项目绩效目标自评报告（通用31篇）
一、部门基本情况
（一）部门概况
昌宁县水产工作站的主要职能：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。
独立编制机构1个，独立核算机构1个。现有渔政执法艇1艘。
核定事业人员编制数12人，年末实有在职人员11人。退休人员3人。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.职责良好：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。
2.履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。
3.预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。
4.预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。
5.预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。
（三）部门整体收支情况
20xx年总收入是174.98万元,财政拨款收入174.98万元，占总收入的100%。，其中：工资福利支出119.41万元，占总收入的68.24%；社会保障和就业支出12.68万元，占总收入的7.25%；卫生健康支出11.36万元，占总收入的6.49%；商品服务支出5.76万元，占总收入的3.29%；对个人和家庭的补助支出0.01万元，占总收入的0.01%；渔业行政执法经费支出4.76万元，占总收入的2.72%；渔政码头建设项目资金支出21.00万元，占总收入的12%。
本年支出174.98万元，财政拨款支出174.98万元，占本年支出的100%。按支出性质分为基本支出和项目支出，基本支出149.22万元，占本年支出的85.28%，项目支出25.76万元，占本年支出的14.72%。按支出经济分类，工资福利支出119.41万元，占本年支出的68.24%；社会保障和就业支出12.68万元，占本年支出的7.25%；卫生健康支出11.36万元，占本年支出的6.49%；商品服务支出5.76万元，占本年支出的3.29%；对个人和家庭的补助支出0.01万元，占本年支出的0.01%；渔业行政执法经费支出4.76万元，占本年支出的2.72%；渔政码头建设项目资金支出21.00万元，占本年支出的12%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
按照文件要求,水产站根据部门整体支出绩效考评指标对20xx年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件2。
（三）自评组织过程
1、前期准备工作：成立昌宁县水产工作站整体绩效和项目自评领导小组，负债单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杞建民为组长，副站长洪平波为副组长，杨支良、赵海燕、普正群为成员的领导小组。
2、组织实施：
（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；
（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；
（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；
（4）随机抽取渔民进行满意度调查；
（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
按照《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【20xx】70号）要求，对本单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门评分99分，评价结果为优，扣分原因是渔政码头建设项目完成60%，但项目资金未能清算19万元，扣1分。
（一）投入情况分析
本单位20xx年财政补助收入174.98万元,占总收入的100%。其中：工资福利支出119.41万元，占总收入的68.24%；社会保障和就业支出12.68万元，占总收入的7.25%；卫生健康支出11.36万元，占总收入的6.49%；商品服务支出5.76万元，占总收入的3.29%；对个人和家庭的补助支出0.01万元，占总收入的0.01%；渔业行政执法经费支出4.76万元，占总收入的2.72%；渔政码头建设项目资金支出21.00万元，占总收入的12%。
本年支出174.98万元，财政拨款支出174.98万元，占本年支出的100%。按支出性质分为基本支出和项目支出，基本支出149.22万元，占本年支出的85.28%，项目支出25.76万元，占本年支出的14.72%。按支出经济分类，工资福利支出119.41万元，占本年支出的68.24%；社会保障和就业支出12.68万元，占本年支出的7.25%；卫生健康支出11.36万元，占本年支出的6.49%；商品服务支出5.76万元，占本年支出的3.29%；对个人和家庭的.补助支出0.01万元，占本年支出的0.01%；渔业行政执法经费支出4.76万元，占本年支出的2.72%；渔政码头建设项目资金支出21.00万元，占本年支出的12%。
重点经济分类支出执行情况
三公经费支出情况：上年三公经费支出0万元，其中公
务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本年三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费为0万元。本年三公经费与上年一致。本年三公经费中上年跟今年都没有出国出境人员。
（二）过程情况分析
1.项目支付进度：渔政码头建设项目于20xx年6月开始建设，道路建设工程30.00万元部分已完成，20xx年资金未能支付，20xx年1月支付资金10.00万元，20xx年2月支付21万元；浮式码头建设由于本地无具资质建设单位，通过工程建设询价采购，最终确定由浙江台州中远水上设施有限公司建设，造价19.00万元，由于该公司需预付款30%，一直未能支付，工程一直没有开工。
2.“三公经费”控制率：20xx年“三公经费”与上年一致，符合“三公经费”的控制率。
3.财务管理制度：昌宁县水产工作站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。
（三）产出情况分析
20xx年完成养殖面积97970亩，完成计划数的100%，与20xx年持平；其中池塘养殖2460亩，水库养殖77510亩（含小湾库区），稻田养殖20000亩；全年预计完成水产品产量8300吨，完成计划数的100%，实现渔业产值13944万元。生产夏花以上苗种250吨，与上年持平；放养鱼种300吨，与上年持平。
重点工作有优质稻鱼养殖示范项目、渔业生产指导工作、水产养殖种质资源普查、省级水产良种场复审工作、渔业项目申报工作、脱贫攻坚成果巩固提升工作、扫黑除恶工作。
1.优质稻鱼养殖示范项目
完成优质稻鱼综合种养示范450亩技术指导工作。投放苗种4.5吨。养殖农户获得较好效益。
2.渔业生产指导工作
为确保渔业生产安全、水产品质量安全，昌宁县水产工作站结合扫黑除恶、中国渔政20xx亮剑行动，积极组织开展渔业监管指导工作。共出动人员41人次，12车次，进行渔业安全生产指导和水产品质量安全指导各12次，检查重点水域和养殖大户19家次，签订《渔业安全生产责任书》4份、《质量安全责任书》4份、《船舶安全责任书》1份、《船舶安全生产承诺书》1份、《水产品质量安全承诺书》4份、《渔业安全生产监督指导记录》19份和《水产品〈投入品〉质量安全现场指导记录》19份。
经现场查看小湾库区等重点渔业水域的渔船运行性能良好，救生设备齐全，无渔船超载、违章载客和携带未成年人随船作业现象发生，能按渔业船舶安全生产要求使用渔业船舶。
全县养殖大户和养殖企业基本建立了水产养殖日志，严格按照渔业标准化生产技术规范去操作，生产过程中的渔药、饲料、饲料添加剂等渔业投入品符合质量要求，使用基本规范，生产记录基本完备，未发现使用禁用渔药情况。
全年未发生渔业安全生产事故和水产品质量安全事故。
3.水产养殖种质资源普查
20xx年9月完成全国第一次水产养殖种质资源普查第一阶段任务。共普查养殖大户（企业、合作社）33家，普查出养殖品种7个，养殖面积75153亩。
4.省级水产良种场复审工作
10月开始柯街农场鱼苗站省级水产良种场复审申报工作，材料报送已完成，20xx年1月进行评审。
5.渔业项目申报工作
20xx年渔业股、水产站组织申报渔业项目3个，申报资金1700万元。已下达2个项目278万元。
（三）效果情况分析
20xx年各项工作进展顺利，至20xx年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。
四、存在的问题和整改情况
本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支付进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。
五、绩效自评结果应用
绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。
六、主要经验及做法
1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。
2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。
3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，积极向财政争取资金清算，保证项目按时按质圆满完成。
七、其他需说明的情况
昌宁县水产工作站20xx年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
我县政务服务大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作,为确保政务中心大厅的日常运转，办公支出等,为创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务中心运行经费项目预算金额131万元，20xx年度实际支出131万元，完成100%，该项目专项资金主要用于政务大厅的日常运转及文明创建等办公支出，截止20xx年12月底，政务大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利,均通过良好评价。
（二）项目绩效目标。
一是保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等;二是创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔20xx〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照20xx年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。
（三）项目产出情况。
截止20xx年12月底，全县政务中心大厅的运转正常，创优了“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境,得到了各方面的一致好评,各项指标均评价良好，但还需要持续不断地提高政务服务水平,提高群众办事满意度。
（四）项目效益情况。
政务大厅建设是全县服务窗口的缩影,加强实体大厅建设，提升群众满意度势在必行。在加强县级大厅建设的同时，我局专门出台《关于进一步加强政务服务分厅建设的通知》。一是在各分厅设立服务台，放置急救箱、便民雨伞、充电设备，设置健康驿站、饮水处等便民设施。健全完善窗口首问负责制、全面公示制、一次告知制、“好差评”评价等制度，全面提升群众办事满意度。同时，加强对全县23个乡镇为民服务中心、230个村级为民服务工作站的业务指导，构建了标准化的、覆盖县、乡、村三级的为民服务网格。二是开展常态化的志愿服务。为企业和群众提供咨询引导、自助设备指导使用、禁烟劝阻、扶弱救残、失物招领等系列服务。全年，共提供各类志愿服务近20__余人次。尤其是今年的疫情防控，大厅志愿者们以实际行动为抗击疫情奉献了一份自己的力量。
四、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔20xx〕1603号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
五、存在问题及原因分析
存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
六、有关建议
一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
1.项目立项背景
根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）相关文件要求，我镇聘用8名外聘人员协助政府开展日常工作，每人每月费用3249.61元，扶贫信息员工资及个人五险3299元，缴纳五险一金。外聘人员经费已于20xx年年初编入20xx年部门预算。
2.资金用途及目的
根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》外聘人员经费主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。以保证劳务派遣单位及时拨付聘员工资及缴纳五险。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况
根据《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》和20xx年项目完成情况，20xx年城区共下拨财政资金31.117561万元。
2.项目资金实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围
项目资金主要用于支付人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、租赁服务费。
3.项目资金管理情况
项目资金参照《南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）》进行管理和执行
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
20xx年外聘人员经费共31.117561万元已全部合规拨付劳务派遣单位。
（三）项目组织管理情况
1.项目组织情况
甘圩镇政府原20xx年聘员名额为8名。根据工作实际需求至20xx年12月甘圩镇政府聘用编外人员9名。
2.项目管理情况
20xx年甘圩镇外聘人员经费项目已列入年度绩效考核指标中，镇政府结合实际出台了外聘人员考勤、考核制度，并将结果反馈给本人及劳务派遣单位。考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。
二、项目自评工作开展情况
（一）评价指标构建及细化情况
外聘人员经费项目根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：
1.产出指标
（1）产出数量：外聘人员人数≥7人
（2）产出质量：资金发放率=100%
（3）产出时效：每月30日前发放=100%
（4）产出成本：外聘人员经费≥23.4万元
2.效益指标
社会效益指标：政府工作完成度=100%
3.满意度指标：
（1）领导对员工满意度≥98%
（二）评价组织实施及流程
根据外聘人员考勤考核制度，由办公室牵头通过个人自评、干部互评、领导评价等方式结合年度考勤情况进行考核验收。
（三）本次绩效自评的局限性
无
三、绩效分析及评价结论
（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
年初根据《关于印发南宁市武鸣区政府聘员管理办法（试行）的通知》（南武府规〔20xx〕1号）设立了绩效目标，后根据《关于同意增加各镇人民政府利用财政资金聘用编外人员的通知》（南武编发）〔20xx〕17号)、《南宁市武鸣区人力资源和社会保障局关于调整政府聘员工资待遇相关工作的通知》调整了绩效目标。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.投入：年初预算为23.4万元，后调增至31.117561万元。
2.过程：20xx年12月，根据劳务派遣单位核定单，已拨付外聘人员经费共31.117561万元，绩效目标完成率100%。
3.产出：20xx年甘圩镇政府聘用编外人员9名。
4.效果：优化资源配置，弥补人员不足，提高工作效率。
（三）总体自我评价结论
该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
20xx年我镇聘用编外人员9名，产出指标完成率100%，主要经验在于完善考核制度，提高工作效率。我镇结合实际，制定详细具体的外聘人员考核制度。通过考核，提高员工的工作效率和工作积极性。
（二）存在的问题
20xx年我镇外聘人员经费项目虽完成年初目标数，但项目组织开展过程中仍存在不足，具体表现为：聘用人员分工不够清晰，存在成员间任务分配不均的情况。
（三）建议和改进措施
为了进一步加强工作效率，提高员工的工作积极性，下一步，我镇将根据工作实际合理分配任务。在新聘成员时，注重根据工作内容招聘专业对口或有相关经验的人员。
五、其他需说明的问题
无
我园参照《河北省农村幼儿园分类评定标准》认真进行了逐项自查、自评，我园全体教职工认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例，根据《评估标准》的各项要求，逐条实施完善改进，一项项达标上台阶，在办学条件、组织管理、保育与教学、家园与共育等方面有了很大幅度的进展。自评得分为：825分，符合农村一类幼儿园标准。现将自查情况汇报如下：
一、自查评分
1、办园条件：312分，
（一）基础设施（40分）本园独立院落，有规范的园牌，新建楼房共两层32间，园内地面都用方砖砌成，干净美观，布局合理，校舍规范，符合标准，各种安全设施（卫生、安全、消防、供水、排水、供电）、教学设施配备齐全；
（三）保育设施（78分）；每个活动室都配备了各种生活设施，每人配备了固定的毛巾、水杯。并配备了消毒柜。每班有饮水保温桶，有足量且温度适宜的开水，每日更换新开水。
（四）教职工基本素质（50分）每班配有两名保教人员，我园全体教职工热爱幼教事业，有责任感，爱护幼儿，学历合格，基本功扎实。都认真学习、贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例，努力提高办园条件，提升保教质量。
2、组织管理：149分，
（一）园长素质（26分）.园长身体健康，热爱幼教事业，熟悉幼教业务，有进取心和管理能力。
（二）办园指导思想(30分).园领导和教职工有正确的儿童观、教育观，有正确的办园方向。全园工作认真贯彻《规程》、《纲要》等上级文件。
（三）目标管理（22分）幼儿园的发展规划、各阶段的工作计划科学、合理。定期进行工作总结。各类档案资料齐全，有人管理，并能充分发挥作用。
（四）制度管理（18分）各项制度能严格执行，全园工作和谐、规范、工作效率高。
（五）财务管理（12分）遵守财经纪律，执行本县(市、区)规定的收费标准，实行收支两条线管理。合理使用经费，没有乱收费现象。
（六）安全管理（30分）幼儿园环境、设施均有安全性，定期检查、维修、消毒，有记录，大门安全防护措施到位，专人负责，有来人登记制度。日常安全工作管理严格，无安全责任事故发生。
（七）管理成效（11分）社会公众评价高，家长满意。
3、保育与教学（274分）；
（一）保育（118分）；认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》，坚持入园和临时离园体检制度，预防接种卡建档率100%，幼儿每半年测身高、视力、体重一次，活动室、寝室、厕所等处及时打扫，消毒、通风，保持空气清新，幼儿玩具分类摆放，干净、整齐，每周消毒一次。
（二）教育教学（156分）；幼儿园设有大中小班，班额按规程规定人数。以游戏为基本活动，游戏形式多样，内容丰富。幼儿一日生活安排科学、合理、有序，尽量减少幼儿无谓等待时间，每班有数量不少于3种以上的活动区，便于幼儿观察和动手操作，教师能以关怀、接纳、尊重的态度与幼儿交往，耐心倾听，鼓励他们大胆探索与表达。善于发现幼儿感兴趣的事物中所隐含的教育价值，积极引导。能充分利用农村的自然环境和教育资源，开展生动的学习活动。教师每节集体教育活动有教案，有课后评析，有幼小衔接工作计划和具体活动。教师之间能定期开展互相听课评课活动。与小学建有联系制度。
4、家园共育（90分）；
（一）家园联系（60分）；坚持幼儿入园前家长教育会制度。每班都建有家园共育墙报。教师定期或随机与家长沟通，定期开展家长开放日活动并能随时跟家长交流。
（二）服务家长（30分）能运用多种形式对家长进行科学育儿知识的培训和指导。能根据家长需要延长服务时间。
自评情况：按照《河北省农村幼儿园分类评定标准》我园进行了自评，结果是825分符合农村一类幼儿园标准。
二、存在的问题和整改措施：
我园在上级领导的关心和支持下，经过不懈努力，通过自评打分符合农村一类园标准。我们还将继续努力，加大对园内的管理与规划，争取达到示范园的标准。
一、工程概况
该项目起于玉山互通连接线终点，经石柱梁、柳水井、石垭子、马家梁，止于恩阳区与巴州区交界处尖子山，全长9.585公里，路基宽8.5米，桥梁宽度9米，路面类型为沥青砼路，技术标准公里二级。
1、项目资金申报及批复情况：
根据恩阳区发展和改革局《关于玉山至鼎山（巴州区界）建设工程可行性研究报告的批复》(恩区发改行审〔20xx〕469号)，项目投资估算24385.45万元。资金筹集方案为：上级补助资金5879.4万元，占总投资的24.1％;地方财政预算安排资金14506.05万元，占投资的59.4％；安排政府一般债券4000万元，占投资的16.5％。
2、项目绩效目标：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程目前路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，根据区委区府的要求及项目工期计划，在确保质量、安全的前提下，预计20xx前12月前初步达到通车条件，提升基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发优势产品和资源，带动地方经济的发展，提高整体生活水平，从而产生巨大的社会效益。
3、项目资金申报相符性：
本项目严格按照合同协议述相关约定，及时整理相关资料，上报相关部门，完成资金申报各项工作。
二、项目实施及管理
1.根据合同协议书约定，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，截止20xx年6月10日已完成计量9100万元，已支付5300万元，资金到位率58.24%。
2.项目财务管理情况：巴中市恩阳区公路养护段是恩阳区交通运输局的下属单位，单位设立财务股，建立完整的财务管理制度，独立完整的会计账务，及时准确的进行账务处理，每月按时上报财务数据，按时按期申报缴纳各项税费。
3.项目组织实施情况
巴中市恩阳区公路养护段为项目业主，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，四川兴旺建设工程项目管理有限公司为项目监理。各参建单位密切配合、协调一致推进项目建设。
三、项目绩效情况
1.项目完成情况：
玉山至鼎山（巴州区界）建设工程项目自20xx年开工以来，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，道路预计20xx年12月达到通车条件。
本项目合同约定质量目标为合格，自开工以来，质量、安全均处于受控状态，未出现重大事故。截至20xx年6月，已完成工程计量共计9100万元。
2.项目绩效情况：
该项目建成后能解决恩阳区义阳山旅游路网的全面建成,推动全区交通旅游的更好发展。同时该项目建成完善了当地的交通基础设施条件,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。
四、问题及建议
（一）问题
1、资金到位非常困难。因目前资金拨付率低，项目资金不能及时到位，施工推进慢。
2、房屋征拆进度慢。房屋征拆因补偿、沟通协调等各种原因进度滞后。
3、占用林地、耕地手续办理难。相关手续办理程序复杂，等待期长。
4、工期延误大。因资金到位困难，施工压力大，资金拨付不能及时到位，影响如期完工。
（二）相关建议
1、请政府加快房屋征拆工作。
2、协调相关部门办理占用林地、耕地手续。
3、确保即使拨付进度款。
按照你局《关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财[20xx]241号）精神，县残联对20xx年度财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将具体自评报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
按照《关于县残联与民政局分设通知》（泸机编发[20xx]8号）通知，20xx年泸定县残疾人联合会机构正式单列，明确残疾人联合会机关为群众团体机关，核定机关事业编制3名，正科级单位。
（二）机构职能
贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助县政府研究、制订全县残疾人人事业的规划和措施，并组织实施；密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；承担乡人民政府残疾人协调委员会的日常工作；承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他事项。
（三）人员概况
核定机关事业编制3名，实有参公人员3名，其中：理事长1名（正科级），二级主任科员1名，四级主任科员1名。退休人员1名，临聘人员2名。
二、部门财政资金收支情况
部门财政资金收入情况
20xx年一般公共预算财政预算收入286.49万元，其中人员经费49.79万元，商品和服务10.21万元，对个人和家庭补助收入15.98万元，项目收入210.51万元。
部门财政支出情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出289.46万元，其中基本支出75.98万元（工资福利支出：49.79万元，商品和服务支出10.21万元，对个人和家庭补助支出15.98万元），项目支出238.68万元，主要用于开展残疾人康复、就业和扶贫、宣传文体项目。
三、部门整体预算绩效管理情况
部门预算管理
泸定县残疾人联合会预算管理遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则，实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，不以支定收编制预算，无违规情况。
专项预算管理
单位项目预算以单位任务目标为依据，按照任务目标、工作任务、实施周期等据实预算。根据专项预算目标和绩效考核原则，及时科学使用项目资金，年底完成预算支出的100%，无违规情况。
结果运用情况
将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果发挥不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。并将绩效目标、自评报告等在一定范围内实时公开。通过开展部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。
四、评价结论及建议
评价结论
从评价情况来看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关。单位制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度得到有效运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合整体支出绩效目标。
存在的问题
1、项目资金效益有待进一步提高，社会影响需要加大；
2、服务残疾人工作能力和业务水平有待进一步提高。
改进措施和有关建议
1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。
认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。
2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。
对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。达川区疾控中心20xx年结核病防治项目预算资金5万元，由年初进行了申报，财政资金下达后，全部用于结核病防治。
（二）项目绩效目标。对肺结核患者进行诊断、登记、定期复诊检查和健康教育等。降低结核病新发感染，扩大免费结核病治疗覆盖面，提高救治质量和水平，提高他们的生活质量。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。达川区疾控中心结核病防治项目经费年初预算资金5万元，计划资金全部到位，主要为地方财政资金。资金到位率为100%、到位及时。
2、资金使用。截止20xx年12月底，结合病防治项目资金支出5万元，主要用于结核病人的检测、治疗、结核病预防知识宣传培训等。资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
结核病防治项目经费采取授权支付形式，由财务科，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（三）项目组织实施情况
区疾控中心高度重视结核病病防治项目，并成立了以疾控中心主任为组长，分管副主任为副组长，办公室、业务科室负责人为成员的结核病防治项目得工作领导小组。财务专门制定了财政专项资金管理制度，所有项目资金的使用都严格按照财政专项资金管理制度开支，做好账务设置和账务管理。
1、以实行目标倒逼制为抓手，各责任部门定期向领导小组反馈一次工作进展情况和存在问题。
2.以年终实行结核工作单项考评奖惩制度为动力，指标完成情况进行考评。
3.以动态督导为依托，确保各项工作按质、按量、按时完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。一是人员培训：今年3-5月，我科对全区乡镇卫生院防痨人员及乡村医生等以片区为单位进行了全面系统的结核病知识培训，参会人员共计达1000余人。二是督导工作：每季度对各片区中心卫生院及乡镇卫生院进行一次督导，并在督导中至少访视2个病人，了解该片区存在的问题，并做好督导记录，对存在的问题及时解决，并对督导情况进行了通报。并将结核病防治工作与基本公共卫生服务联系在一起，组织培训肺结核健康管理服务规范，做到职责清晰，管理到位。三是双感工作：20xx年我们对确诊的所有肺结核患者进行了HIV筛查，其中查出HIV阳性1例，艾防科转诊2例。3例双感患者都接受了正规的双感治疗。
（二）项目效益情况。
1、加大了全区结核病防治工作的覆盖面，充分发挥政府的主导作用和社会的广泛参与，及时、有效地落实各项防治措施，遏制结核病在我区的传播和蔓延，有力推动了我区结核病防治工作。
2、为耐多药肺结核患者得到及时而规范的医疗服务，防止出现因病致贫、因病返贫问题，降低其患病和死亡，减少在人群中的传播，推进健康达川工作,对辖区耐药病人进行了摸底登记。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.肺结核病人病原学诊断比例偏低；痰培养和药敏检测覆盖率不高，涂阳培阳率不高；耐多药患者发现率偏低。
2.督导管理人员流动性大，结核病患者难以克服被歧视心理，易拒绝上门随访和面对面访视。
（二）相关建议。
1、进一步提高肺结核患者病原学阳性率以及耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。
2、加强学校结核病防治工作，做到有培训、有考核、有督导、有反馈，建立学校与疾控结防工作的长效管理，明确部门职责。规范开展学校结核病疫情处置。
3、强化重点人群筛查和监测，对病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者、艾滋病病毒感染者和病人、65岁以上老年人、糖尿病患者等进行结核病感染症状的筛查，及早发现结核病患者。
4、开展形式多样结核病核心防治知识的宣传，使知识知晓率达85%以上。
一、项目概况
为深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕推进旅游业供给侧改革，加快推动阳宗海旅游度假区产业转型升级，着力解决广大游客多层次、特色化、多样化的旅游需求，优化旅游产品结构，提升旅游接待设施，丰富旅游体验，提高服务质量和消费者满意度。
20xx年度旅游革命奖补资金项目预算264.20万元，实际到位264.20万元，支出264.20万元，预算执行率100%。
二、评价结论
（一）评分结果
本次运用由项目评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘查、现场访谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等程序，对20xx年度旅游革命奖补资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为86.71分，绩效评级为“良”。
（二）评价结论
总体来看，20xx年旅游革命奖补资金项目实施计划制定前调研充分，与市、区政府相关规划、决策相匹配，预算执行率高，项目实际完成率和及时性等指标完成情况较好。本项目的.不足之处在于，项目资金管理方面监管制度不健全；未设定具体绩效目标；预算绩效管理有待进一步加强。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
通过开展20xx年昆明阳宗海风景名胜区涉旅企业诚信评价和旅游综合监管考核评价工作，涉旅企业旅游服务质量得到提升。
（二）存在的问题
1.项目资金管理方面监管制度不健全。
根据《昆明市旅游产业发展小组关于做好20xx年“旅游革命”奖励资金拨付使用的通知》文件规定，加强资金使用的管理和监督，旅游革命奖补资金的使用昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局负有监督责任，昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未提供相关专项资金监督制度或监督记录。
2.预算绩效管理有待进一步加强。
一是未建立健全项目资金预算绩效运行监控管理制度，对项目预期绩效目标实现程度和完成情况缺乏有效的监控和跟踪管理。
二是项目支出绩效自评工作不规范。昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未严格按规定编制项目指标体系，缺乏绩效自评得分情况。
（三）改进措施及建议
1.制定或执行相关监督管理制度。
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局制定或执行相关监督管理制度，对旅游革命奖补资金的使用进行有效监督。
2.进一步加强预算绩效管理工作
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局严格按《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》及《昆明市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，对预算资金使用情况开展绩效自评工作，加强年初预算绩效目标编制工作质量，并建立健全部门内部绩效运行监控制度，对绩效目标完成情况进行有效的跟踪和监控，提高财政资金的使用效益。
一、单位概况
（一）职能职责
湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（二）机构设置
我会内设6个职能股室，分别为综合室、业务室、财计股、就业服务所、维权服务中心和工会。
二、整体支出管理和使用情况
（一）基本支出
我会基本支出主要是人员支出和公用支出，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、接待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费，1-12月份人员及公用支出459.6万元。
（二）专项支出
1.专项资金预算安排情况
20xx年，所涉绩效自评项目资金297.17万元，其中：中央彩票公益金预算87.1元，省级专项资金预算53.5万元，县财政一般专项拨款预算90.1万元，本级资金预算66.47万元。预算安排分别为：
(1)社区残疾人康复工作。预算项目资金43.6万元，其中：省级专项资金预算5万元，县财政一般专项拨款预算15.6万元，本级资金预算23万元。
(2)残疾人家庭及残疾人教育资助。预算项目资金69.04万元，其中：省级专项资金预算34.8万元，县财政一般专项拨款预算18.9万元，本级资金预算15.34万元。
(3)残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。预算项目资金46.2万元，其中：县财政一般专项拨款预算26.7万元，本级资金预算19.5万元。
(4)残疾儿童康复救助。预算项目资金138.33万元，其中：中央彩票公益金预算87.1元，省级专项资金预算13.7万元，县财政一般专项拨款预算28.9万元，本级资金预算8.63万元。
2.专项资金投入和使用情况
20xx年，实际项目资金支出291.67万元，其中：中央彩票公益金预算81.6万元，省级专项资金预算53.5万元，县财政一般专项拨款预算90.1万元，本级资金预算66.47万元。具体包括社区残疾人康复工作支出43.6万元、残疾人家庭及残疾人教育资助支出69.04万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作支出46.2万元，残疾儿童康复救助支出132.83万元。
3.专项资金管理情况
加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。
三、专项组织实施情况
在部门资金使用过程中，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
（一）加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置明细科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
（二）制定项目实施计划。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订相应的资金分配方案，并对接相应业务股室，要求他们结合实际，科学合理的制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、文化助残等工作实施方案，进一步明确目标任务工作标准、时间进度和工作流程等，做到分工明确，责任到人。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
20xx年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达95%以上。
五、存在的问题
社区康复队伍综合素质参差不齐，人员变更频繁，业务知识熟练程度不高。且残疾人就业创业服务形式单一，对广大残疾人就业创业帮助不大。
六、对策建议
加强社区康复人员的培训，加大对社区康复的投入，更好地为残疾人提供康复服务；加大对残疾人就业创业的资金扶持力度，鼓励各类“种养加”企业打造残疾人就业和扶贫基地，吸纳和扶持更多的残疾人就业创业，以工代训，确保残疾人掌握至少一门职业技能和实用技术，实现残疾人就业增收。
一、项目基本情况
（一）项目概况
德宏州5个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡（镇）、农场管委、社区等，对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。
主要内容：1.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。
2.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
3.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。
4.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。
5.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。
6.饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测；对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。
7.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。
8.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。
（二）项目绩效目标情况
1.开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。
2.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
3.资金到位情况：20__年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74万元，其中县市资金268.84万元，州疾控中心68.42万元，州人民医院4.48万元。
4.资金执行、管理情况：20__年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行341.74万元，执行率为100%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组（德卫计发〔20__〕213号），形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。
三、项目绩效自评开展情况
按照《云南省20__年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。
四、项目目标实现情况分析
（一）产出分析
1.数量指标
（1）麻风病按规定随访到位率≥90%；（2）4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%；（3）流感监测哨点医院标本采集数1040份；（4）流感监测病毒分离样本数156份；（5）手足口病标本采集数300份；（6）麻风病症状监测380例；（7）土源性线虫病监测≥1000人；（8）疟疾血检任务17775份；（9）鼠疫监测任务数4030份；（10）人禽流感外环境监测80份。
2.质量指标
（1）麻风病可疑线索报告率达100%；（2）流感标本核酸检测率100%；（3）学生常见病监测任务完成率100%；（4）手足口病重症、死亡病例调查及时率100%；（5）学生常见病监测学生完成率100%；（6）饮用水监测任务完成率100%。
（二）有效性分析
时效指标。各项指标完成时间，20__年12月。
（三）社会性分析
可持续影响。1.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；2.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康；3.居民健康水平提高；4.公共卫生均等化水平提高。
（四）其他需要说明的事项
无其他说明事项。
五、结论
（一）主要指标情况及结论（可附表）
各项指标均达到年度要求，完成率较好。
（二）主要经验及做法
各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。
（三）存在的困难、问题
中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。
（四）工作建议
建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。
一、项目基本情况
项目起止时间为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔20xx〕150）的规定，我办的移民安置专户资金是水利水电工程建设用于征地补偿和移民安置的专项资金是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金，包括水利水电项目法人依据国家批准的规划按所签订的移民安置工作协议（合同）拨入的建设征地补偿和移民安置资金、移民资金在银行存储期间产生的利息收入以及其他收入。我办移民专户资金不纳入财政统筹。
二、项目绩效自评工作开展情况
20xx年，保山市全力抓好小湾水电站移民安置各项工作落实，同时积极做好龙川江流域和槟榔江流域新建、在建中型水电站移民安置各项工作，做好大中型水利工程移民安置实施管理工作。我市20xx年实际完成移民安置人数为262人，占省级下达年度完成移民搬迁安置260人任务的100.8%；其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。结合年度工作计划，我市合计完成水利水电项目移民投资7486.25万元，占省级下达年度完成移民投资5580万元的134.2%；其中：水电移民投资1986.5万元（小湾水电站隆阳区451.5万，昌宁：1135万，设计变更费用400万），水利移民投资5500万元（保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，昌宁县立新水库1000万元，龙陵县勐堆水库1622万元）。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
预算项目资金1200万元，实际到位资金1200万元。
2.项目资金执行情况。
移民资金由移民管理机构根据下达的年度计划、移民搬迁安置实施进度和移民综合监理单位意见，于每季度的首月逐级申请本季度移民资金，上级移民管理机构审核通过后，拨付资金。
3.项目资金管理情况。
实施过程中，明确责任主体，严格按照项目和资金的管理规定，规范运作，严肃财经纪律，确保资金使用安全，项目财务管理制度健全，并能严格执行；移民资金坚持专户存储、专账核算、专款专用；不同的水利水电工程移民资金，以及移民资金与后期扶持资金之间不相互挤占、挪用；实际支出符合财经法规和财务管理制度；各种帐务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
根据20xx年决算报表反映，20xx年我单位项目资金1200万元。项目总支出1200万元。
2.效益指标完成情况。
根据移民安置规划确定的数量和标准，及时的兑付建设征地移民安置补偿补助费用，确保移民合法权益不受侵害，促进移民安置区经济的发展，稳定移民区的社会环境和谐。
3.满意度指标完成情况。
我单位实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，有效地保障了我市水利水电移民安置工作地顺利开展，较好地维护了移民安置区的社会稳定，有效地促进了移民安置区基础设施和经济社会发展，移民群众满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位绩效目标已完成。
五、绩效自评结果
通过梳理检查，我单位项目绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我单位自收到《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔20xx〕4号)文件后，领导高度重视，一是安排财务科牵头，安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付移民安置专项资金，进一步加快支出进度，加强移民资金使用跟踪和监督检查。20xx年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好移民安置区资金支付工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。
八、其他需说明的问题
无
一、自评工作开展情况
（一）组织实施情况
为做好20__绩效评价工作，县卫健委成立领导小组，由财务负责人担任组长，财务科牵头实施，相关业务科室参与，根据省市相关政策及本县实际，开展绩效评价工作。
按照统一工作安排，年初及追加项目均填报绩效目标申报表。9月，对1-8月项目及整体支出做出绩效监控报告，资金使用符合序时进度。
20__年，自评项目支出资金执行率达到93.56%。20__年1月，对重点项目基本公共卫生服务上报了重点项目绩效评价报告。
（二）项目执行情况
金寨县卫生健康委员会（部门）20__年自评项目个数共13个，自评项目预算总金额为12900.74万元，分别为：
1.基本药物零差率补助408万元，执行率100%；
2.人口与计划生育利益导向及管理资金4649.3万元，执行数3987.59万元，执行率85.77%；
3.村卫生室日常运行补助134万元，执行率100%；
4.卫生健康与计划生育事务管理经费300万元，执行数131.35万元，执行率43.78%；
5.基本公共卫生服务经费4543.5万元，执行率100%；
6.疾控中心传染病等工作经费195万元，执行率100%；
7.县医院无偿献血工作经费70万元，执行率100%；
8.卫生监督所执法工作经费26万元，执行率100%；
9.村医养老保险缴费和村医生活补助经费1117.94万元，执行率100%；
10.梅山社区卫生服务中心服务站点业务用房改造65.93万元，执行率100%；
11.城乡居民健康体检430.03万元，执行率100%；
12.预防性健康体检153.04万元，执行率100%；
13.公立医院药品零差率补助808万元，执行率100%。
二、自评结果概述
（一）总体成效
20__年，本单位预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。
（二）项目具体成效
1.加强基层卫生工作，促进公共卫生服务提质增效。
一是改进完善全县城乡居民健康体检。下发了《关于改进全县城乡居民健康体检方式及绩效考核办法的通知》（卫公卫秘〔20__〕20号），明确了体检方式和绩效考核内容和指标，各乡镇卫生院确定体检日，对体检的频次不作要求，群众可根据需要，自行到乡镇卫生院开展体检，以期达到早防早治的效果，并依据年底考核结果据实兑现各乡镇卫生院体检经费。
二是做实家庭医生签约服务。全年总签约人数166610人，签约率30.6%；重点人群签约人数116163人，签约率71.76%；有偿签约人数58268人，签约率12.02%；建档立卡贫困人口签约人数54087；计生特殊家庭签约人数414人，高血压患者有偿签约人数19042人，糖尿病患者有偿签约人数4893人。全县公共卫生服务“两卡制”平台已产生家庭医生签约服务工分值共计3883431分。积极配合残联开展残疾人精准康复签约，推进全国残疾人家庭医生签约试点县建设。
三是高效实施基本公共卫生服务。全面推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务等工作，全县基本公共卫生服务工作的能力和水平得到了较大提升。全年法定传染病报告2412例，及时报告率与及时审核率均达到100%。扩大免疫规划疫苗接种82232针次，共报告预防接种异常反应90例，其中88例为一般反应，异常反应申请鉴定2例，所有病例均得到规范处置；建立居民电子健康档案500243人份，动态使用率为39.52%。全县65岁以上老年人完成体检人数52389人。累计登记管理高血压74591人，规范管理高血压56312人；累计登记管理Ⅱ型糖尿病20589人，规范管理Ⅱ型糖尿病16401人；建档在册严重精神障碍患者2984人，规范管理2614人，其中在册患者服药2728人，服药率为88.77%。全县共举办各类健康讲座和咨询活动5629场次，发放各类宣传材料82739余份。更换宣传栏内容584次。
2.加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。
一是积极落实重大及重点传染病防控。加强结核病、性病、艾滋病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病防控工作，全年无重大及重点传染病流行和爆发。结核病防治门诊接诊结核病患者或疑似患者953人次，新发现并管理肺结核病人178例，筛查涂阳密接者294人，未发现结核病患者；医疗救助贫困结核病人88人，救助金额7.7589万元。 全年累计报告艾滋病病例300例（按现住地址），其中新发报告32例，我县管理存活病例228例，接受免费抗病毒治疗209例，抗病毒治疗覆盖率91.6%，累计救助209人次，救助金额达18.5万元。全年累计监测上报感染性腹泻病例397例，监测河、库、自来水水样150份和公厕粪便样30份，均未检出霍乱弧菌。
二是做好地方病防治工作。认真开展疟疾筛查工作，共上报血检264人，复核33张血片，无阳性血涂片，无疟疾病例报告。实施了五乡镇碘缺乏病试点，完成尿碘、盐碘的盲样检测工作。加强2例麻风病现症病例的随访管理，并对其密切接触者进行麻风线索调查，共调查20人，未发现疑似病例，同时对28例治愈存活者进行随访管理，管理率为100%。
3.加强卫生监督检查，规范医疗机构执业行为。
一是全面完成国家“双随机”抽查任务。按时完成113家国家“双随机”监督抽检安排任务。
二是认真开展日常监督检查和重点监督检查。开展了全县农村集中式供水单位专项执法检查、国家双随机抽查和日常监督检查工作，共下达《卫生监督意见书》26份，开展了县内部门间学校食品安全教育与日常管理的行政检查的双随机任务以及市里下达的全县学校疫情防控专项检查工作，下达《卫生监督意见书》21份。
三是加强违法案件查处工作。全年查处医疗卫生案件21起，职业卫生案件3起，其中2起案件达到重点案件处罚标准。
4.全面落实计划生育奖励扶助政策。
严格按照各类奖励扶助、特别扶助确认条件，完成了各类新增、退出对象和往年计生奖励扶助对象的资格审核工作。计划生育奖特扶对象资格确认准确率达到100%，奖特扶资金及时、足额发放到位。
（三）主要问题
1.某些项目资金预算前瞻性不足；
2.项目自评指标不够精准，定量指标较少，定性指标较多，指标的监管效果不够明显；
3.相关业务科室参与度不高，财务人员对项目不够了解，导致绩效目标设置不够合理。
（四）执行率较低的项目解释
执行率相对较低的项目，主要原因是人口与计划生育利益导向资金项目根据当年实际申报人口结算，申报材料齐全，结余资金由财政收回，未出现侵占挪用等违规现象。
三、下一步工作措施
1.加强财务管理基础工作，进一步规范和提升财务管理工作，让绩效管理贯穿预算的全环节，发挥到应有的监管功效；
2.加强项目管理，每季度调度项目开展情况，重点是项目预算和预算执行、项目绩效评价、政府采购执行等；
3.加强组织领导，从单位层面开展绩效评价工作，提高站位，增加相关业务科室的参与度。
一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
1.立项目的'：根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算，开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标：完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务；支持发展畜牧生产脱贫，开展技术指导服务。
（二）项目资金情况
根据建财预〔20xx〕1号文件，下达县畜牧兽医局（服务中心）20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
二、绩效自评工作开展情况
县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对畜牧扶贫工作完成情况，开展绩效自评。
通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；畜牧扶贫工作达到了州县要求；畜牧扶贫措施落实到位，成效显著。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出 10万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定，结合全县畜牧扶贫工作实际，制订了畜牧扶贫工作计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训29余场次，培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次，培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人，易地搬迁23户95人，产业覆盖贫困户55户，覆盖率达100%；新村村脱贫49户161人，易地搬迁41户152人，产业覆盖贫困户78户，覆盖率达91.46%；王家坪村脱贫42户143人，易地搬迁17户59人，产业覆盖贫困户61户，覆盖率达90.2%。三个村有稳定的收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电，有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫，比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评，群众满意率达到96%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作，扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫，做到脱贫不脱政策，继续抓好帮扶工作。
（二）对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要，建议增加驻村帮扶工作经费预算。
（三）拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据《20xx年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》任务：发现可疑患者数1089（不低于任务数的85％），活动性患者总数309（规范治疗和随访检查的患者不低于任务数85％，患者治疗成功率不低于90％），耐药可疑者筛查数193人。
（二）项目资金情况。
截至20xx年12月31日“重大公共卫生”项目资金到位263.6万元，全年使用资金263.6万元，结余为0元。
（三）绩效目标。
年初设定目标：登记结核病患者、耐药可疑者筛查数、肺结核患者成功治疗率83.6％。
（四）职能职责。
拟定和指导实施全县急慢性的传染病、慢性非传染疾病等、防制对策与技术措施，并对实情况进行质量控制，组织开展全县免疫和预访接种工作，负责免疫预访技术指导效果监测与评价。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
认真负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力，达到绩效目标。
（二）绩效指标完成情况分析
（1）数量指标。地方病监测完成率96％、职业健康核心指标监测县区覆盖率90％、食品安全风险监测任务数据及时上报率90％、艾滋病免费抗病毒资料任务完成率96％、血吸虫病监测任务完成率96％；
（2）质量指标。传染病和突发公共卫生报告率96％；
（3）时效指标。资金支付率100％、资金拨付及时；
（4）成本指标。成本控制在预算资金内；
（5）社会效益指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高；
（6）可持续影响指标。基本公共卫生水平不断提高；
（7）服务对象满意度指标。群众满意96％；部门领导满意度97％。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
按照《南江县财政局关于20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我局对20xx年生态环境保护项目开展了绩效自评工作。本次绩效自评工作共涉及项目11个、总投资3295.6万元。截至绩效自评日，共支出专项资金1388.38万元。
一、生态环境局资金项目管理情况
（一）专项资金项目管理制度制定及执行情况
为加强环保专项资金和项目监管，我县研究制定了《环保专项资金管理暂行办法》和《环保专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》，对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范，在项目建设实施中，对资金运行实行全程跟踪、动态管理，对资金使用绩效进行重点关注。强化项目库管理，适时完善项目资料，不断提高项目成熟度，确保项目的科学性、针对性和可操作性。加强项目实施过程监管，对项目进展实行季调度，督促监理单位代行监管职能，有效保证工程质量，协调县财政将环保专项资金项目纳入年度绩效评价工作计划，适时组织开展绩效评估，会同财政、发改、审计等职能部门开展督查检查，督导项目实施单位进行问题整改，保证项目有序实施和资金规范运行，确保项目质量和资金安全。
（二）项目储备库建立和管理情况
建立了项目储备库，对项目储备库实施动态管理，围绕项目实施的重要性和必要性、项目实施基础条件、前期工作筹备情况、地方筹措资金力度等对申报项目组织审查。一月召开一次项目专题会，研究储备项目，积极申报入库，实时更新储备库项目。
（三）专项资金分配管理情况
省、市下达资金计划后，县财政局、生态环境局根据《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等文件要求，依据南江县已纳入中央、省级环境保护项目储备库项目的实施内容、资金概算和进展情况，结合县委、县人民政府生态环境保护重点工作安排，以环境治理和环境监管能力建设为重点，会商提出资金分配初步方案，按照“三重一大”制度，报县委、县政府审批后，下达到相关项目实施单位。专项资金分配决策程序合规；专项资金安排严格遵守“项目库外无项目”的原则，无“库外安排项目”；中省专项资金在下达两年后若有结余结转资金，县财政局及时对结余资金予以收回，重新安排用于环保类项目。
（四）专项资金项目监管情况
我县成立了专班，对项目进行统一的组织管理。每半月调度一次项目进度，并收集相关项目资料，每月赴项目现场监督检查至少一次，检查项目实施过程中存在的问题，及时协调解决并推进项目实施。督促项目实施单位按照入库项目内容实施项目，督促完工项目及时进行验收，对审计、绩效评价、监督检查等问题及时整改。
二、项目承担单位资金项目管理情况
（一）资金使用情况
1.资金使用及财务收支核算情况
本次绩效自评工作共涉及项目11个，下达中省专项资金3295.6万元，截至绩效自评日，共支出中省专项资金1388.38万元，支付率42.13%。
中省专项资金在支付时需提供完整的资料，主要包括：资金下达文件、项目立项、规划、国土、环评、财评、采购（含采购过程资料）资料；由业主、施工、监理等单位认可的进度资料、发票等资料；中省专项资金严格按预算范围使用；未出现向个人账户支付专项资金或违规支付大额现金。
个别项目因县级财政财力紧张资金调度困难，资金支付率较低。
2.地方配套资金和企业自筹资金到位情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，根据项目实施方案，20xx年下达中央农村环境综合整治资金1163万元，需地方投入23510.25万元，截止绩效自评日，县财政配套农村污水治理资金423万元，配套“厕污共治”示范村资金1024万元，整合交通、粮食等部门资金1500万元，专项用于中央农村环境整治项目，后期将根据项目实施情况继续加大地方投入。
（二）项目管理情况
1.项目立项、可研报告（实施方案）的编制及审批情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，南江县疑似污染地块调查及风险管控项目、20xx年中央农村环境综合整治等项目均在调查评估、分析论证的基础上编制了项目可研或实施方案，取得立项批复。
部分资金用于设备购置及服务，经县委、县政府审议通过，无需编制实施方案、办理立项手续。
2.项目政府采购及招投标制度落实情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，应公开招标的项目均严格按照政府采购和招投标的相关规定组织进行了政府采购或公开招投标，在招标过程中，不存在虚假招标、化整为零规避招标、以不合理条件限制、排斥潜在投标人进行招标的问题，合同签署严格按照招标文件要求合法规范签定。
3.项目组织管理情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，我县建立健全了项目储备、报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度。
一是组建专门机构全面负责项目实施的组织领导、统筹协调和日常管理，二是落实主体责任，明确责任单位，将项目建设质量、建设进度和资金管理与绩效挂钩。同时，将工作纳入年度目标，逗硬督查考核，保证了项目实施各项目标任务的完成。在项目实施过程中严格执行相关管理制度，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
4.项目实施过程中监理情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，20xx年中央农村环境综合整治等项目均以政府采购方式分项目统一采购具有相应资质的监理单位，代行项目质量等综合监管职责，监理资料完整、真实。其余为服务和设备购置项目，无需监理。
5.项目运维管护情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个。已竣工验收项目均按要求建立了长效运维管护制度，污水收集管网交由相应污水处理厂负责运维管护，垃圾收集、转运设施交由城管局、乡镇环卫所负责运维管护，已建成的垃圾中转站均投入正常使用，购买的.垃圾转运车、压缩箱等正常使用，建成的污水处理设施运行正常，同时县财政安排了专门的经费，给予配套资金保障。
6.环境效益情况
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，一是水污染防治专项资金生态环境效益情况，项目实施后，有效解决了巴河流域水污染问题，每年可大量减少COD、氨氮等污染物指标，减少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江县6个沿河大镇实现垃圾无害化处理量达到32505.5t/a,城镇垃圾收集率由40%提高到65%;同时在饮用水水源地设置防护网，能直接有效的防止饮用水水源地附近居民的生活垃圾进入保护区内；在饮用水水源地附近设置宣传牌和水源地保护标志，能加强和提高公众的环保意识。二是大气污染防治专项资金生态环境效益情况，大气污染防治项目的实施，确保挥发性有机物达标排放，减少污染物对大气环境的影响。有效减少城区大气颗粒物含量，从而降低大气污染，特别是有效减少冬季雾霾污染。对控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著。三是自然生态保护资金生态环境效益情况,光雾山保护区通过实施各种保护措施，将使境内已知的1417多种植物、301种野生动物和4万余亩水青冈林得到有效的保护，从而很好地保护生物多样性，维持境内生态平衡。对涵养水源、水土保持、调节气候、净化空气、释放氧气起着重要作用。
三、下一步计划
一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。
二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。
三是进一步加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目早日投产、投运，尽快发挥效益。
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
学前教育作为我国学制的第一阶段，基础教育的有机组成部分，必然对我国教育事业的整体发展，尤其是基础教育的发展具有重要的作用与影响。通过帮助幼儿做好上小学的准备，学前教育有助于儿童顺利地适应小学的学习和生活。我国教育部和联合国儿童基金会历时5年合作进行的"幼小衔接研究"，通过儿童入学前半年和入学后半年的连续实验研究发现，对学前儿童做好入学前准备，包括学习适应方面的准备以及社会适应方面的准备，能够使儿童入小学后在身体、情感、社会性适应和学习适应等方面都有良好的发展，从而顺利地实现由学前向小学的过渡。学前教育能够有效提高义务教育的质量和效益，促进教育事业的良性发展。
学前教育在世界范围内受到了普遍关注，许多发达国家积极采取措施，优先发展学前教育，在普及学前教育与提高学前教育的质量上做了很多投入。项目的建设，为教育工作的开展提供了便利，弥补因日益增长的幼儿教育需求导致的空间不足，能够为当今二孩风潮的社会情况提供更多教育资源。教育是国家和民族发展的根本大计，加大学前教育的投入和支持，普及学前教育，提升学前教育质量，有助于提高我国教育的水平，长远来看，有利于提高国民整体素质，具有利于国家发展的重要战略意义。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是全面建设小康社会，提高人民生活幸福指数的需要
人生百年，利于幼学。学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是为终身学习和全面发展奠定基础的重要阶段。学前教育事业是重要的社会公益事业，办好学前教育，关系广大儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。把发展学前教育纳入经济社会发展总体规划，建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。大力实施学前教育普及提高工程，提高学前三年教育普及程度，重视0-3岁婴幼儿教育，提高人民的生活幸福指数。
（2）项目的建设推进民生和社会事业全面进步
教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先.强教。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。教育既是每个家庭不可忽视的部分，更是社会事业的重中之重，优先发展教育，提高教育现代化水平，对满足人民群众接受良好教育需求，发展民生事业，实现全面建设小康社会奋斗目标、推动社会事业的进步，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。
（3）项目的建设服务于教育兴城，以人为本
坚持"优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量"的工作方针，深刻理解"基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列"的战略目标，深刻理解"坚持以人为本、全面实施素质教育"的战略主题，深刻理解教育改革发展的重点任务和重要举措，进一步增强做好教育工作的紧迫感和自觉性。要开展广泛
深入的宣传活动，形成全党全社会重视、关心、支持教育发展的良好氛围。项目的建设能够提高幼儿教育服务水平，坚持以人为本，从实际出发，完善教育条件，为振兴城市打好坚实基础。
（4）项目的建设是从实际出发，切实改善中心小学附设幼儿园现状的有力行动
小学附设幼儿园房屋建设时间均已超过30年，房屋从构造、结构均达不到抗震要求，已不符合幼儿园用房标准，存在很大安全隐患。随着城镇化建设进程的加快和广大人民群众对学前教育需求的日益增加，学前教育越来越受到社会的广泛重视。中心小学附设幼儿园，校舍严重老化，设施整体陈旧的现状已不能适应当前社会发展的需要。为此，对该幼儿园以农村一类园标准进行改建是非常必要的。
二、项目经济社会效益
1.经济效益分析
本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育教学环境，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。
项目的实施可以缓解学龄前儿童入园压力，有利于促进学前教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。
2.社会效益分析
本项目建设完成后，将极大地改善中心小学附设幼儿园教学用房不足、教学配套基础设施落后的问题，扩大招生规模，减少生源流失，促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展，具有良好的社会效益。
综上所述，本工程建设的主客观条件基本具备，具有较好的社会效益，故本项目可行。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
项目实施依据：渝财社［20xx］243号下达20xx年重大传染病防控中央补助资金。
（二）项目资金情况。
我院20xx年度重大传染病防控中央补助项目支出预算安排35万元（其中艾滋病防治10万元，结核病防治25万元），资金到位35万元，实际使用35万元，项目资金到位率100％，支出实现率100％，资金使用合法合规。
（三）绩效目标。
减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
我院开展艾滋病、结核病防治工作，保持重点地方病防治措施全面落实，为制定相关政策提供科学依据。经核验，20xx年重大传染病防控中央补助项目的年度绩效目标全部完成。
（二）绩效指标完成情况分析
1、产出指标：艾滋病血液样本核酸检测达100％；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达70％。
2、效益指标：项目资金35万元均到位并专款专用；居民健康水平有所提高。
（三）评价结果
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
三、存在问题及改进措施
1、项目资金早计划，早安排，早划拨，有利于医院工作有序开展；
2、项目资金与任务指标同步下达，避免资金的使用会与实际项目任务指标相脱节。
一、项目基本情况
（一）单位项目基本情况简介
呼和浩特市人民政府办公室（含所属二级单位）20xx年度财政拨款预算项目共计24个，其中：呼和浩特市人民政府办公室18个，呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个，呼和浩特市网络信息管理中心1个，呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个，呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费，保障市政府办公室各部门正常运转。
（二）项目年度绩效自评完成情况
呼和浩特市人民政府办公室20xx年度24个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《全面实施预算绩效管理的建议》（中发〔20xx〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔20xx〕1343号）、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法（内政办发〔20xx〕5号）等文件精神，对呼和浩特市人民政府办公室（本级）及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（二）工作过程。
预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。
（三）分析评价。
通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室20xx年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。
三、综合评价结论
此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。
呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下：
90（含）-100分的16个
80（含）-90分的7个
60（含）-80分的1个
60分以下无。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
呼和浩特市人民政府办公室20xx年年初项目资金预算686.14万元，年中追加项目预算122.55万元，其中：追加呼和浩特市人民政府办公室（本级）信息系统项目经费84.4万元，追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年度部门执行项目资金465.07万元，其中；呼和浩特市人民政府办公室（本级）执行428.30万元，所属二级事业单位执行36.77万元。
3.项目资金管理情况分析。
通过对20xx年度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析，我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
市政府办公室部门共24个项目，产出指标（总分50分）达到40分以上的20个，达到30分以上的3个，达到20分以上的1个。
（2）项目完成质量。
20xx年度受疫情因素影响，市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓，但至20xx年底，进行的项目全部保质完成。由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作项目经费预算已于20xx年度取消。
（3）项目实施进度。
20xx年度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上，另外，受20xx年疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，导致市政府工作经费预算执行率为41.74%，市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%，市政府印刷费为55.97%。另外，由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作经费执行率1.81%，此项目经费预算已于20xx年度取消。经费执行率降低，未影响我办各项工作的顺利开展，20xx年度市政府办公室各项工作保质保量完成。
（4）项目成本节约情况。
20xx年度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元，项目绩效预算执行数465.07万元。
2.效益指标完成情况分析。
市政府办公室20xx年度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上，其中18个项目的效益指标评价为满分。
3.满意度指标完成情况分析。
市政府办公室20xx年度24个项目满意度指标自评得分全部为满分。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
市政府办公室20xx年受疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，故市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、市政府印刷费以及市重大办工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职能职责
一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构情况
县残联20xx年继续为正科级群团机构，内设办公室、康复组织联络股2个股室，下设1个二级单位，即：昌宁县残疾人就业服务中心。
3.人员情况
县残联事业编制4名，其中，正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。县残疾人就业服务中心事业编制3名，其中主任1名。
20xx年，县残联实有在职公务员10名，县残疾人就业服务中心实有在职人员3名；退休人员5名。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据《昌宁县残疾人联合会20xx年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会20xx年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达80%以上，为15名以上残疾儿童实施康复救助，为300名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具，对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训，对自主创业残疾人、在校残疾学生等进行扶持，扩大残疾人就业。三是推进残疾人文化和体育工作，培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。
（三）部门整体收支情况
1.收入情况
20xx年收入452.58万元，其中:基本支出资金收入183.3万元，项目支出资金收入269.28万元。
2.支出情况
20xx年总支出452.58万元，其中：基本支出183.3万元，占总支出的40.5%；项目支出269.28万元，占总支出的59.5%。
3.部门预算管理制度建设情况
制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
（二）自评组织过程
根据绩效评价的要求，县残联成立了绩效自评工作领导小组，组织领导开展单位绩效自评工作。工作人员认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
三、绩效自评情况及结论
（一）预算执行情况
20xx年预算支出452.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.42万元，政府性基金预算财政拨款收入35.16万元。完成支出452.58万元，预算执行率100%。
（二）产出情况
20xx年，县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费，保障了日常办公、车辆使用等办公经费，扎实推进残疾人康复、教育就业、技术技能培训、阳光家园托养、康复中心及综合服务设施建设项目。
（三）效益情况
资金有效保障了县残联的正常运转和为残疾人事业推进，为残疾人事业发展提供了必要的资金支持，对残疾人的生产、生活、创业和学习提供了有效帮助。
20xx年，县残联深入乡镇上门办理残疾人证492本（人），完成假肢免费安装32人（例）、助听器验配131人（例）、人工耳蜗植入手术1例、免费发放辅助器具239件，完成20名0—6周岁残疾儿童抢救性康复服务。完成残疾学生和残疾人子女学生就学补助20人，申报省、市残疾人自主创业户和个体户30户，对7家盲人按摩机构进行补助，对省内外农村残疾人转移就业示范带头人12人给予扶持。对100名贫困残疾人进行农村实用技术培训，对20名残疾人进行职业技能培训。配合民政部门审核发放残疾人护理补贴2125人，发放残疾人困难生活补贴3216人。对500名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园”居家托养服务。选送3名体育健儿参加在西安举办的第十一届全国残疾人运动会并取得优异成绩。选送第九届云南省残疾人艺术汇演的声乐类表演节目《溜溜的生活溜溜的唱》荣获二等奖。接待残疾人来人、来电及来访21人次，办结率100%。实施10户贫困残疾人家庭无障碍改造。推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工作，完成原中医院太平间及医废暂储间迁建、篮球场改造、电力线路迁改、场地平整等。
（四）满意度情况
县残联单位人员满意度达90%以上，服务对象和社会公众对残联工作满意度90%以上。
对照年度绩效目标，县残联各项工作均已完成，部分工作超额完成，绩效自评得99分。
四、存在的问题和整改方向
一是因财政资金紧张，部分项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。下步将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。
二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。
三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。
四是业务人员绩效自评专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习，逐步提高专业知识水平。
五、绩效自评结果应用
绩效自评结果将作为县残联今后改进预算管理和财务管理以及下一年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
六、主要经验及做法
一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。
七、其他需说明的情况
无。
一、基本情况
（一）项目概况。
根据组织部聘用外聘人员相关文件要求，我局拟按合法程序聘用外聘人员，我局与拟聘请人员所在机构签定协议。外聘协议符合合同法的有关规定，明确双方的权利和义务，包括审计目标、内容和职责范围，工作时限和要求，外聘经费的付款方式和办法以及违约责任等。
为保障外聘人员工资和社保经费足额发放，计划申请财政资金支付外聘人员经费，保障工作正常开展。用于20xx年编制外聘用人员工资、社保、住房公积金等及公益性岗位人员生育保险、大额医疗统筹、住房公积金费用。20xx年预算金额177.16万元，实际支出166.49万元，完成预算93.97%。
（二）项目绩效目标。
按有关规定和标准发放外聘人员20xx年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为持续改进各位员工工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，开展外聘人员经费项目绩效评价。绩效评价对象为我局外聘人员，支持范围是20xx年外聘人员工资及社会保险等相关费用支出。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。
对20xx年外聘人员项目经费的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目进行评价和建议。此次评价选择成本效益分析法等技术方法对项目进行评价。评价标准采用计划标准，既以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
根据我局人事科对局外聘人员的实际工作考核情况，在绩效评价设计中，对产出、效益、服务对象满意度等进行了指标设置。其中，产出指标中对中介审核项目的数量、质量、实效、成本等指标进行了设置，效益指标中对经济效益和社会效益明确了指标内容，以及其他的具体指标也进行了相应的内容设置。对照绩效目标进行分析，并形成绩效评价结果。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况。
综合20xx年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，并节约了预算资金。
（二）评价结论。
20xx年度外聘人员项目预算资金在资金执行及管理方面仍然需要继续完善并建立长效机制。
四、绩效评价指标分析
（一）项目投入情况。
20xx年我局招聘不少于30名外聘人员，项目预算资金为177.16万元。
（二）项目过程情况。
我局20xx年招聘35名外聘人员，并进行年度考核，按规定及时发放工资、缴纳社保和公积金。20xx年预算金额177.16万元，实际支出166.49万元，完成预算93.97%。
（三）项目产出情况。
20xx年，我局聘用35名外聘人员，保障了机关审计工作正常开展。本年度支付外聘人员费用总计166.49万元。
年度绩效指标分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。
产出指标下设置了4个二级指标：
数量指标——20xx年，我局聘用不少于30名外聘人员。
质量指标——我局按照相关规定履行聘用程序，合规率100%；外聘人员全部参与年度考核，并全部达标，完成率100%；我局按标准发放工资、足额缴纳社保及公积金，准确率100%。
时效指标——外聘人员到位及时率100%，同时及时发放工资、缴纳社保及公积金达到100%。
成本指标——我局严格按规定支付外聘人员工资，确保项目资金成本不超过本年度预算。
社会效益指标——经费全部用于通过招聘外聘人员保障局机关正常开展工作的使用，并保证外聘人员享受应有的待遇，受益率达到100%。
服务对象满意度指标——单位对加入外聘人员参与工作后的满意度，以及外聘人员满意度达85%以上。
（四）项目效果情况。
通过聘用外聘人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。本年度目标任务基本完成，过程无重大失误，达到年初设定的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）可推广的经验及做法。
通过聘用外聘人员，在一定程度上缓解了局机关审计力量不足的矛盾，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。合规对外聘人员进行考核，提高我局的人员管理能力，并建立和完善管理机制。按标准发放工资、足额缴纳社保和公积金保障了外聘人员享受应有的待遇。
（二）存在的问题及原因分析。
外聘人员流动性较大，在一定程度上增加了机关单位人力资源管理的复杂性与难度，同时容易造成审计工作的不连续性，不利于人才的稳定发展。
存在上述问题的原因如下：外聘人员的专业能力与综合素质相对较低，并且薪资待遇等存在一定差异。
六、有关建议
对编外人员管理制度进行适当改进与调整，根据单位自身的用人需求与发展目标，制定科学合理的外聘人员管理制度，同时对外聘人员的招聘要求、招聘流程及福利待遇等进行明确化规范化制定。
一、绩效自评工作组织开展情况
产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的'完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表。
二、绩效目标实现情况
通过自评，20xx年产业强镇项目，按照预期的绩效目标全部完成。该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上，提高企业的示范带动作用效果明显，项目合格率、完成及时率达到100%。
三、绩效目标设定质量情况
20xx年产业强镇项目，设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备。
一、项目基本情况
持续深化商事制度改革，营造市场宽松营商环境。继续推进“证照分离”改革，统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革，推动“照后减证”，着力解决“准入不准营”问题，深化推进全市证照整合，全面实施分类监管；持续深化压缩企业开办时间，做好“企业开办全程网上办”改革工作，推进开办企业‘一窗通’服务平台、持续深化压缩企业开办时间和推进企业注销便利化等各项改革工作的实施，落实好各项行政许可、审批工作，市场主体对营商环境的满意度明显提升。
营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合，加强事中事后监管，规范企业生产经营行为，维护公平竞争，维护市场秩序，改善市场主体经营发展环境。一是加强重点领域市场监管。加强网络市场监管，坚持依法依规监管、智慧监管、综合监管和协同监管，严厉打击网络市场突出问题；加强广告监管，加强指导广告业发展，强化广告导向监管，聚焦重点领域，推进互联网广告整治，组织指导“三品一械”广告审查，配合抓好互联网金融风险专项整治、非法集资广告排查、综治维稳等工作；加强药品医疗器械及化妆品监管，抓好药品医疗器械专项整治、飞行检查、监督抽验、不良反应监测工作，加强非特殊用途化妆品备案后监管；认真开展各项市场专项整治，加强旅游市场监管整治，维护旅游市场秩序，继续推进“云油利剑”成品油专项治理行动，深入开展农资打假专项治理，切实保障农业生产；规范商品交易市场主体经营行为，积极推进市场诚信体系建设，加强合同监管，加大打击合同欺诈力度，强化经纪人监管，加强对中介服务机构的监督管理，规范收费服务行为；二是强化竞争执法力度。严格价格监管，对价格违法行为依法严肃处理，严厉打击不正当竞争行为，组织开展教育、医疗、旅游等行业商业贿赂违法行为专项整治，强化直销监管，持续保持打击传销的高压态势；三是强化知识产权保护运行。深入实施知识产权强企强县工程，围绕“三张牌”，实施知识产权“提高质量、创建品牌、扩大影响”行动，加大知识产权保护和综合监管力度，推进商标战略，深入挖掘地理标志资源，加快推动地理标志和生态原产地保护产品申报工作，规范商标使用行为，加强商标保护和服务能力，提升商标品牌管理运用能力，优化品牌发展环境，促进全市品牌经济稳步快速发展。
营造安全放心的市场消费环境。加强消费者权益保护工作，充分发挥12315投诉举报平台职能作用，健全消费争议处理机制，大力推进“诚信经营放心消费”创建工作，充分发挥消协组织作用，强化旅游购物、诚信经营、消费投诉等环节协作联动机制建设。积极服务“一部手机游云南”工作；加强假冒伪劣重点领域治理，开展打击假冒伪劣综合执法行动。
创新市场监管机制，提升综合监管能力。持续推进信用信息归集公示工作，督促市场主体年报信息公示，完善市场主体监管信息、公示信息、联合惩戒工作机制，全面推进“双随机、一公开”监管工作，监管能力显著提升，社会信用体系建设取得初步成效；全力推进“保山市场主体信用监管平台”应用，建立信用修复机制和市场主体强制退出机制，实施市场主体信用风险分类管理；加强市场监管机制建设，强化市场监管法制建设。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施
一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年市场监管各项任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
市财政根据20xx年度部门预算下达了市场综合监管补助经费120万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
由于市场监管局新组建成立，工作职能职责整合，相关人员配备不足，相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步，保山市市场监督管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，加强对重点工作和监管领域的集中统筹能力，不断提升资金使用效益；二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算编制的前瞻性；三是继续加大行政成本控制，四是积极争取财政资金支持，加大培育力度，不断增强市场监管队伍的履职能力。
五、绩效自评结果
20xx年度市场综合监管补助经费项目绩效评价自评分96分，等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
八、其他需说明的问题
无
一、项目概况
为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境保护重点工作，20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目，江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇（街）的镇级环保巡查队伍建设补助，污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面，环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。
二、项目组织实施情况
（一）投入。
20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元（7个项目）、污染防治资金946万元（17个项目）、环境监管能力建设资金618万元（18个项目）。
截至20xx年12月31日，市级环境保护专项资金共支出2452.53万元，预算执行率为99.27%，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元，执行率100%；污染防治资金935.5万元，执行率98.89%；环境监管能力建设资金610.37万元，执行率98.77%。
（二）过程。
按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则（试行）的通知〉》（江环〔20xx〕51号）第十二条“专项资金实行项目制分配，市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求，市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》（江环函〔20xx〕240号），布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月，结合20xx年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了20xx年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，按规定进行公示，报市政府同意后，由市财政局下达资金。
为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标 “双监控”监控机制，形成闭环管理。我局于20xx年9月组织专门工作组到各县（市、区）开展专项资金现场督导工作，要求各县（市、区）规范资金使用和支出管理，严格把好资金管理关。
三、项目绩效情况
（一）江门市流域环保巡查补助经费
安排资金906.66万元，共实施7个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制，其中蓬江区6个镇（街）、江海区3个镇（街）、新会区11个镇（街）、台山市17个镇（街）、开平市15个镇（街）、鹤山市10个镇（街）、恩平市11个镇（街），每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人，每个队伍巡查天数均不少于240天，提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力，完善巡查制度建设。
（二）大气污染防治资金
安排资金296万元，共实施4个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制，建立环境空气质量国控子点周边1km，3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单，形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据，为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。
2、江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目，编制江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目报告一份，开展江门市臭氧污染来源分析，指导江门市深入开展臭氧、PM2.5协同控制，强化污染天气应对措施，促进环境空气质量持续改善。
3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目，委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-20xx）《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-20xx），开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检，抽检企业133家，并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检，提高油气回收设备正常运行率，减少VOCs排放。
4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目，完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术，对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集，生成江门市重点区域高分辨影像图，摸清重点区扬尘污染源现状，强化扬尘源监控力度，减少扬尘污染对江门市空气质量影响，为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。
（三）土壤污染防治资金
安排资金155万元，共实施2个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目，完成我市14家重点监管企业周边土壤监测，出具14份检测报告，基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状，为实施有效的土壤污染防治风险管控，逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。
2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目，完成40份土壤污染状况调查报告评审工作，出具40份技术意见，对存在土壤污染风险的建设用地地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关，有效防范人居环境风险。
（四）固体废物污染防治资金
安排资金335万元，共实施3个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、江门市固体废物远程执法系统建设项目，开发建设江门市固体废物远程执法系统一套，并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平，也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管，实现不见面（远程）执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能，大大提升执法效率。同时，与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝衔接，形成实时、有效的数据统一和上报机制。
2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目，完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家，并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任，落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施，提升相关企业危险废物安全管理能力。
3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目，对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记（或排污许可管理）”、“危险废物管理计划备案”等情况，以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核，并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任，进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况，进一步完善数据库，为固体废物监管提供决策依据。
（五）生态环境执法及应急
安排资金160万元，共实施8个项目，截至20xx年12月31日，除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成，市本级及其他市（区）污染源监督性监测项目已完成，并完成项目年度绩效目标。
委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测，出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度，完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。
（六）环境监管能力建设资金
安排资金618万元，共实施18个项目，截至20xx年12月31日，除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期，项目尾款未支付，其他项目已完成，并完成项目年度绩效目标。
1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目，编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间，提升我市水生态环境保护管理水平及水生态环境、海洋生态环境保护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平，为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。
2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目，编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。
3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目，完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制，编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份，为示范创建提供有力支撑，以创建生态文明建设示范市为抓手，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展，建设美丽侨乡。
4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目，完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核；完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题，指导督促企业修改完善，提高我市排污许可证管理水平。
5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目，对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务，保证污染源监控中心的正常安全运行，确保监控中心设备正常运行，有助于生态环境局更好地履行环境监管职能；租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条，开通使用物联网卡700张，保证污染源监控等系统数据安全传输；对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维，使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据，保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据，实现对污染源在线监测仪器的实时监控。
6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目，现场抽检10家生态环境监测机构的工作，并出具生态环境监测机构监督检查表，加强我市对环境监测机构（包括社会机构）的监管能力，提升生态环境检测数据的真实性、有效性。
7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目，制作并发放环境统计宣传资料1000份；组织环境统计调查对象培训班（现场或视频培训）7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作，为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。
8、江门市涉重金属环境状况检测项目，完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个，出具相关报告5份，及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况，为重金属环境监管提供科学依据。
9、20xx年专项资金管理工作经费，完成省级重点项目绩效评价报告1份，市级专项资金项目绩效评价报告1份，审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对于加强和规范我市生态环境专项资金管理，提高资金使用效益具有重要意义；通过账务审计，对我局的经济行为进行监督检查，保证职责的有效履行，使财政资金发挥预期的效益。
10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目，蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材（玻璃器皿、试剂等）等环境监测设备1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力；江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力。
11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目，核应急前沿指挥所运转经费，包括3名人员工资、水电费、网费等，确保指挥所正常运行，切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。
四、项目主要做法和经验
建立定期调度机制，督促相关单位及各县（市、区）加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。
五、项目自评结论及得分
根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为98分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。
根据市民生办工作安排，按照安徽省交通运输厅《关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办法的通知》（皖交财〔20xx〕118号）文件要求，蚌埠市交通运输局对20xx年度“四好农村路”建设实施情况进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）项目总体情况
为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，20xx年度蚌埠市交通运输局深入推进“四好农村路”建设，其中实施农村公路提质改造工程89.371公里，完成总投资22938.5 万元，截至12月底，完成89.371公里建设任务,完工率为100% ；深化农村公路管理养护体制改革，实施农村公路养护工程405公里，截至12月底，完成农村公路405公里养护工程任务,完工率为100%。
（二）资金安排、使用和结存情况
20xx年预算安排的补助资金已全部拨付到位,地方自筹资金已落实，根据合同约定按工程进度付款。
（三）绩效目标
20xx年农村公路建设均按省交通厅下达的计划实施，取得良好的经济和社会效益，达到良好的绩效目标。
二、工作开展保障措施情况
（一）强化组织领导，形成工作合力
成立了蚌埠市推进“四好农村路”建设领导小组，各县（区）均成立了县（区）推进“四好农村路”建设领导小组作为领导机构，构建以“四好农村路”建设为主线，以开展“示范县创建”为抓手，以“助力乡村振兴” 为重点的新型管理体系和工作机制，全力推动农村公路协调发展。
（二）保障农村公路建设项目质量
（1）严格执行基建程序，在实施过程中，严格按照建设计划、规模和标准执行、设计审批、施工监理招投标、质量监督、施工许可、工程验收等建设程序。
（2）建立健全从业单位工程质量管理体系，加大自检力度，严格规范施工单位自检和监理单位抽检过程管理，每道工序完工后必须经具备检测资质的单位检测合格后方可进行下道工序，确保施工过程中的关键部位、关键环节、关键工序控制到位。
（3）加大综合巡查力度，委托具备资质的检测机构对工程实体进行检测，重点检查工程进度、建设程序、质量安全及附属设施建设等情况。对督查中存在的问题，发出整改通知并督促整改落实；对存在质量问题的工程，勒令立即返工；对工程进度慢的县（区），采取通报和约谈。
（4）市、县交通主管部门及其质监机构进一步完善和强化质量监督管理规定，并切实做好质量问题跟踪监督整改工作。在此基础上，大力加强第三方巡检工作，市、县（区）交通部门均通过招投标方式委托试验检测机构对辖区内农村公路主体工程和交通安全附属设施进行了质量巡检，确保工程建设质量。
（5）严格执行“七公开”制度、现场项目公示牌、质量责任登记等有关规定，主动接受社会监督。
三、取得的成效
通过实施农村公路提质改造工程，农村公路与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，促进了区域经济发展，巩固脱贫攻坚成果等方面的效益日益显现。
四、绩效评价结论
20xx年蚌埠市“四好农村路”建设绩效评价自评总体得分为99分。
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
全国污染源普查是重大的国情调查。《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作。第一次全国污染源普查工作取得显著成果，发挥了重要作用。但经过10年的发展，我国工业经济和社会人口结构，以及污染源的类型、分布、规模和性质等都发生巨大变化。同时，农村面源、非道路移动源以及挥发性有机物等污染物对环境质量的影响逐渐显现，亟须对其排放情况开展系统性调查。因此，国务院于20xx年10月26日发布了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔20xx〕59号），决定于20xx年开展第二次全国污染源普查。中方县根据国家有关文件要求，积极开展了各项工作。
2、主要内容及实施情况
主要包括前准备、全面普查、总结发布三个阶段。
前期准备：20xx年11月26日，中方县环保局第二次全国污染源普查领导小组成立，根据中方县第二次全国污染源普查经费方案，共需要普查经费247.12万元，县政府同意列入本级财政预算。中方县人民政府于20xx年5月10日制定了《中方县第二次全国污染源普查实施方案》，并组织普查培训，建立污染源基本单位名录库。
全面普查：中方县自20xx年4月~6月，开展现场清查工作，县普查办工作人员在全县聘请的50余名普查员的配合下，对4类源（除去普查阶段新增移动源）近20xx余家普查对象逐一进行了排查清查。通过两轮实地核查工作，最终确定了普查对象。
20xx年10月，正式进入入户调查阶段，对产排污企业及单位进行入户调查，组织填报普查表单，完成数据审核录入汇总工作，建立污染源档案。后续时间一直在完善普查相关资料以及补充相应佐证材料。
总结发布：20xx年9月-10月，编写工作总结报告和数据分析报告。20xx年11月完成普查档案的建设并迎接验收，20xx年12月完成普查数据的发布以及对普查先进单位个人进行表彰。
3、资金投入和使用情况
根据项目实际情况，本项目资金为490000.00元，本司按照有关要求，开展了各项工作，投入了相应的资金，并完成了工作。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
通过本项目的实施，完成中方县第二次污染源普查相关工作，为中方县的经济发展提供决策依据。
2、阶段性目标
（1）项目清查阶段
根据国家有关要求，组织人员完成中方县工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施等污染源的清查工作，并提交有关工作成果。
（2）项目入户调查阶段
根据前期清查成果，开展污染源入户调查工作，填写有关表格，提交调查成果，并进行系统上传工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。
2、绩效评价对象和范围
绩效评价对象：中方县第二次全县污染源普查工商户、清查及普查企业入户调查项目资金。绩效评价范围：范围包括工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、
评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、3效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。
（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。我司评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告，随时可接受委托单位区财政对评价工作情况的考核监督与评价报告、评价底稿质量的验收。
（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源——财政资金的特点将其作为重点评价项目，委托第三方对其开展独立的绩效评价工作。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。
2、绩效评价评价指标体系
本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参 照行业标准、历史标准以及其他标准等。
3、绩效评价评价方法
本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的`对应关系。
4、绩效评价标准
为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：
（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据财政项目支出绩效评价报告作为评价的标准；
（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；
（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
（二）绩效评价工作过程
根据项目实施进度安排，我司对本项目开展的绩效评价工作包括了方案的制定、数据的采集，具体实施过程如下：
1、绩效评价工作方案制定
（1）资料收集阶段
根据财政部门布置的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，搜集的资料主要有：项目资料、政府采购相关文件等。与预算单位项目负责人进行沟通，交接项目资料，进一步了解项目详细情况。
（2）方案撰写阶段
将前期搜集的材料进行分类、分析，了解项目实施的背景、目的及工作开展情况，根据有关要求梳理设计项目绩效指标、调查问卷、访谈方案等，整合形成工作方案。将方案初稿交由公司内部三级复核责任人逐级对其内容的科学性、合理性、与项目实际情况的关联性等进行复查审核，根据审核意见对方案做进一步完善、细化、补充，财政项目支出绩效评价报告形成征求意见稿。
（3）方案修改定稿阶段
将征求意见稿交给区教育局、基建中心、资产中心等相关方进行确认，由其对方案内容的可操作性及项目真实情况披露的准确性提出修改意见，修改完毕后形成评审稿。由财务专家、业务专家、绩效专家对方案评审稿的科学性、合理性等进行评审分析。我司项目负责人根据专家评审建议对方案的项目概况、项目预算及管理进行进一步充实，评价指标体系的合理性进一步优化，调整了问卷内容等，形成评审修改稿并交由预算单位进行确认，确认无误后形成方案定稿。
2.数据采集方法及过程
（1）数据采集法
本绩效评价项目的证据收集主要方法包括：相关资料收集法、问卷调查法等。
（2）数据采集过程
我司评价小组接受区财政的委托进行绩效评价，并于后续项目沟通会上获取了该项目的总预算以及相关背景资料。通过沟通了解到项目的组织与管理模式及资金的拨付流程等，并根据前期发送的资料清单获取项目立项依据、预算安排明细表、项目管理财政项目支出绩效评价报告制度、政府采购相关文件等开展有关工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价情况及评价结论见有关表格。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（二）项目过程情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（三）项目产出情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（四）项目效益情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、模块化开展工作，提高效率
为有效降低风险，提高效率，本项目采用模块化工作模式，
引入模块作业，使得人员集中在现场工作，成功降低现场风险，
提高工作效率。
2、质量控制有效，工作质量完成度较好
成立质量控制工作小组，专门负责该项目的质量工作，主要分为三级审核，其中最后审核为公司高级工程师（总工程师），确保了项目质量。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目前期准备不足，导致项目开展不顺
由于该项目实施前，全国污染源第一次普查工作已开展10年，因此对该项目的整体理解、国家政策把握等存在一定差距，无太多有价值的经验可参考，因此前期工作准备不足，对项目的正常推进造成了一定影响。
2、国家政策变动较快，未及时跟进
全国污染源第二次普查工作是一项全国性工作，由国务院污染源普查领导小组统筹安排，在政策、技术规范上更新较快，工作小组未及时学习和跟进，导致工作成果进行了多次调整和修改。
六、有关建议
（一）细化前期准备，保障有序开展
应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件，包括项目前期清查、入户调查等，保障准备工作的周密性，合理预测各种可能影响项目顺利推进的主、客观因素，制定有效的、具体细化的实施计划且配套应急保障机制，在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。
（二）及时研究并对国家有关政策进行更进
成立专门研究小组，对该项目国家政策及技术规范进行系统研究，并将研究成果及时反馈至各小组成员。
一、基本情况
（一）大督查经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）督促检查党中央、国务院、省、州、市重要文件、重要工作在开远市贯彻落实情况的督促检查和汇总反馈；
（2）各级党委、政府重要会议作出全局性的、重大的和有关热点、难点问题以及具有查办性质的决议、决定贯彻落实情况的督促检查和反馈；
（3）做好上级党委、政府主要领导到基层调研指导、督促检查的指示精神和市委、市政府主要领导批示、交办事项的查办落实和反馈；
（4）负责对市级各部门和市人大、市政协、市法院、市检察院、驻开部队办理人大代表建议、政协委员提案情况进行督促检查和反馈；
（5）统筹协调指导各乡镇（街道）党委（党工委）、市级各部门开展督促检查工作；
（6）围绕社会普遍关注、人民群众反映强烈的突出问题，针对性地开展调研。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。20xx年：紧紧围绕中央、省、州、市的会议、文件精神和工作部署和开远经济转型升级跨越发展，坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，确保了中央、省、州、市委决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实。20xx年：坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，有效发挥督查工作的“三督三查”职能，疏通了各项工作在推进落实中的“肠梗阻”，确保了重大项目、重点民生工作稳步推进，确保了上级的决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实，为跑出开远加速度作出应有的贡献。
（2）阶段性目标：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。
（二）信息工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
积极收集报送全市在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、经济转型等工作中的亮点经验做法，以及存在的困难问题，通过党委信息渠道，积极向上推介开远，反映基层在贯彻落实上级政策中存在的困难和问题，发挥好信息服务上级领导和市委领导的参谋助手作用。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。20xx年：统筹协调发挥好信息服务上级领导和本级领导的参谋助手作用，在全州党委信息工作中争创一流，结合州委办安排的约稿任务，以及本级领导的关注点，分别到部门、到企业、到群众中去深入了解我市在党的建设、项目推进、民生改善中等各项工作中遇到的困难和问题，形成有分析、有案例、有建议的信息专报供市级领导参阅。20xx年：调整信息结构，不断提高党委信息质量，确保党委信息渠道畅通；落实目标任务，加强上下左右的沟通协调，完善党委信息考核评比机制；加大党委信息编辑力度，做好基层服务工作；强化信息研判，加强信息调研，增加信息深度，提高信息价值。加大人才培养力度，提高信息员工作水平。
（2）阶段性目标：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。
（三）政策研究及改革督察经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
围绕市委各个时期的中心工作和决策部署，组织、协调力量对全市经济社会发展中带有全局性、关键性的问题进行调查研究，提出建议、意见，供市委决策参考；二是根据市委、市政府领导的指示，组织力量参与起草、拟制市委、市政府部分重要文件、文稿和领导讲话稿；三是根据形势需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；四是组织、协调、联络和指导各乡镇（处）、各部门调查研究方面的工作；五是调查了解各乡镇（处）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向市委反映经济社会发展方面的新情况、新问题和新经验；六是收集、组织和整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供信息服务和政策咨询；七是负责上级对口部门、科研院校。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划的工作要求，提升对全市改革的统筹协调能力，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。大力“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
（2）阶段性目标：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
（四）国家安全宣传及相关工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金10.00万元，使用项目资金10.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作。为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
（2）阶段性目标：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
（五）档案管理运行维护工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金9.00万元，使用项目资金9.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）发挥档案馆为国守史为党管档的.职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》，确保各类档案资源安全。
（2）提升档案工作管理水平。建立科学的管理制度，逐步实现保管的规范化、标准化。
（3）不断提高档案管理人员档案修复技术水平，掌握档案字迹和纸张的加固、去污、去酸、修裱等维护档案安全专业技术。。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案100%修复。20xx年：加大对档案馆干部队伍的培训，提高档案人员的水平和综合素质。
（2）阶段性目标：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。
（六）购置相关办公设备经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金6.00万元，使用项目资金6.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
（2）阶段性目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
（七）开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金109.53万元，使用项目资金109.53万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》。
（2）开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》；开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。
（2）阶段性目标：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。。
（八）项目组织管理情况。
一是确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解中共开远市委办公室项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目7个，上级转移支付项目0个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目:6个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。
（三）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由行政科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果为“优”7个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1.项目1（大督查经费项目）绩效目标的实际实现情况：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。
2.项目2（信息工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用
3.项目3（政策研究及改革督察经费）绩效目标的实际实现情况：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
4.项目4（国家安全宣传及相关工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
5.项目5（档案管理运行维护工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。
6.项目6（购置相关办公设备经费项目）绩效目标的实际实现情况：进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
7.项目7（开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。
四、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
（四）不断加强学习与交流。通过与其他单位的工作交流，学习先进工作经验做法，加强互相学习，共同提高。
五、存在的问题及原因分析
市委办公室20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理:一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室(局)。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室(局)制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
临武县库区移民事务中心于20__年6月成立，归口县水务局管理，为全额拨款副科级事业单位，现有干部职工4人。县内有大中型水库2座，即长河水库和万水洞水库。自主外迁到我县的有畔头、肖家山、谭岭、黄沙溪、山河、欧阳海、东江、白莲、鲁班、斗山桥等10座大中型水库的移民。全县共有水库移民7625人，其中大中型水库移民5951人，涉及13个乡镇113个村298个村民小组，主要分布在万水、花塘、西瑶、楚江、舜峰和武水6个乡镇。
一、项目安排和资金使用基本情况。
（一）20__年省级分解下达资金情况：1、湘财农指〔20__〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元；2、湘财农指〔20__〕92号文件下达后扶结余资金444万元；3、湘财农指〔20__〕26号文件下达后扶结余资金175万元；4、湘财预[20__]313号文件下达后扶结余资金9万元，合计989.02万元。
（二）项目安排情况：我县通过移民信息系统申报备案，下达计划直补资金209.82万元，项目扶持资金779.2万元，涉及生产开发及配套设施建设56个，共750.7万元，移民劳动力培训4个，共19.5万元，监测评估1个，共9万元。
（三）资金使用情况：
1、移民直补资金安排209.82万元，实际执行发放200.04万元，直补到人的资金通过财政农民补贴网，以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户，资金拨付率100%。
2、项目扶持资金安排779.2万元，截至20__年3月，正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
二、绩效管理工作开展情况。
为进一步规范移民项目资金管理，我县下发了《临武县水库移民资金管理使用实施细则》（临财综指〔20__〕328号），结合上级有关部门新的文件精神，进一步规范了移民项目的实施操作流程，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，努力提高项目资金使用效率，我局采取了以下做法和措施。
1、明确项目的实施主体，责任主体为项目所在地的乡镇人民政府，县移民中心负责项目计划调研、申报、组织验收，资金拨付。
2、做好了项目前期准备工作。在项目申报前，根据乡村上报的项目，结合规划项目库，中心组织相关人员进村对项目的可行性和受益程度进行调研，选择性的确定项目，项目一经确定，通知相关村组进行公示。项目一经省、市备案通过及时下达计划文件，督促乡镇组织实施。
3、严格政策，对后期扶持人口实行动态管理。按照相关文件规定每年在元月份，将上一年度的变动人口及时核减，在一季度将全年的直补资金通过“一卡通”一次性拨付给移民户。
4、积极配合相关单位做好了20__年的内审工作和监测评估工作，并对提出的问题及时进行了整改。及时向省市报送了相关报表和信息数据资料。
三、绩效目标的实现程度及效果。
（一）资金情况分析
1、资金到位情况。
20__年到位资金989.02元，其中
1、湘财农指〔20__〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元；
2、湘财农指〔20__〕92号文件下达后扶结余资金444万元；
3、湘财农指〔20__〕26号文件下达后扶结余资金175万元；
4、湘财预〔20__〕313号文件下达后扶结余资金9万元。
2、资金执行情况。
（1）移民直补资金安排209.82万元，实际执行发放200.04万元，其中：直补到人（600元以内）发放200.04万元，涉及人数3334人直补到人的资金通过财政农民补贴网，以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户，资金拨付率100%。
（2）项目扶持资金安排779.2万元，截至20__年3月，正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
（3）资金管理情况。
资金的拨付都必须由施工单位申请，村理财小组或村委会和乡镇人民政府签具意见后，再由移民中心业务股室负责人，分管业务的领导，分管财务领导审核后，再由中心领导审批后，通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
（二）绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况
截至20__年3月，移民直补资金拨付200.04万元3334人。正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%，培训移民138人次，移民培训完成率145%，20__年完成了20__的监测评估和内审工作，完成率100%。
2、效益指标完成情况
20__年我县项目受益移民村113个。通过以上项目的实施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元，人均可支配收入增加1193元，提高了移民收入占当地农村居民收入的90%，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、满意度完成指标情况
20__年我县无进省市上京城，个访、集访、闹访、缠访等现象，对到我中心咨询移民政策移民相关人员都能耐心解答，得到满意回复，通过随机入户调查20户移民户，移民满意度为100%。
四、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标未完成原因
1、资金计划批复时间滞后，项目计划备案批复的时间都是在下半年至9月份，影响项目的实施进度和资金的拨付进度。
2、项目实施的程序复杂，50万元以上的项目须财评、政府采购。施工单位的确定也需要一定时间，影响了项目的实施进度。
3、受疫情影响严重，影响了项目的实施、验收进度。
（二）下一步改进措施。
1、加快项目实施进度。进一步梳理未完工项目困难原因，及时解决相关问题，督促乡镇加快项目实施进度。
2、加大项目验收力度。进一步树立移民工作就是扶贫工作的理念，把移民工作融入移民工作中处，会同乡镇村组加班加点对完工合格项目加快验收，办理项目结算。
五、评价结论。
一年来我中心严格执行上级有关文件精神及相关项目管理办法，严格把好了项目申报、实施、监管、验收关，成绩突出，评价结论为优良。
六、建议
1、移民居住地产业发展落后，建议在基础设施扶持的基础上，加大对当地产业特别是支柱产业的扶持力度。
2、移民的综合素质不高，大部分存在等、靠、要的思想，自主创业意识差，脱贫致富任重道远。加大对移民的技能和劳务输出的培训，增加移民自主就业的能力，提高移民的.经济收入。
3、年度项目实施面多而散，建议集中资金扶持一些项目工程量大、效益较好的项目，提高资金使用效率。
4、随着大中型水库移民后扶政策的实施后，移民安置区基础设施逐渐完善，连带影响人群攀比心理严重，维稳工作任务艰巨。
一、项目基本情况
龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。
具体绩效目标为：
（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间20xx年10月，项目建设完成时间20xx年1月，道路浇筑每平米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。
（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。
（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
20xx年9月1日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金25万元。
20xx年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于20xx年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔20xx〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。
（二）组织实施
文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目计划补助资金25万元。截止评价时，项目资金均已到位。
2.项目资金执行情况。
共拨付资金25万元。截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。
3.项目资金管理情况。
项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发的通知》（保开办发〔20xx〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。
在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达20xx年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔20xx〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔20xx〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方开挖194.4m3，挡墙支砌193.25m3，沟14.08m3，砂砾石回填260m3，φ22螺纹钢8.55kg。
项目于20xx年10月25日开始建设，20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。
2.效益指标完成情况。
项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。
3.满意度指标完成情况。
项目受益人口满意度均能达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。
六、结果公开情况和应用打算
按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。
（二）存在的问题
一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。
（二）相关建议
一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。
八、其他需说明的问题
无
根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔20xx〕478号）要求，现将20xx年度中小学基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评情况报送如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
预算单位：三亚市教育局
项目：中小学基础设施建设及改造项目
主管部门：三亚市教育局
项目负责人：王小翠
联系电话：
项目概述如下：根据《三亚市“十四五”教育现代化规划》、《三亚市学前教育发展布局规划（20xx-20xx）》、《三亚市中小学教育发展布局规划（20xx-20xx）》等文件精神，三亚市教育局开展中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推进教育提升工程。20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育安全。
年度目标：完成20xx年中小学基础设施建设及改造项目的建设工作，及时足额拨付资金确保项目顺利进行，减少资金结余。
2.绩效指标：20xx年中小学基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。
（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。
（2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=[(验收合格率/90)×100%]×40。
（3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=[(保障学校数量/10)×100%]×40。
（4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/80%×10。
3.当年年度目标完成情况
20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.64万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中小学基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的情况。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
20xx年财政共计安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度情况，及时足额拨付了西南大学三亚中学校道排水排污工程设计费、光彩小学校园改造项目测绘费和那会小学等供配电工程建安费共计585.64万元，截至预算年度终了，财政安排资金结余1885.86万元。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
落实情况：20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目2471.51万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
20xx年中小学基础设施建设及改造项目完成支出585.64万元，当年财政安排资金已全部支出，预算执行率23.70%。
（四）项目资金管理情况
项目资金严格按照《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》的规定实行报账制，并结合《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目管理规定的通知》（三府〔20xx〕112号）和《三亚市教育局机关财务管理办法》，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目代建制管理办法的通知》（三府〔20xx〕320号）依法委托代建单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的项目一律聘请监理单位进行监督。
（二）项目管理情况
在中小学基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺利推进，资金及时足额支付，落实建设项目的质量保障。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析（经济指标）
预算执行率：20xx年中小学基础设施建设及改造项目全年财政安排2471.51万元，全年完成支出585.64万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。
2.项目的效率性分析（产出指标）
验收合格率：利用20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支付的各中小学新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会小学等供配电工程和东方红小学等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚未组织验收。该指标得40分。
3.项目的效益性分析（效益指标）
受益学校数量：20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南大学三亚中学、那会小学和东方红小学等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。
4.项目的社会影响性分析（满意度指标）
师生满意度：为了中小学基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，学生满意度100%。学生满意度大于90%，该指标得10分。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
指标“预算执行率”完成程度偏低。中小学基础设施建设及改造项目主要用于三亚市内各中小学零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。
（二）绩效自评综合得分情况
中小学基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
根据《三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生安全。
回顾几年来和大家共同战斗、拼搏过的经历，我们走过了一段极其困难的路程。下面，我从三个方面简要汇报一下这几年的工作情况。
一、不断加强学习，提高自身素质。
时代的发展已使银行业由一个最平稳的行业变成一个变化最为迅速，最富挑战性的行业，学习对于银行业人员来说，比以往任何时侯更为重要，更为迫切。现在我们金融行业的竞争日益激烈，金融产品不断创新，业务品种日益丰富，非凡是随着网上银行，电话银行，手机银行等电子化产品的推出，我们只有自己首先学习把握这些产品的`基本特点，会使用它，才能向其他客户营销，而这些并不是只简单地学些操作规程就会的，还要懂些相关的微机操作知识等。这些都需要我们不断地加强学习，自觉地克服那种认为把握一定的会计操作技能就是合格人员的片面熟悉。只有学习，开阔视野，才能跟得上业务发展的需要。
而我们青年员工思维活跃，接受新生事物快，理解能力强，更应加强学习，不仅要加强自己的专业理论学习和相关业务技术的学习，提高自己的业务技能，还要有针对性地加强法律和金融规章制度的学习，使我行的业务在最大限度控制风险的前提下得到快速发展。独木不成林，在与同事合作中，我们不仅做好自己份内事，还要帮助其他同事一同干好工作，尤其在业务交流上，主动向同事们介绍自己工作中的好方法，悉心帮助业务不太熟练的同志提高操作技能，帮助他们共同提高业务水平，提高我们整体的服务质量。我们青年员工不仅要自己学习，还要带动其他同志一起学，形成良好的学习氛围，不断提高自身素质，成为遵守制度精通业务的骨干，成为领导信任同志信服的技术型人才。
二、立足本职岗位，具有无私奉献精神。
敬业爱岗是我们每个人应具备的最基本的职业道德操守，但做为青年人，有时好高骛远，总埋怨自己所从事的工作有多么琐碎，与自己的远大理想简直是天壤之别，其实天下大事无不是由小事堆积而成，不积小流，无以成江海也说明了这个道理，只要理清这个熟悉，我们就应该在工作中从一点一滴做起，不怕苦，不怕累，率先垂范，勇挑重担，爱岗敬业，不计较个人名利，个人得失，无私奉献。工作中碰到困难，不要气馁推诿，要虚心向老同志请教，积极寻求解决问题的办法，问题解决后要及时总结经验，改进工作方法，避免重蹈覆辙。做为青年人，我们有更旺盛的精力投入到工作，对新业务也有更强的接收能力，我们要发挥自己的优势，把握新业务新技能后要向其他同志讲解，使大家都尽快把握以促进业务的更快发展。
三、树立行兴我荣，行衰我耻的思想，开拓进取，不断创新。
当前，建行，中行已先后成功上市，工行也在积极做上市前的筹备工作，在这种背景下，关于中国农业银行改革的话题受到广泛关注，尽管人们的关注合情合理，但一些不准确的报道，也给农业银行的改革增添了一些不必要的压力，影响了农行的品牌形象。虽然农行历史包袱重，不良资产占比高，机构网点多，改革要比其它三家国有商业银行复杂困难，做为农行的青年员工，我们要坚定农行改革的信心，牢固树立’行兴我荣行衰我耻’的思想，用自己的良好的言行服务塑造农行良好的的形象，打造农行一流的品牌。为了农行健康强大的发展，我们青年员工要开拓进取，不断创新。做为前台部门的一名普通员工，我们不仅要为客户服好务，还要深入了解客户的需求，还需要什么样的产品，然后将此信息反q给后台科技部门，便于其研究开发新产品整合现有产品，提高产品功能的丰富性，便利性从而提高全行的综合竞争力，做为年轻的一名治理者，我们要组织协调现有的劳动资源，实现劳动最优化，效率最大化，为领导献计献策，时刻以农行的发展为已任，开拓进取，不断创新。
近几年，我们菏泽农行分配来的大学生少之又少，而分配到县行的更是寥若晨星，在这种情况下，我们现有的青年员工更是要在自己的本职岗位上发挥好主力作用，带动全行员工树立一种积极向上的良好氛围，树立农行一流的品牌形象，为农行的健康强大发展做出贡献!
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局有关要求，我单位对整体支出情况进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
德江县残疾人联合会成立于1991年，属群团组织，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利;为残疾人服务、管理和发展残疾人事业。机构内设:办公室、综合股、劳动就业服务所、托养中心、康复中心、法律维权站。人员参照公务员管理，财政全额拨款单位，现有在岗在编人员14人，经费实行统一核算。
(二)部门绩效目标的设立情况
县残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
(三)部门整体收支情况
1.收入情况:20xx年年初预算收入342.14万元。
2.支出情况:20xx年支出年初预算342.14万元，本级实际支出231.044万元，其中，基本支出185.24万元，项目支出48.804万元。
“三公”经费支出情况:20xx年我会没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出0.08万元，公务用车购置及运行费支出1.02万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《德江县残疾人联合会预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)自评指标体系。主要：1.职责履行良好;2.履职效益明显;3.预算配置科学;4.预算执行有效;5.预算管理规范。
(三)自评组织过程。按照县财政局绩效评价规程要求，我会财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
20xx年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
(一)评价情况
1.预算编制。我会编制的《德江县残疾人联合会20xx年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。
预算绩效目标编制方面，我会所编制的部门整体绩效目标是按照《贵州省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我会的实际职责以及我会20xx年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。
2.预算执行。20xx年我会的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
3.履职及效益。
(1)职责履行。我会较好完成了20xx年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为100%。
(2)履职效益。经济效益方面:20xx年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满意度方面，经过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满意程度达到100%以上。
4.绩效评价。我会对20xx年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评报告及佐证材料。
(二)综合评价结论
经过绩效综合分析，我会20xx年整体支出绩效自评得分98分。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的问题
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
(二)整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
20xx年，在县委、县政府的领导和市残联的正确指导下，通过全县残联系统工作人员和社会各界的共同努力，我县的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了一定的成绩，主要是:一是抓落实，圆满完成《德江县“十三五”加快残疾人小康进程规划》目标任务。二是抓基础，残疾人基本服务设施建设有新的突破。三是抓培训，残疾人就业培训工作迈出新步伐。四是抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新进展。五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。