用时并未区分中央、省级、区级资金。南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、组织实施
（1）管理制度的健全性
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局针对免费开放经费项目制定了部分管理制度，但具体项目实施并未制定业务制度。但财务管理制度不够健全，至现在没有制定本单位的专用资金管理使用办法，一直沿用南昌市级下发的专项资金使用办法。
（2）制度执行有效性
依据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）相关文件的要求，确定落实项目实施的人员、设备等。
在项目执行过程中，单位相关人员根据项目实施方案开展各项工作，如免费开放资金申请、拨付等工作，建立有效的工作机制，项目工作都根据相关规定执行。
（三）项目产出情况
1、产出数量
（1）经费拨付文化馆（站）数量
依据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）文件中南昌市20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金分配表的安排，区级配套资金总计28万，其中12万拨付至区街道办文化站共计6个街道办事处文化站（青云谱区青云谱镇文化站、青云谱区徐家坊街道办事处文化站、青云谱区京山街道办事处文化站、青云谱区三店街道办事处文化站、青云谱区洪都街道办事处文化站、青云谱区岱山街道办事处文化站）。
2、产出质量
（1）免费开放经费拨付合规性
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目经费拨付流程依据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）文件中南昌市20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金分配表的安排严格执行，由财政据实拨付。6家街道办事处文化站区级拨付免费开放项目资金均为2万元。
3、产出时效
根据《南昌市财政局南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）文件要求，区内各街道办事处文化站免费开放经费均在规定时间内由财政据实拨付到位。
4、产出成本
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目资金拨付严格按照《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）文件的要求拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。
（四）项目效益情况
1、社会效益
（1）支持基层提供基本公共文化服务项目
青云谱区青云谱镇文化站、青云谱区徐家坊街道办事处文化站、青云谱区京山街道办事处文化站、青云谱区三店街道办事处文化站、青云谱区洪都街道办事处文化站、青云谱区岱山街道办事处文化站均正常运行，对群众开放提供基本文化服务。
（2）改善基层公共文化设施条件
区内6家街道办事处文化站均在固定节日开展文化活动，如青云谱区岱山街道办事处文化站开展了一系列剪纸、写对联、毛笔字、“彰显省会担当，我们怎么干”服务群众能力大比拼等相关文化活动。
2、可持续性效益
保障群众基本公共文化服务权益
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目切实保障了街道办文化站点周边居民参与公共文化的权益。
3、满意度
社会公众或服务对象满意度
调查员通过随机访问、纸质满意度调查的方式对此次南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目工作的对象街道文化站及周边群众情况满意度进行统计。本项目通过实现免费开放文化站，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提高，街道文化站及周边群众等相关人员满意度均为100%。
五、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效目标设置不合理
青云谱区20__年文化广电新闻出版旅游局免费开放经费项目绩效目标申报表中年度绩效目标申报直接套用相关制度标准，设置不合理，未从项目实际服务、内容、标准、时间等方面设置指标。绩效指标内容不完整，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。
（二）专项资金使用办法不健全
南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局没有具体专项资金管理使用办法，并未针对专项财务内容进行具体规定。
（三）项目管理制度不健全
项目业务管理制度不健全。对免费开放经费专项工作的管理主要依据的是依据《江西省财政厅关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（赣财文指[20__]4号）、《南昌市财政局 南昌市文化广电新闻出版旅游局关于下达20__年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（洪财教指[20__]24号）等文件，并未针对项目工作内容进行具体规定。
六、有关建议
（一）提高绩效业务水平
项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向。项目实施过程中，及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。
（二）建立健全专项资金管理制度，促进制度落实
为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。
（三）建立健全项目管理制度，促进制度落实
为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。
为扎实推进国家基本药物实施，切实保障群众基本用药需要，促进项目工作规范开展和各项工作任务落实，按照《大连市基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金绩效考核办法》（大卫发〔20xx〕165号）文件精神，进行20xx年度辖区基层医疗卫生机构基本药物制度工作考核，结果如下：
一、行政部门
1、绩效考核管理：出台本地区实施国家基本药物绩效考核方案，并及时在政府官方网站通报。
2、财务管理：高新区没有接收市级以上补助资金，我区对实施国家基本药物制度两家医疗机构以区财政全额发放职工工资形式作为补贴；严格执行专项资金管理专款专用制度，无结余；我局没有独立财政，管委会实行园区财政统一核算，资金管理集中在区财政局结算中心；基层医疗机构在考核年度按照有关财务制度和项目工作要求使用项目资金，项目支出账务清晰、凭证俱全。
3、基本药物覆盖率：高新区辖区两个街道，一个街道一家公立医院，均实施国家基本药物制度。龙王塘街道三个村，一个村一个卫生所，有一家村所未落实国家基本药物制度，扣0.1分。
4、综合改革情况：两个村所纳入基层卫生机构一体化管理，按照建设标准实现标准化，一家村所未纳入一体化管理；基本医疗服务情况，20xx年门（急）诊量89252人次，20xx年门（急）诊量为107533人次，占比1.2。
去分项：乡村卫生服务一体化管理，有一家村所没有完成，扣2分，合计得分37.9分。
二、基层医疗卫生机构
1、实施国家基本药物制度：所有药物网上采购，总采购金额1069万，其中基本药物金额802万，基本药物使用比例达到75%，所有药物零差价销售。
2、药事管理：成立相关组织机构，辖区两家医疗机构均为一级医院，成立药事管理小组，有药品管理制度；合理使用药物，有处方点评管理制度、临床合理用药相关管理办法及基本药物采购、管理制度；开展基药培训。
3、药款结算：药款结算合同约定期限为三个月，均能够在期限内结算。
4、基本医疗服务情况：医疗文书管理，经抽查，处方合格率为90%，病历及护理记录书写合格率95%；依法执业，卫生技术人员具备相应资质，有个别医护人员未佩证上岗；建立医院感染管理组织、制度健全，措施落实，未发生院内感染事故。
5、工作成效：居民满意度，接到投诉1起。
去分项：处方点评不规范扣0.5分，相关工作记录、会议记录不完善扣1分，未佩证上岗2人扣1分，投诉1起扣1分，合计得分56.5分。
三、村卫生室：
1、实施国家基本药物制度：三家村所有一家没有达到所有药品网上采购，龙王塘卫生院年网采总金额为209万，龙王塘卫生院及村卫生室全年采购总额为223万，网采率93.7%；龙王塘卫生院年网采基本药物总金额为134.6万，基本药物配备率60%；实行一体化的村所零差价销售。
2、工作成效：未接到居民不满意投诉。
去分项：综上，网采率扣7分，合计得分53分。
四、下一步工作要求
针对督导考核中发现的'问题，下一步要继续提高对实施国家基本药物制度工作重要性的认识，进一步加大国家基本药物制度的宣传力度，让基层医疗机构工作人员能够较好的掌握国家基本药物制度的政策要点和管理规定并规范实施，正确引导广大群众改変不良用药习惯。
为认真贯彻《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及20xx年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔20xx〕135号）精神，进一步加强和规范整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我所积极开展对整体支出的绩效评价工作。经全面综合评价，我所20xx年度部门整体支出绩效自评得分98分，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了20xx年度绩效考核的各项目标任务。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）项目立项目的和年度绩效目标
项目立项目的：建立健全决策服务机制，切实做好便民服务工作；加强机关自身建设，建设学习型机关，进一步提高干部队伍素质；做好资金预决算工作，及时兑付各项经费。
年度绩效目标：
1、及时兑付干部职工人员经费。
2、进一步转变作风，认真做好各项服务。
3、确保机构正常运转
（二）项目资金情况
业州镇财政所20xx年度财政拨款支出708.92万元，其中人员经费458.08万元，占比65%；公用经费支出40.19万元，占比6%；项目支出153.29万元，占比22%。
二、绩效自评工作开展情况
根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，财政所组织专班展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
20xx年土地承包经营管理工作经费、农村集体产权制度改革及财务双代理工作经费、乡镇财政资金监管工作经费374860元，20xx年已全部拨付到位，资金到位率100%.
项目资金执行情况分析。
项目资金374860元，已支付215350.00元，资金执行率57%。
项目资金管理情况分析。
一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。
（二）绩效目标完成情况分析
效益指标完成情况分析。
加强办公场所基础设施建设，改善办公环境，为办事群众提供舒适的办事场所，提高服务质量，提高群众满意度。
保障单位基本支出，确保工作有序开展，有效提高了财政资金监管能力，确保财政资金安全规范高效使用，提高了群众满意度。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的.原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。
3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。
（二）拟与预算安排相结合情况。
绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。
根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号），田家庵区财政局对20xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。
一、项目基本情况
20xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。
安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。
安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期20xx年3月-至今。
二、项目实施及管理情况
（一）资金落实及管理情况。
安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增政府债券安排6000万元 。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中政府债券安排30000万元，20xx年到位资金7500万元，20xx年6月新增债券到位资金3000万、20xx年10月新增债券到位资金4500万，截至20xx年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程实施及管理情况。
1、项目管理机构。
安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。
2、项目实施流程。
安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即20xx年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。
（1）前期准备阶段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；
（2）施工阶段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；
（3）竣工验收（20xx年12月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。
3、项目监管措施。
安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。
（三）项目完成进度
安成十字路口项目一期1148套安置房（15.7万平方米）已完工验收，二期1068套（16.2万）正在进行主体结构施工，其中3#楼施工至12层，5#楼施工至10层。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成95%，项目进度已完成60%。
三、项目成果及效益
安成十字路口项目：
1、从经济效益方面看：
（（1）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。
集中连片棚户区的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的`产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。
2、从社会效益方面看：
（1）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。
棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。
（2）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。
（3）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。
棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。
根据金寨县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知 》（财办农[20xx]68号）要求，对我县20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效进行了综合评价。现将有关自评情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
1、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
为打赢脱贫攻坚战，按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，我县进一步加大涉农资金整合力度，加快农村居民供水保障工程建设。20xx年继续采取配套、改造、升级、联网的方式，辅以新建集中供水和分散式供水的措施，实施农村居民供水保障工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程8处，管网延伸工程9处，改造扩建工程16处，解决和改善受益人口5万多人，其中贫困人口11530人饮水安全问题，涉及19个乡镇、44个村（街）。工程投资5992.79万元。
2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
按照财政衔接及统筹整合资金项目由“村审报、乡审核、县审定”申报程序和管理求，在申报项目时就提供了项目绩效目标相关信息，填报绩效目标申报表，经项目主管部门审定后随同项目一并报资金主管部门审批，确保了财政衔接及统筹整合资金项目资金绩效目标科学、准确、合理。
二、绩效自评工作开展情况
为推动我县农村居民供水保障工程建设与管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金的管理效能和使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平。根据金寨县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知 》（财办农[20xx]68号）要求，我局成立金寨县财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效评价工作组，抽调相关工作人员成立了评价小组，对我县20xx年农村居民供水保障工程财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效进行了综合评价。评价采用定性和定量的方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面客观公正地进行了评价。
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，结合各乡镇申报的农村饮水安全工程建设实际需要，所需资金5992.79万元全部足额到位。
2、项目资金执行情况分析
项目资金计划下达后，项目主管部门立即按照农村饮水安全工程建设管理要求和资金计划情况，组织编制实施方案，完善建设程序。各乡镇严格按照建管要求，履行招投标等各项建设、管理规定，加强项目监管和资金管理，按时完成建设任务。
3、项目资金管理情况分析
严格资金管理。上级安排的项目资金实行专户管理，封闭运行，专款专用，确保建设资金全部用在工程建设上。为了加强农饮工程资金的监管，做到专款专用，制定了规范的报账程序。首次报账须提供专项资金报账申请表、工程进度表、税务发票、中标通知书、中标合同、招投标局备案表（由乡镇自行招标）。报账申请表中必须有项目实施单位、施工单位、项目主管部门相关负责人签字盖章。资料齐全后，根据进度表中项目实施进度进行拨款。待工程结束后，需提供报账申请表、税务发票、监理报告（大中型工程）、验收报告、决算审计报告方可拨付结余工程款，并扣除质保金，一年后该项目无质量问题，退回质保金。
(二)绩效目标完成情况分析
截止20xx年10月，项目已全部完成，工程已投入使用，接水入户率92%，12月项目验收已全部完成。
1、产出指标完成情况分析
全县全年下达计划实施农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处。实际完成农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处；项目设计和施工符合现行国有关水利设施规模和行业标准要求；项目验收全部合格，水质全部达标。按时、按量、按质完成建设任务。
2、效益指标完成情况分析
通过20xx年农村饮水安全工程的实施，具体成效如期实现。
一是社会效益显著。项目实施，共解决了11530贫困人口饮水安全问题，提高了集中供水率和供水保障率，极大的改善了当地农民群众的饮水条件，促进地区农村经济社会发展和农民生活水平的提高。其社会效益十分显著，主要体现在以下几个方面：
①控制疾病传播，提高农民群众生活质量。
②解决饮水困难问题，促进了当地农村经济发展，改善农业生产结构。
③工程项目的建设，需要使用大量的建筑材料和设备，这也拉动内需，带动地方经济的发展。
④实施农村安全饮水工程，是贯彻落实科学发展观的重要体现，是造福广大农民群众的实事，体现了党和政府对最广大农民群众的关心，体现了社会主义制度的.优越性。二是经济效益显著。农村饮水安全工程经济效益主要是指工程完成后，为广大农民群众带来普遍的直接受益。主要有：
①减少医药费的支出。饮水问题的解决，使农村与水有关的疾病发病率大幅度降低，特别是降低了由于水质问题引发的传染病的可能性。
②节省劳动力的效益。本项目实施后，解决了劳动力投入农业生产、可以外出务工等创收。
③促进农村经济发展，实现农业增长和农民增收。
2、此项目属公益性项目，对生态环境没有影响，无生态效益。
3、满意度指标完成情况分析
通过宣传，特别是经历了20xx年特大干旱影响之后，农村居民对农村饮水安全认知度、重要性和节水意识等大大提高，居民对政府、服务对象满意度也大幅提高。据问卷调查和电话抽查受益户满意度达98%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本年度绩效目标全部按时完成，无偏差。下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益，最终实现带动村庄、村民增收的目的，为全镇的乡村振兴做好模范带头作用。
四、自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果和报告按要求在政府网公示。
按照《关于做好20xx年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的函》文件要求，我区紧紧围绕资金保障、资金及项目监管、资金使用成效、加减分等几个方面开展衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、资金保障情况
1.本级预算安排衔接资金情况
20xx年田家庵区安排本级预算衔接资金1016万元，与20xx年本级预算安排扶贫资金1006万元相比，净增加10万元。
20xx年区级衔接资金投入只增不减，稳中有升。（自评得分5分）
2.资金匹配项目进度
资金安排情况：20xx年，全区共安排各级衔接推进乡村振兴补助资金1274万元，其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级资金1016万元。经区委农村工作领导小组会议研究并经公告，安排下达项目9个，其中产业项目4个，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个。
项目实施情况：共批复实施项目9个。截止目前，完工项目9个。按照要求，在衔接资金下达到区后，30天内全部下达到具体项目，做到了衔接推进乡村振兴补助资金与项目匹配的及时性。（自评得分5分）
二、资金及项目监管情况
3.衔接资金分配和使用的合理性、规范性
制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号）、《田家庵区20xx年中央财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]1号）、《田家庵区20xx年第二批财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]4号）、《田家庵区关于20xx年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（田农工组字[20xx]3号），严格按照相关文件规定，合理及时规范分配和使用衔接资金。（自评得分3分）
4.项目库建设管理情况
严格按照《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔20xx〕3号）文件要求，严格执行“村申报、镇审核、区审定”的编报程序，于20xx年8月调整优化入库项目。调整后的20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库16个，资金规模3075.06万元，其中产业扶贫项目7个20xx.7万元，基础设施建设项目6个970.91万元，教育项目1个12万元，其他项目2个16.45万元。
20xx年10月谋划了20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，入库项目15个，资金规模2421.94元，其中产业项目9个，资金规模1334.94万元，产业项目占比55.1%，基础设施建设项目5个，资金规模1074万元，教育项目1个，资金规模12万元.（自评得分5分）
5.项目绩效管理情况
田家庵区批复的项目均明确了建设内容和绩效目标等情况。区乡村振兴局会同财政局于7月份对资金和项目进行了专项检查，日常通过暗访对项目实施进度进行督导调度，保证了项目进度。乡村振兴局联合财政局、史院乡、曹庵镇等单位对历年扶贫资金形成的资产底数进行了进一步摸排核实，将20xx-20__年底实施的扶贫项目形成资产登记入账，纳入扶贫资产系统管理，实现扶贫资产资金项目底数清，账目明，绩效可踪迹。（自评得分4分）
6.信息公开和公告公示制度落实情况
年度计划项目从20xx年项目库选取实施，严格按照项目库入库程序及文件要求，实行区、镇、村三级公示，衔接资金项目经区委农村工作领导小组批准后，在网站予以公告；乡镇、村级在接到区级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。区、镇、村三级分别对本年度衔接资金项目计划完成情况进行公告，做到了项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高了衔接资金使用效益。（自评得分3分）
7.跟踪督促及发现问题整改情况
为加强对衔接资金的监督和管理，我区制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号），健全完善了财政衔接乡村振兴补助资金使用管理制度。根据田家庵区财政局关于《建立田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金工作督查制度》的.通知，开展了财政衔接资金和项目的专项检查，跟踪督促及各类问题的整改进度，所有问题已整改到位，确保我区不仅有监督检查制度，而且制度能够得到有效的贯彻执行，对检查出现的问题及时进行整改。（自评得分5分）
三、资金使用成效
8.预算执行率
20xx-20__年，田家庵区无财政专项扶贫资金结余。
20xx年，全区共安排各级财政衔接资金1274万元，其中:其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级财政专项资金1016万元。共批复实施项目9个，截止目前，所有项目均已完工。年度资金支出1274万元，年度资金支出率100%。（自评得分10分）
9.衔接资金用于产业比例
20xx年，全区中央衔接资金106万元，省级衔接资金45万元，市级衔接资金107万元，全部用于安排产业项目（科技产业综合体项目），市级以上衔接资金产业占比100%。
20xx年，全区安排下达项目9个，资金总规模2581.56万元，其中产业项目4个，资金规模1682.2万元，产业占比65.2%，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个（自评得分12分）
10.有序推进项目实施等工作情况
为有序推进项目实施，切实发挥衔接资金效益，我区严格履行党委政府主要领导“第一责任人”职责，一级抓一级，聚焦责任落实、工作落实、巩固成效等方面，逐项建立任务、责任、进度清单，严抓项目实施落实。采取暗访调研、会议调度、现场调度、专项调度方式督促指导，对于进展较慢的项目深刻剖析落后原因，及时制定行动方案，倒排工期，迎头赶上，确保项目如期完工。（自评得分8分）
11.巩固拓展脱贫攻坚成果情况
充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作推进机制，不断压实教育、医保、卫健、住建等行业部门责任。严格落实“四个不摘”总体要求，制定加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见，在充分利用现有政策的基础上，根据上级文件对相应政策进行优化调整，保持总体政策的稳定性和连续性。
充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，安排衔接资金774.64万元用于产业发展，占衔接资金总量60.8%。（自评得分5分）
12.分任务资金使用效益
20xx年全区共安排巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金1274万元，无以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务。
20xx年全区批复实施的9个项目均已完工，达到绩效目标申报的任务量。产业类项目充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，大力发展乡村产业；基础设施建设项目突出抓好农村生态环境保护和“双基”建设，促进城乡基础设施和公共服务均衡发展；教育帮扶项目通过对贫困学生接受中、高等职业教育进行补助，减轻贫困家庭教育负担，促进就业，实现了预期目标。（自评得分20分）
13.统筹整合工作成效
20xx年田家庵区无统筹整合资金。（自评得分15分）
四、加减分
14.创新机制
一是建立防返贫信息筛查比对机制。采取“自下而上、主动发现、及时反馈，自上而下、数据比对、筛查预警，上下联动协同推进”的工作机制，民政、教育、医保、农水、城建等部门定期向乡镇反馈信息数据，各乡镇结合反馈信息，在地毯式摸排的基础上，采取上下联动方式进行筛查核实，确保防返贫监测排查不留死角，切实巩固提升脱贫成果，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。
二是建立四级网格化管理机制。强化区、乡、村、组四级管理，设置网格512个、落实网格长网格员719人，构建情况“排查、反映、处理、督办、反馈”的闭环工作机制，推动监测对象从“被动申请”转向“主动发现”，做到早发现、早干预、早帮扶。
三是建立常态化分类帮扶机制。落实分类帮扶管理制度，调整优化“一户一方案、一人一措施”。对具备劳动能力且有发展意愿的农户，通过项目支持、稳岗就业、金融扶持，实现稳收增收。对无劳动能力的脱贫人口，及时落实低保、医疗、养老保险等社会保障措施，做到应保尽保。全区985户脱贫户落实帮扶措施7047条，户均7.2条。（自评得分+3分）
15.执行中随意调减衔接资金预算
20xx年，全区无进行资金预算调减情况。（自评得分-0分）
16.数据作假
田家庵区调度数据和年末上报绩效自评材料中，提供的数据资料真实、准确。不存在各类督查检查和抽查弄虚作假的情况。（自评得分-0分）
17.违规违纪
田家庵区无中央和省级审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察等发现和曝光的违纪违法使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题）。无中央及省领导同志做出过批示的，经查实为衔接资金方面问题的情况。
一、绩效目标分解下达情况
20xx年下达我市基本药物转移支付专项资金40.21万元，由我市基层医疗卫生机构具体落实基本药物政策。阜宁镇卫生院负责各村卫生室的基本药物配送工作，执行全省统一价格、统一实行招标采购、统一配送药品到村、统一药品零差价销售。在全市基层医疗卫生机构建立起基本药物制度，同时不断完善政策体系建设，巩固基本药物制度，筑牢基层医疗卫生服务网底，为全市城乡居民提供适宜、有效的基本医疗卫生服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。20xx年基本药物项目共到位补助资金82.41万元，其中，中央下达我市基本药物转移支付专项资金40.21万元，省级补助资金23万元，本级财政补助资金19.2万元，已经由我市财政部门全部拨付到基层医疗卫生机构，执行率100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据国家和省关于对基本药物制度的总体部署和要求，20xx年我局召开两次中央财政基药补助补助资金分配会议，按照我市出台相关文件要求，将补助资金分配到各基层单位。中央项目补助资金40.21万元，其中东城社区服务中心基本药物补助18.45元、阜宁社区服务中心基本药物补助4.18万元、阜宁镇卫生院基本药物补助12.18万元、村卫生室基本药物补助5.4万元，支出率100%；省级补助资金23万元，全部下沉到卫生院和村卫生室，支出率100%，本级村卫生室补助19.2万元，支出率100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
我市县域内政府办乡镇卫生院和社区卫生服务中心共计3个，县域内村卫生室总数8个，全面实施国家基本药物制度，覆盖率100%。
（2）质量指标
基本药物项目全过程预算绩效管理覆盖，确保了此项工作的顺利发展。
2、有效性分析
根据需要及时提供资金保障，资金到位及时，使用规范。让患者能够得到实惠。各项目单位严格执行《基本药物管理制度》确保各项工作有序开展。基本药物制度逐步完善，群众逐步接受基本药物，在诊疗中首选价廉、安全、稳定、疗效明显的基本药物，有效控制抗生素泛滥、药品价格虚高，降低药占比例，减轻患者负担。
通过20xx年基本药物制度补助项目的实施，促进了百姓的身体健康，满意度98%以上。
3、社会性分析
（1）经济效益指标
转变“以药补医”机制。切实取消了医疗机构的药品收入的'加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重基本医疗服务，为全市城乡居民提供安全、廉价、便捷的医疗卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。基本药物制度补助项目工作，提供资金保障。
（2）社会效益指标
减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，基本药物能满足大多数人口的需求，能保证数量和剂型足够供应，并且价格为个人接受，为社会负担得起得药品，该制度的实施较大程度上降低了药品价格，提高了基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。
（3）生态效益指标
规范药物使用，生产流通，确保药物安全有效。基本药物制度在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。
（4）可持续影响指标
项目实施推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无未完成项目，严格按上级要求对专项资金进行专账管理，确保专项资金发挥效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
加强领导，确保项目顺利开展，通过绩效考核，将进一步加强基本药物制度补助资金管理、巩固和扩大基本药物制度实施成效。加强专业人员培训，资金绩效管理考核专业性强，专业人员相对紧缺，建议相关部门应定期对相关单位进行培训，提高对资金绩效管理的认识，提升专业水平。加大财政投入，基本药物制度是基层医疗改革的核心，是实现“保基本、强基层、建机制”的重要举措，对提高人民健康水平具有十分重要的意义，建议政府能进一步加大对基层医疗卫生事业的扶持力度，促进我市基层医疗卫生事业快速发展。
同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告、绩效目标自评表在绥芬河市人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
五、其他需说明的问题
无
一、县级批复资金情况
我局承担临城县20xx年度财政衔接资金统筹整合使用道路建设项目实施任务，该项目分三批实施，一批项目县级批复总投资3374.3万元（其中建筑工程3292万元），二批项目县级批复总投资20xx.51万元（其中建筑工程1975.775万元），三批项目县级批复投资778.59万元（其中建筑工程757.44万元），合计批复总投资6222.4万元（其中建筑工程6025.215万元）。
二、项目安排情况
我局承担的临城县20xx年财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目系巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效项目。一批项目涉及临城镇等八个乡镇官都村等49个村，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为建设道路311520平方米，小桥2座，道路配套1处等。二批项目道路工程覆盖25个村庄、路灯工程覆盖7个乡镇58个村庄，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为道路建设141330平方米，路缘石6200米，边沟1200米；修缮小桥2座，拆除圬工共计114立方米；7个乡镇58个村庄1510盏路灯。三批项目涉及临城镇（北驾廻村、陈家崇村、磁窑沟村、南驾廻村、中驾廻村）、黑城镇（王家庄村）、石城乡（王家辉村、石匣沟村、安上村）、郝庄镇（官都村）、赵庄乡（鸡亮村）5个乡镇11个村道路建设、道路护栏等，主要建设内容为建设道路71634平方米，道路护栏1250米，铺设花砖3300平方米等。
三、项目管理情况
（一）资金到位。（含中央资金、地方资金、其他资金）。资金已全部到位。
（二）资金安全。资金的支付，均按照施工合同约定，根据乡村振兴局资金支付审批程序逐级报批后由财政部门支付，资金支付使用安全。
（三）组织实施。项目实施均采用公开招投标和政府采购方式进行，招投标程序规范，备案资料齐全，档案管理规范。在施工过程中，由监理单位全程监管，确保工程质量。
（四）绩效管理。三批财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目均已竣工验收。
一、绩效目标分解下达情况
我局20xx年收到撤并建制村畅通工程车购税补助资金28.2万元，北川县地震遗址博物馆连接公路车购税补助5291万元。
二、项目自评步骤及方法
我局采取项目支出绩效自评和其他评价相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，听取相关建议意见，做好自评工作。
三、项目资金申报及使用情况
（一）资金下达
20xx年共下达中央车购税补助资金计划5319.2万元，其中：撤并建制村畅通工程车购税补助资金28.2万，北川县地震遗址博物馆连接公路车购税补助5291万元。
（二）资金到位
截至目前，补助资金已全额到位，到位率100%。
（三）资金使用
（1）撤并建制村畅通工程车购税补助资金28.2万元已全部实现支付，支付率达100%。
（2）北川县地震遗址博物馆连接公路车购税补助5291万元已按工程进度实现支付2720万元,支付率达51%。
资金使用财务管理严格按照《预算法》执行，财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，核算规范。
四、项目实施及管理情况
（一）项目组织及实施流程
以上项目由乡镇人民政府和业主单位组织实施，我局督导其按照建设基本程序做好勘察设计、招标、施工、监理、工程审计、竣工验收及资金管理等工作。一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和业主现场负责人员参与现场管理。三是实行合同管理制，工程的设计、施工、监理等都依法订立合同，明确质量要求和违约责任。
（二）项目管理情况
项目业主严格执行基本建设程序，严格招投标程序，及时规范公开项目相关信息。
（三）项目监管情况
一是严格督导业主单位按照基本建设程序开展项目工作。
二是强化信息公开，施工单位和监理单位的选择根据相关规定采用公开招标或政府采购，以此确保工程建设顺利开展和质量安全等到保障。
五、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）撤并建制村畅通工程项目已全部完工，工程款项按规兑付。
（2）北川县地震遗址博物馆连接公路建设截止20xx年12月底已基本完工。
（二）项目效益情况
撤并建制村畅通工程项目已全部完成，极大改善了农村公路交通设施，为我县农村经济发展和乡村振兴产业发展起到了一定的带动，对我县脱贫攻坚成果巩固起到了保障作用。省道公路建设因投资大，建设期长，正在按既定工期进行安全设施及预埋管线扫尾工作。
六、评价结论及建议
以上项目的'实施，使我县交通基础设施得到了明显提升，缓解了全县群众出行和农产品运输困难，促进了我县经济发展，巩固了脱贫攻坚成果。
七、相关建议
加强对编制预算绩效目标设置的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，提升项目建设的经济效益和社会效益。
时光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中将要过去了，回首过去一年，内心感慨万千。总结是一面镜子，通过总结可以全面地对自己的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制定措施，提供参考和保障。因此，我做出如下总结。
一、对一年来工作的回顾，各项工作的完成情况
过去的一年，绩效考核工作在各部门员工的通力配合下，取得长足的进步，这与公司领导前期对员工的绩效理念的灌输是密不可分的。绩效一词已经成为了员工关心的话题，绩效考核在某种程度上深入人心，得到了广大员工的理解与支持。各部门员工从绩效考核中得到了实惠，使得大家积极参与，共同进步。员工绩效考核从一线员工的质量考核、产量考核、执行力考核和成本考核等，到管理（计时）员工的工作内容考核全面展开并取得了一定的成效，调动了员工的工作积极性和工作热情。车间员工的考核数据做到了按日提取，例如总装的成品检验记录。在厂长班长和质量主管的配合下，考核数据做到了及时准确，为切实做到员工考核结果的.准确性有效性做出的贡献。
二、工作目标没有达成的失误和问题
纵观整个20xx年，考核工作还是有些不足与缺憾。部分考核细则未做到及时的修改，脱离客观实际，致使个别部门考核出现了与真实情况相矛盾的不合理情况。个别员工素质低，不能按时准确提供考核数据，有的员工对考核反映出的负绩效不能接受，应加大考核理念的解释，使员工能够真正理解和接受我们的考核理念。有些本门的员工对考核怀有排斥心理，对考核数据的提供不给予积极地配合，使工作无法有效开展。
三、下一年度的工作计划与安排
明确工作思路，下一年度应该沿着既定的工作目标方向和轨道继续前进，避免像无头苍蝇瞎撞，这样会背离考核宗旨而越走越远。对本年度考核工作中遇到的问题找出解决办法，例如各部门平均绩效出现参差不齐的情况，针对这一点应在下一年度逐步引入部门绩效，对不同部门工作绩效结果进一步校正；另外车间批次和产量考核还存在不合理，应该针对出现异常的情况作出具体的矫正措施，例如尾欠批次数量过大的情况，应对其出现的原因进行分析，作出合理的追加规定。其他问题也应该制定出相应的解决办法。加强绩效考核人员的执行情况，做到一切从实际出发，按数据按事实说话，拿出准确反映员工工作情况的绩效结果。积极制定20xx年考核工作计划，消除以往考核中的盲点，做到每个员工都纳入考核工作，进行合理的绩效管理。
新的一年意味着新的机遇和新的挑战，我们决定在现有的基础上再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
一、绩效考核实施现状分析
1、绩效考核注重拉开差距，体现一定的激励作用。
学校在制定绩效考核方案时根据多劳多得、优质优酬、效率优先、兼顾公平的原则重点强化教师工作绩效的考核，将绩效工资比重向一线教师、骨干教师、实绩显著教师倾斜，拉开差距，充分发挥绩效考核的激励作用。春学期绩效工资高低相差4600多元，秋学期绩效工资高低相差
2、绩效考核内容全面细实，涵盖多方面重点工作。
绩效考核内容主要包括教师德、能、勤、绩等方面。“德”的考核重点是教师为人师表、爱岗敬业、关爱学生、廉洁从教等情况;“能”的考核内容包括教育教学能力、科研能力等方面;“勤”的考核内容包括教育教学工作量、教学常规、出勤以及教师个人专业发展等方面德情况;“绩”的考核重在教育效果、教学效果、教研业绩等方面。
3、考核方案经教代会通过，方案实施有群众基础。
学校考核方案制定依据是《xx市xx区义务教育学校绩效工资实施办法》和《xx市xx区教育局关于义务教育学校教职工绩效考核工作的指导意见》，方案在广大教师充分讨论的基础上，形成初稿。然后召开学校领导班子会议，对初稿进行修改完善，形成初步方案。最后将方案经教代会讨论通过。因此，我们认为绩效方案实施有广泛的群众基础。
4、考核方案几经修改完善，凸显重点工作的考核。
在方案实施的过程中，我们不断完善、补充相关内容，使方案更成熟。x月，学校从强化教学常规，提高教学质量，落实安全责任等方面制定了《xx小学关于教师绩效考核的补充规定》，并与x月执行。x月学校从xx个方面修订完善班主任工作月考核方案和教师考勤工作制度。
二、存在问题及改进措施分析
1、对领导班子成员的考核激励作用不够明显。
绩效方案实施五年来，学校领导班子绩效津贴标准较低，与班主任津贴相比由一定的差距。从年绩效分析表上可以看出中层与班主任绩效平均数每学期相差x元左右。这已经影响了中层班子积极性。建议教育局统一制定不低于班主任津贴的标准。
2、对教师绩效考核的综合考评档次未能细化。
学校将期终综合考核结果分为优秀、合格和不合格，划分过于宽泛，不够体现出教师之间的实际绩效差别。例如同轨年级教学质量获得第一名的教师，绩效考核中因某种原因未获得优秀等次，在综合考评时与其他教师一样获得合格等次，那么这位教师实际教学绩效在同学科中未能体现。
3、对工作量的确定没有进行全面细致地量化。
现行绩效工资考核项目一般由几块构成：主要包括教师所带班的学生学业成绩、课时、教研情况、参加活动及获奖情况、出勤率、备课、作业批改及辅导等方面，但是不同学科之间、行政人员与教师之间、后勤与教师之间的工作量应该怎样换算颇有争议。虽然区局在宏观政策上出台了明确规定，但在具体落实过程中，并没有一个细化的标准。作为基层学校，不太好平衡，而且也会因各校所实行的方案侧重点不同造成同等条件的教师，却因在不同的学校任教，导致工资收入产生很大差别，这样反而不利于激励教师。
4、对教师绩效单项奖励的考核力度相对弱化。
在绩效单项奖励中，学校对教师教科研、辅导学生等方面考核力度相对薄弱。《xx镇中心小学教师参加或辅导竞赛获奖奖励细则》还是五年前制定的，其要求与奖励标准已不适应现代教育的需要。(如细则中明确教师辅导学生在各级各类报刊上发表文章奖励标准，每篇文章xx元。)
三、学校建议
1、进一步推进人事制度改革、绩效工资改革。
区人社局、教育局编制核定学校用编，科学制定改革方案，学校具体组织实施，全力营造能者上，庸者让，不能干者靠边站的氛围，做到按劳取酬，按绩分配，真正破除不劳而获的现象。
2、促进学校平衡，体现社会公平。
财政上尽可能提高绩效发放标准，使绩效工资的激励作用得以体现。区人社局、教育局要统一设定学校各类津补贴标准，以缩小学校间不合理的收入差距，更好地发挥绩效工资的激励功能。
四、教师岗位设置和岗位聘用情况
本学期我校现有在职在岗专业技术教师xx人，已全部纳入岗位管理。高级教师岗位x人，一级教师岗位xx人，二级教师岗位xx人。学校对他们进行了不同专业技术岗位聘用，并与其签订岗位聘用合同。为充分调动教师积极性，建议上级主管部门在调研基础上及早实施《xx市xx区教育系统事业单位专业技术岗位设置及内部各等级岗位聘用条件(试行)》。
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.立项背景
重大委托课题项目是我室为围绕中心、服务大局，发挥政研改革职能的意向重要工作。设立重大政策调研课题专项经费是市委提升全市调研课题成果的重要举措，旨在形成一系列对全市经济社会发展决策有重要影响的调研成果，促进我市经济社会全面和谐发展。
2.立项目的
为服务市委做好中心工作，我市已连续多年开展全市重大政策调研课题工作，课题内容涉及当前的热点难点问题、区域发展问题、重大项目可行性、重点管理体制改革等多个领域，很好地为党委、政府提供了决策研究服务。
3.项目内容、执行标准和实施期限
20xx年，我室继续开展了全市的重大政策调研课题工作，共组织21个单位开展课题调查研究，形成21篇委托课题，安排经费55万元，调研成果得到了市领导的认可。
20__年，市委出台《关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》，我室根据文件精神，出台了《关于南昌市重大政策调研课题管理办法》、《关于全市年度优秀调研成果评比办法》等一系列政策，旨在提高我市重大政策调研课题的质量，发挥好重大课题对决策研究的重要作用，推动南昌市经济社会的持续协调发展。该项目为延续性、经常项目。
4.资金使用情况
20xx年，该项目年初预算安排55万元，实际到位金额55万元，实际使用金额55万元，结余金额0元。
5.项目组织管理情况
20xx年，我室对征集到的32个单位提供的21个课题进行初步筛选，经市委同意后决定本年度重大政策调研课题共21个，分别委托给21个单位承担，12月底对所有课题进行评审，对符合结题要求的课题予以结题。20xx年全年共有21篇重大政策调研课题符合结题要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策调研课题的目标。
(二)项目绩效目标
1.项目绩效总目标
设立重大政策调研课题专项经费是市委提升全市调研课题成果的重要举措，旨在形成一系列对全市经济社会发展决策有重要影响的调研成果，促进我市经济社会全面和谐发展。
2.项目年度绩效目标
20xx年，我室对征集到的32个单位提供的21个课题进行初步筛选，经市委同意后决定本年度重大政策调研课题共21个，分别委托给21个单位承担，12月底对所有课题进行评审，对符合结题要求的课题予以结题。20xx年全年共有21篇重大政策调研课题符合结题要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策调研课题的目标。
3.项目预期目标完成情况
20xx年，我室对征集到的多个单位提供的多篇课题进行初步筛选，经市委同意后决定本年度重大政策调研课题共21个，分别委托给21个单位承担，12月底对所有课题进行评审，对符合结题要求的课题予以结题。20xx年全年共有21篇重大政策调研课题符合结题要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策调研课题的目标。20xx年，该项目年初预算安排55万元，实际到位金额55万元，实际使用金额55万元，结余金额0元。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等
重大委托课题项目绩效项目评价的目的是为了构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高在开题、结题、评审等一系列项目财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平和项目资金使用水平。本次绩效评价原则：
一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。
四是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
评价指标体系根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标)，过程指标(业务管理指标、财务管理指标)，产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，具体详见(项目绩效评分表)。
评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
根据《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔20xx〕7号)要求，我室3月25日成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、电话回访、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：
一是数据填报和采集：3月25日至3月31日，对20xx年度重大政策调研课题专项经费项目进行数据收集。
二是电话回访：4月3日至4月10日通过电话对服务对象进行满意度调查。
三是数据分析及撰写报告：4月11日至4月25日，对收集的数据进行分析，并撰写财政项目支出绩效自评报告。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目投入指标
1. 项目立项规范性指标得分情况分析
该项目是依据《中共南昌市委关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》(洪发〔20__〕23号)、《中共南昌市委政策研究室关于南昌市重大政策调研课题管理办法》、《中共南昌市委政策研究室关于全市年度优秀调研成果评比办法》以及财政局的预算批复成立的，立项依据充分。
2. 预算资金执行率指标得分情况分析
该项目是我室的延续项目，每年预算安排55万元，所有预算资金来自财政拨款。20xx年，重大政策调研课题专项经费项目资金实际到位55万元，其中，财政拨款55万元，资金到位率100%。
(二)项目过程指标
1.业务管理指标得分情况分析
该项目主要由我室内设处室经济处负责，严格按照《中共南昌市委政策研究室关于南昌市重大政策调研课题管理办法》实施，通过季报制度、中期检查考核制度等相关手段对项目开展、资金投入及使用情况实施过程管理。
2.财务管理指标得分情况分析
一是制定管理办法规范资金使用。如制订了《预算资金管理办法》、《关于加强财务管理的暂行规定》、《关于重大委托课题专项经费管理办法》等财务管理制度。二是专项资金做到专户管理和专款专用。20xx年组织实施的21个重大政策调研课题设立了银行专户、独立核算、专款专用，每个年度的委托课题结题后，均严格按照标准转出委托课题费用，各承办单位均需开具统一格式的收款证明，确保该项财务支出透明、晴朗、规范。三是落实具体工作措施。课题组织申报遴选经专业评审后提交市委批准后方可下达，我室经济处负责项目的监管，协调项目承担单位组织实施重大政策调研课题中期检查、季度运行情况调查等工作。
(三)项目产出指标
1.产出数量指标得分情况逐个分析
20xx年度，我室委托课题项目共深化改革、经济发展、城市监管社会治理和基层党建及其他四个类别，共21篇委托课题，包括《推动南昌市投融资平台转型发展研究》(省委党校)、《做大做强产业配套促进南昌航空城产业集聚》(南昌航空大学)、《对市以下财政体制区域均衡性的思考》等，达到了年度完成20篇左右的目标。
2.产出质量指标得分情况逐个分析
按照我室重大委托课题项目绩效评分表的评分标准，20xx年度，该项目结题率达到100%。该项目须有多篇委托课题得到市委、市政府领导认可，课题研究成果被采纳，该项指标达标。
3.产出时效指标得分情况逐个分析
产出时效是指重大政策调研课题是否按时完成，根据搜集的信息反映，重大政策调研课题按时结题。结题后，将按照惯例，将全部委托课题汇编成册。汇编成册是指将全年形成的`重大政策调研课题汇编成一本书，报送至所有室领导和相关县区级市直单位。
4.产出成本指标得分情况逐个分析
我室20xx年委托课题项目经费支出严格遵守相关财务管理规定，未出现经费超标现象，符合评分标准中“预算安排10%之内浮动”的积分标准，故该项达标。
(四)项目效果指标
1.经济效益指标得分情况逐个分析
重大委托课题项目是为服务市委做好中心工作的重要途径和渠道，并不直接产生经济效益，故该指标并不适用该项目。
2.社会效益指标得分情况逐个分析
在项目绩效评分表中，社会效益指标主要是通过市委、市政府领导的认可程度及采纳比例来衡量的。20xx年，我室委托课题项目须有多篇委托课题得到市委、市政府领导认可，课题研究成果被采纳，取得良好的社会效益，该项指标达标。
3.生态效益指标得分情况逐个分析
该项指标不适用于该项目。
4. 可持续影响指标得分情况逐个分析
该项目为延续性项目，每年度均会按照市委常委会年度工作要点制定课题计划，故该项达标。
(五)项目效果指标
20xx年末，我室对部分县区和市直单位通过发放问卷的方式对该项目满意度进行了采集、测评，旨在对该项目绩效进行了客观、公开的评价。共发放50张问卷，收回46张，其中“满意”为46张，满意度为100%。
四、综合评价结论
围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。
五、绩效评价结果应用建议
20xx年我室将继续开展全市重大政策调研课题，为提高课题申报单位的积极性，我室将对重大政策调研课题管理进行改革，对重大政策调研课题按照专家评审意见区分课题等级，给予不同的经费支持。建议下一年度做好做细项目资金运用跟踪管理。
绩效考评组将于5月30日之前将本报告在网上公布。
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
(一)相关实施经验及做法
一是实行立项与管理相分离。项目立项由我室主任办公会集体决定，由我室经济处专门负责重大政策调研课题的日常管理工作，主要是协调各县区、各部门积极申报课题，对申报的课题进行筛选评审，对课题撰写进行中期检查，对重大政策课题进行结题评审以及证书、经费发放。二是加强项目精细化管理。严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度。三是市县部门联动共同推进项目的实施。我室经济处积极协调各方面力量，采取集成支持方式，加快项目实施推进;我室财务室会同编辑部加强经费管理，全面跟踪推进项目进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。四是健全项目管理责任制。强化经济处主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
(二)存在的问题
一是存在重立项、轻管理的倾向，管理不够规范;二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。
(三)改进措施
一是严格按照项目管理要求加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，对实施进度滞后的要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目转移支付预算下达情况
20xx年石棉县收到中央转移支付基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金118.97万元，具体为：《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》（川财社[20__] 209号）下达石棉县109.47万元；《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本药物制度补助资金的通知》（川财社[20xx] 54号）下达石棉县9.5万元。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社[20__]171号）下达石棉县省级基本药物制度补助资金56.18万元。《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本药物制度补助资金的通知》（川财社[20xx] 54号）下达石棉县省级资金-1.08万元。市级配套资金70.37万元。合计125.47万元。
（三）绩效目标
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率大于等于90%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年石棉县收到中央转移支付基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金118.97万元，具体为：《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》（川财社[20__] 209号）下达石棉县109.47万元；《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本药物制度补助资金的通知》（川财社[20xx] 54号）下达石棉县8.42万元。《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社[20__]171号）下达石棉县省级基本药物制度补助资金56.18万元。《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本药物制度补助资金的通知》（川财社[20xx] 54号）下达石棉县省级资金-1.08万元。市级配套资金70.37万元。目前，各级转移支付补助资金已全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
为进一步支持政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，按强化管理、注重实效、讲求绩效、量效挂钩原则，20xx年根据全县16所基层医疗卫生机构、1所社区卫生服务中心门急诊人次、绩效考核情况等因素拨付各基层医疗卫生机构补助资金153.7万元；20xx年根据全县各定点村村卫生室业务开展情况，拨付村卫生室实施国家基本药物制度补助资金36.6015万元，结余补助资金已全部由财政追减。补助资金产生结余主要原因是：中央、省级补助资金核拨时按照石棉县建制村给予拨付，因行政区划调整等原因，石棉县实际登记在册村卫生室数少于拨款数，故补助资金形成结余。
3.项目资金管理情况分析。
按《财政厅省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社[20xx]76号）文件中《四川省基本药物制度补助资金管理办法》相关要求，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；村卫生室实施国家基本药物制度补助资金主要用于乡村医生收入补助。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的.村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率大于等于90%。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，目前石棉县各乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本药物覆盖率达到了100%；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率≥90%，目前石棉县各村卫生室基本药物覆盖率达100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
20xx年根据全县各定点村村卫生室业务开展情况，拨付村卫生室实施国家基本药物制度补助资金36.6015万元。通过该项目实施，稳定了村医队伍，保障乡村医生收入。
（2）可持续影响。
持续实施国家基本药物制度，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，让广大群众共享医改成果。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目各项绩效目标指标均完成，因中央、省级补助资金核拨时按照石棉县建制村给予拨付，石棉县实际登记在册村卫生室数少于拨款数，结余补助资金按照财政部关于存量资金管理相关办法，及时缴存财政。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，对20xx年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、村卫生室实施国家基本药物制度补助项目各项绩效目标指标值完成情况进行了梳理，对项目实施情况有更清晰掌握，对下一年该项目开展有指导意义。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
一、项目基本情况
（一）为保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，上级依据各县市区实际服务人口数，服务面积下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助，补助资金统筹用于基层医疗卫生机构人员学历提升、设备标准化建设工程，保障基层医疗机构运行发展。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施，保障乡村医生收入。实施国家基本药物制度补助资金由中央资金、省级补助资金、市级补助资金和区级预算4部分组成，主要用于卫生院及卫生室药品零差率销售后的支出补偿。
（二）绩效指标设定一级指标为3类，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分为数量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。指标完成情况：20__年我区基本药物制度绩效指标均已达标。数量指标政府办基层医疗机构和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，经济效益指标乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施，满意度指标服务对象乡村医生满意度≥90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为。
（二）20__年，我局共收到基本药物制度补助中央资金97.2万元，省级补助资金49.14万元，市级补助资金58.01万元，区级预算52.8万元，共计257.15万元。其中有134.92万元为村卫生室乡村医生补助，有122.23万元为基层医疗卫生机构实施基本药物制度的`补助。资金投入情况分析：
1.项目资金全部到位。
2.项目资金已全部执行。
3.我局严格按照上级工作要求，严格资金管理和规范使用，资金全部用于实施基本药物制度的各项支出。
（三）项目不涉及前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。
（四）社会事业局制定了《昆明阳宗海区基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》和《昆明阳宗海风景名胜区关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施细则》。基本药物制度资金严格按照上级标准及本级考核制度实施执行，乡村医生基药补助资金和基本药物制度考核挂钩。
三、项目绩效情况
各卫生院、卫生室严格落实基本药物制度相关政策，严格执行基本药物网上采购制度，规范了药品采购和配送管理，药品采购执行两票制和集中采购，并实施零差率销售。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：全区4家政府办基层医疗卫生机构及38家村卫生均实施国家基本药物制度，基本药物制度实施覆盖率在我区达到100%。
（2）质量指标：通过发放基本药物制度补助，稳定和优化了乡村医生队伍，提升了村级医疗卫生服务水平，完善了乡村医生培养机制。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标：80名乡村医生的收入保持稳定。
（2）可持续影响指标：国家基本药物制度在基层医疗机构长期执行，有效稳步的提高了我区医务人员用药水平；医务人员对基本药物制度相关政策知晓率达65%以上。
3.满意度指标完成情况分析：辖区居民满意度达80%以上，乡村医生满意度≥90%。
四、存在的问题
（一）无专项管理方面的问题。
（二）无资金分配方面的问题。
（三）资金拨付方面的问题。上级资金拨付不及时，财政拨款后未在30个工作日内拨付到基层医疗机构。
（四）无资金使用方面的问题。
五、其他需要说明的问题
（一）无。
（二）无。
为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇20xx年度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况
20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元。此外，预拨资金53.15万元。
根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。
（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我镇落地项目，20xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据20xx年项目实施结束，我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元。
2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。
3.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况。事后公告：20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。
（二）绩效项目完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的'标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本年度分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%。
（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为100%。
（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收，合格率为100%。
（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。
（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。
2.效益指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。
（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于10年，带动南罗村委会共计385户1410人受益。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万元，该项目带动共计753户3234人受益。
（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益。
3.满意度指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。
根据《绵阳市涪城区财政局关于开展20xx年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔20__〕3号）要求，根据“自评范围”，我局不涉及财政政策自评，仅涉及财政项目支出绩效自评，现将我局20xx年度财政项目支出绩效自评情况报告如下。
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
20xx年根据我局职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算，经费主要用于建筑业数据采集费补助、购房契税补贴、乡镇污水处理专项（木龙河PPP项目）、棚户区改造、城市危房困难住户应急安置、农村危房改造等方面。
（二）资金安排情况。
行政事业单位纳入国库集中支付系统管理，授权单位根据工作需要与进度安排相关项目经费的支付，政府采购项目则由单位申报区财政直接支付。20xx年度项目资金总额16042.11万元，年初部门预算资金及时到位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
依据财政预算管理的相关规定，加大预算管理力度，严格按财政下达预算安排资金支付，实现财政支付。20xx年全年执行数14786.13万元，预算执行率92.17%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.聚焦攻坚行动，夯实城市基础设施建设
20xx年，我区完成棚改任务数560套，共涉及花园南街52号地块改造项目66套、四川中医药高等专科学校（南山校区）家属宿舍地块改造项目116套、沿江二组城中村改造项目233套和青义老场镇危旧棚户区改造项目145套等4个项目。
2.聚焦行业经济，奋力助推产业健康发展
对内努力深挖潜力、对外加强企业引进，建筑业规模不断扩大，兑现在库企业166家。对升规入统的规模工业企业、资质等级建筑业企业、“个转企”和新入库商贸及服务业企业分别给予一次性奖励， 兑现涪城区建筑业企业22家。
3.聚焦民生实事，持续提升群众获得感幸福感
全面实施危房改造和农房抗震改造45户，发放公共租赁住房补贴357户，应保尽保率达到100%。审核发放商品房契税补贴34户，审核发放农村户口购房补116份，审核发放高龄干部补贴83人。
4.聚焦重点工作，不断强化行业监管绩效
一是持续开展水质检测、巡查检查等工作，对巡查发现问题均及时整治，水质检测达标。二是排查结构安全隐患房屋418栋，已督促辖区镇、街道落实警示标识、警戒线等防护措施。三是实施D级危房住户搬离，已发放D级危房住户过渡安置197户。四是农村住房安全隐患排查工作全面结束，共计排查农村房屋42503户，鉴定为C、D级危房的674户，对C、D级危房674户全部要求各镇街采取应急管理措施予以整治，整治完成率100%并及时下发整改通知书要求危房户进行工程措施整治，保障了农村居民生命财产安全。
（三）绩效指标完成情况分析。
我局机关20xx年共实施项目36个。
1.聘用人员劳务费项目：根据绵委发(20__)10号绵涪府(20__)19号文件要求，完成建设管理、房屋征收与补偿等工作，保障单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度。服务对象满意度＞95%。
2.建筑业数据采集费补助项目：根据区委“三千工程”目标任务，到20xx年全区在库建筑企业数量将达到190家。目前统计在库企业为166家，为保证企业按时报送建筑业产值。服务对象满意度＞95%。
3.农村房屋安全管理项目：完成全区42503户农村房屋安全隐患排查和956户疑是危房安全鉴定，鉴定为C、D级危房674户，对C、D级危房674户全部要求各镇街采取应急管理措施予以整治，整治完成率100%并及时下发整改通知书要求危房户进行工程措施整治，保障了农村居民生命财产安全。农村居民满意度为95%。
4.软件产业园公租房管理项目：该资金主要用于软件产业园公租房物业管理、房屋及设备维修、日常管理办公经费，小区增设安全系统（人脸识别、监控系统）、增设电动车充电桩、车位档车杆、小区指示牌。物业服务公租房604套、45320平方米，服务质量合格100%，事故率0，保障小区正常运转，让居民对象基本满意。
5.房地产信息网平台内网光纤专线使用费项目：维护房产系统专线运营面积300平米、电脑数量8台，保障房产管理日常工作，为群众办理房产交易监管相关业务提供有效保障。服务对象满意度100%。
6.购房契税补贴项目：落实绵阳市住建委、财政局相关文件精神，对符合条件的商品房购买者发放补贴，促进区域房地产市场健康平稳发展。全年发放契税新建商品房契税补贴发放34户，农村户口购新建商品房补贴发放116户。补贴发放对象满意度100%。
7.高龄干部住房补贴项目：落实省市相关文件精神，保障老干部福利。发放高龄干部补贴83人，符合条件的'于20xx年12月底全额发放。补贴发放对象满意度100%。
8.乡镇污水处理专项（木龙河PPP项目）：年污水处理量431.3437吨、道路运营4.809174公里、管网运营55.585公里，水厂进出水水质达标率、设备噪声达标率、排水管道操作达标率、道路养护完成率、流域养护完成率均已达到相关标准，吴家污水处理厂及园区道路建成有效解决了园区企业污水排放，基础设施配套问题，协助完成招商引资。绩效评价第一阶段评分分值为90.7分。
9.房改房住房维修资金项目：该资金主要用于房改房维修，根据申报单位拨付资金，全年发放3个单位。服务对象满意度＞98%。
10.档案转化项目：本年度该资金主要支付项目尾款，项目已完成。服务对象满意度＞98%。
11.罗汉寺大型露天宗教造像专项项目：按照市委市政府工作部署，根据区委区政府安排，为顺利通过省统战部对涪城区罗汉寺整治项目的检查验收。区住建局负责牵头消防安全评估，安全性鉴定，现场管理。已按质完成，并通过省统战部验收，完成整治并消除了隐患，确保安全。
12.租金补贴项目：发放租赁补贴家庭户数357户，补贴按季度发放，有效解决了中低收入住房困难群众住房问题。租赁补贴已保障对象满意度≧90%。
13.既有住在增设电梯项目：完成1个小区1部电梯加装工作，完善小区配套设施，改善高楼层居民上下楼需求，提升居民幸福指数。服务对象满意度100%。
14.棚户区改造项目：20xx年，我区完成棚改任务数560套，共涉及花园南街52号地块改造项目66套、四川中医药高等专科学校（南山校区）家属宿舍地块改造项目116套、沿江二组城中村改造项目233套和青义老场镇危旧棚户区改造项目145套等4个项目。项目按期完成率100%，确保了棚户区居民基本生活需求，提升了棚户区居民的幸福感和获得感。棚户区居民满意度＞95%。
15.中建科技绵阳分公司基地建设项目：生产预制构件40000m，构件出厂合格率（含修补后合格）99.80%，构件到货时间全部满足，创造就业岗位150个 ，水电能源节约率5%，客户满意度>95%。
16.科技城物流产业数据中心（中建科技四川公司）项目：建设综合楼1个单体（地下1层、地上6层），总建筑面积12784.55平方米，质量验收合格率100%，0事故率，创造就业岗位20个，水电能源节约率约5%，客户满意度>95%。
17.杨家镇装配式轻钢农房建设项目：完成27户，5400平方米统规自建装配式轻钢农房建设。数据信息采集准确度100%，保障任务按期完成率100%，新型装配式建筑推广效果显著，参建农户满意度高。
18.住建领域生态环保突出问题整治项目：截止20xx年12月金峰镇第一污水厂将该厂收集污水接入第二污水处理厂完成70%，石塘瓦店片区雨污截流和石塘5号排洪沟雨污混流项目合并实施，截止20xx年12月完成项目前期立项、方案、可研、测绘、管线盲探、设计等前期工作。青义镇龙门场镇片区雨污混流点位已完成整治2个，中壕沟临时污水提升站正常运行。服务对象满意。
19.农村危房改造项目：支持符合条件对象的45户(其中：20__年26户，20xx年19户)实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。符合条件对象危房改造和农房抗震改造率100%，改造后房屋验收合格率100%，拟改造危房当年开工率、拟改造危房次年竣工率100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现为无严重损毁，基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。危房改造户满意度95%。
20.城市危房困难住户应急安置项目：对197户D级危房困难群众实施安置，确保了我区D级危房困难群众居住安全，保障困难群体生命和财产安全。服务对象总体满意。
21.危房评估项目：对全区418栋结构安全隐患房屋开展安全性评估工作，已按时保质完成工作。成本价控制在17万元以内。服务对象满意。
22.富乐北路等市政道路建设前期经费：已完成跃进东街一段（九虹路）、富乐北路（1958至跃虹路段）道路已完成立项、地勘设计及招投标，美丰A地块2条市政道路已完成立项、地勘设计，前期资料审核情况 均合格、建设完成及时率100%、道路质量达到相关标准、道路质量优良率≧90%，提升了公众幸福指数 ，社会公众满意度≧90%。
23.老旧小区改造项目：针对20__-20xx年完工的小区拨付进度款。通过3年，基本完成221个老旧小区改造项目，主要对小区屋顶防水、雨污水管网以及小区整体环境进行修缮，取得一定成效。
24.城镇污水城乡垃圾处理项目：补助6个镇街，项目实施在一定程度上缓解了流域污染现状、消除流域污染存在的隐患，改善了老百姓生活环境质量。服务对象满意度满意。
25.吴家小城镇建设项目：完成3个项目建设，项目竣工合格验收率100%，完工时限为项目一个年度，成本控制价≤579万元，市政水平显著提高，场镇环境明显改善，改造后受益群众满意率100%。
26.科技城（涪城区属）城建攻坚项目：完成跃进东街一段（九虹路）道路建设，启动南山中路、南支六路延伸段道路建设等工作。增设小广场，完善道路系统，点缀特色景观灯，打造功能性、美观性兼具的美丽街角、特色街景。道路质量达到相关标准、道路质量优良率≧90%、生态效益率≧90%，公众幸福指数提升，社会公众满意度≧90%。
27.关帝镇场镇市政道路改造提升工程项目：该项目位于绵阳市涪城区丰谷镇关帝场镇境内，路线总长1.537公里，由主线和支线组成。项目绩效指标为：车行道道路改造21469.67㎡、砌筑边沟95m、新安DN300钢筋砼雨水口连接管104m、换雨水口篦子21套、检查井提升65套、提升雨水口篦子32套、人行道整形修补334.71㎡、验收合格率100%、施工工期202日历天、成本测算227.13元/平方米，道路改造建成后将方便居民的通行，促进当地经济的发展。
28.产业扶持政策奖励：对升规入统的规模工业企业、资质等级建筑业企业、“个转企”和新入库商贸及服务业企业分别给予每户最高5万元、2万元、1万元的一次性奖励， 兑现涪城区建筑业企业22家，任务完成率100%，服务对象满意度100%。
29.城乡环境集中整治项目：完成裕都大道提升改造、机场西路至新一环路道路绿化提升、一环路南段环境治理和“蓝顶子”风貌提升。机场西路至新一环路道路绿化提升42160平方米、裕都大道提升改造18100平方米、一环路南段环境治理24642平方米、“蓝顶子”风貌提升7939.29平方米、环境整治合格情况≧95%、整治完成及时率100%、环境质量达到相关标准显著提高、环境质量优良率≧90%、公众幸福指数提升、社会公众满意度≧90%。
30.生活垃圾分类项目：完成虹高市场1座垃圾压缩改造，提升垃圾压缩站运行质效，消除作业安全隐患，有效解决虹高市场周边居民生活垃圾处置难题。
31.城镇公厕建设项目：用于顺河中街公厕、钟鼓楼公厕、双秀园公厕、建设街市场公厕、御苑街23幢公厕、平政桥公厕改建提升，20xx年8月初启动实施，年前已改造完毕。通过实施改造，提升公厕内部设施，增加科技感及公民入厕体验，净化周边环境，提高公民素质的目的。
32.农村垃圾转运体系建设项目：采购100个660L垃圾收集桶、35辆电动转运车。进一步完善现有农村生活垃圾转运体系，丰富垃圾转运载体，减轻人工负担，达到节约成本、高效运作的目的，助力打造整洁、优美、文明的涪城农村人居环境。
33.乡镇污水处理厂及管网项目：4个项目全部完成，质量指标符合国家规范，项目的实施在一定程度上缓解了流域污染现状、消除流域污染存在的隐患，改善了老百姓生活环境质量。服务对象满意度指标满意。
34.涪城区沟渠沿线支管网建设项目：已完成董家沟、沿江一巷、丰谷场镇污水管网更新和改造。管网长度801米，市政管网建设合格，建设完成及时率100%，管网质量达到相关标准，管网质量优良率≧90%，公众幸福指数提升，社会公众满意度 ≧90%。
35.房屋建筑和市政基础设施自然灾害综合风险普查经费：该项目为组织实施开展涪城区房屋建筑（城镇房屋建筑、农村房屋建筑）和市政基础设施（市政道路、供水管线、供水厂）承载体自然灾害综合风险普查，摸清涪城区现有房屋建筑存量底数，市政设施基础数据以及抗震设防情况等基础信息，形成满足第一次全国自然灾害综合风险普查要求的房屋建筑和市政基础设施调查成果，并顺利通过中央、四川省、绵阳市质检、审核、验收。该项目于年底进行招投标程序，资金指标于20xx年12月底下达。下一步，将按照合同约定，及时进行资金拨付。
36.涪城区毅德商贸城污水管网建设项目：该项目主要建设污水提升站和污水收集管网。因机场路之前无污水管网，该项目污水管网在机场路铺设，需做管线论证，才能在自规局取得红线图。编制论证报告、专家评审、修改意见、取得红线图大概两个月时间，导致未能进行后续工作。下一步，尽快取得红线图，推进项目实施。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我局绩效目标整体完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标普遍达到预期效果。
（一）存在问题
一是部分项目年初预算存在差异，项目支出存在“前松后紧”的现象；二是因资金安排、项目进度有不可预见性或部分项目资金年末才到位，导致一些项目预算执行率低。
（二）下一步措施
继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各股室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将用于规划下一年度项目预算，对单位项目支出作进一步细化调整，提高资金利用率，切实抓好抓实民生工作。
五、其他需要说明的问题
无