财务助理工作的职责（精选34篇）
1、协助负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
职责：
1、在财务部经理指导下，进行全盘账务和税务处理;
2、负责日常银行收付、购汇相关工作;
3、负责日常的增值税专用发票的开票工作;
4、协助财务经理处理相关财务工作。
任职资格：
1、会计或相关专业本科以上学历，2年以上工作经验;
2、熟练应用Office软件;
3、细心细致、责任心强;
4、具有良好的沟通表达能力。
1、审核财务单据，整理档案，管理发票；
2、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
3、控制日常费用、管理固定资产；
4、起草处理财务相关资料和文件；
5、统计、打英呈交、登记、保管各类报表和报告，
6、负责制定降成本计划并组织实施。
7、负责参与制定年度供货协议。
8、负责招（议）标工作的策划、组织和实施。
9、负责对供应链管理相关流程的.制定和优化。
10、负责供应商选择评价和日常管理。
11、负责供应商档案、ISO9000与3C资料的收集。
1、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;
2、保险业务请款与退款处理，网上商城、电子优惠券结算处理;
3、处理周期性业务，保证资金安全，收集业务数据，保证收单清算业务正常运作。
1、负责银行业务(如开户、销户、回单整理等)
2、负责账务管理(检查单据是否齐全，手续是否完善等)
3、开票;
4、资料整理;
5、领导交代的其他相关事项
1.负责整理、装订和保管原始单据，并审核出纳录制的银行流水科目是否正确;
2.审核金蝶系统里的采购发票和付款单;
3.合同(采购合同、销售合同)及与财务有关的相关重要文件的整理及保管并建立相关台账;
4.督促工厂财务及时在金蝶系统录制本月相关数据并及时审核相关单据;
5.核对销售出库单和销售发票金额是否一致、销售出库单仓库是否有误
6.核对出纳提供的上月各个银行卡、备用金及收现户的余额与金蝶系统余额是否一致;
7.审核工厂车间人员及工厂财务的工资表;每月已发工资的原始工资表(纸质版)的保存;
8.完成财务总监及财务经理安排的其他工作事项。
1、协助执行公司财务相关的各项制度规范;
2、相关工作文档的整理与保存;
3、负责发票的整理、邮寄与保管;
4、审核公司业务部门提交的财务支付单据，做到准确无误;
5、完成领导安排的其他临时工作。
1、严格按照公司财务管理制度结算公司各项费用。
2、日记账、明细账维护。
3、协助财务主管编制银行凭证。
4、财务凭证整理，整理归档各种财务档案。
5、根据公司要求，协助上级编制各种财务管理报表。
6、负责购买、开具各项税务票据及办理相关税务事宜。
7、协助上级主管完成其他工作事宜
职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
1、负责集团内公司发票流程审核、发票购买、开具。
2、负责集团内公司开票前合同审核。
3、协助总账及会计账务处理。
4、协助主管完成其他日常事务性工作，实行会计监督，负责会计稽核。
5、其他领导安排的临时工作等。
工作职责:
1.日常账务、会计核算的审核工作,报表的编制及财务分析预测;
2.负责公司资金管理,组织公司财务分析与资金调度;
3.监控公司各部门、项目的成本费用情况、及成本、费用制度执行等事宜;
4.根据会计信息,每季度对公司各项目和分行经营状况进行分析,组织编制财务分析,审核财务报表,提交财务管理工作报告。
1. 每月核对对账单流水数据.
2. 根据核对无误的对账单开具发票，并按对账单客户地址寄发票。
3. 根据核对无误的对账单登记收入台账，应收款未付款台账。
4. 根据未收款台账跟进客户付款事项。
5. 申购每月发票。
6. 付款费用单据整理提交财务审核。
7. 协助会计主管处理其他临时事项。
职责：
1、增值税发票开具，销售凭证制作，销售数据核对;
2、银行收付款录入，银行往来核对，财务收付款凭证制作;
3、应收账款分析及销售数据分析，财务报表制作;
4、财务档案资料整理、归档;
5、协助财务其他相关工作及主管交办的一些事宜。
岗位要求：
1、大专及以上学历，有相关岗位证书者优先，男女不限;
2、熟悉用友U8软件优先考虑;应届优秀毕业生可考虑;
3、熟练使用办公软件、EXCEL常用函数;
4、思想端正，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
5、具备良好的沟通交流能力，具有团队协助精神。
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.负责现金银行往来资金收付;
2.负责编制现金银行日记账;
3.负责费用报销的审核发放;
4.负责对销售单据的复核;
5.负责日常费用及运费、回款的财务软件录入;
6.完成领导交办的其它工作。
1、依据公司财务规定，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行记录、反映、监督；
2、协助整理财会文件的准备、归档和保管
3、输入进货单据以及财务相关单据；
4、登记并核算打包工资；
5、月底输入盘点数据并分析；
6、协助主管完成日常性事务工作。
1、负责公司发票的领取
2、负责给客户进行开票
3、负责客户部分的收款与清账
4、负责供应商部分的对账与进项发票管理
5、负责做好公司的发票管理
6、负责做好公司员工工资的统计核算
7、负责对接外部会计提交公司相关发票资料。
8、负责公司每月月末的税盘清卡
1、协助财务经理做好日常财务内账工作。
2、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
3、随时检查仓库各类台账的记录情况;仓库库存信息的统计;信息录入ERP系统。
4、仓库出入库所有原始单据回笼。
5、上级其他安排的事项。
1、协助财务经理、主任处理日常财务部事务;
2、及时核对业务往来明细账、现金明细账，做到账实相符、账账相符;
3、全国各分公司的票据的审核，做到严格执行，严格控制;
4、每月银行税务办理及凭证整理;
5、上级主管交办的其它工作事项。
审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，交出纳办理报销手续；
根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务会计报表；
根据财务经理的指示编制其他财务报表。
按期计算应负担的个人所得税、各种营业税金及附加，报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续；
按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按顺序使用发票；
负责与税务部门进行日常工作联，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通，协助完成税务检查工作等。
1、协助财务主管开展工作，做好财务业务，搞好财务核算和分析。
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督。
3、按时记账，结账、报账。
4、认真核对收支单据。
5、原始凭证审核、记账凭证编制，及时装订和保管财务凭证、账簿、报表等财务档案资料。
6、固定资产盘点。
职责：
1、审核财务单据;
2、负责发票领购、开具、保管，对发票审核，及时进行发票认证及明细登记;
3、应收应付账表每月汇总;
4、项目成本登记及项目成本分析;
5、上级领导交办的其他事项;
任职资格：
1、专科以上学历，会计、财务、审计或相关专业;
2、拥有会计初级会计证书;
3、1年以上会计工作经验;
4、熟练应用Excel及Office办公软件;
5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力，有良好的职业操守;
7、有税务申报工作经验尤佳;
1、负责日常现金、银行存款管理、及费用报销;
2、负责公司业务数据的统计，确保数据的准确性、有效性和及时性，掌握公司的业务情况;
3、出具各类财务报表,定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项;
4、完成上级领导临时交办的其他工作;
1、 负责公司日常的账务处理(审核各部门报销凭证及单据/应收应付账款核对并制作记帐凭证，系统销帐/现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核/每周付款的核对与处理等)
2、 协助公司纳税申报工作(增值税，个人所得税，公司所得税申报等)以及税务方面的应对
3、 熟悉财务ERP系统的操作.
4、 负责公司日常行政事务工作，及时申购各类行政物品
5、 协助主管完成其它日常事务性工作。
1、协助审核财务单据，整理档案，管理发票；
2、协助审核记账凭证，核对调整账目；
3、保管公司所有与财务有关的档案和资质证书，做好档案室工作。按期装订财务凭证及报表；
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表；
5、负责对接对账相关事宜。
1、完成股份公司及下属分公司等帐务处理、出具财务报表、纳税申报工作；
2、保证金等往来，每月进行清理；
3、填制公司内部经营分析表；
4、对公司财务核算及流程优化提出相应意见；
5、完成财务经理交待的其他事项；
1、做好企业的记账报税、凭证整理、银行对账、发票认证等代理记账工作;
2、协助组长完成日常事务性工作，以及办理社保补贴等拓展性工作;
3、配合做好企业业务和咨询服务工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、发票的开具;
2、审查各种报销或支出的原始凭证
3、根据原始凭证，登记好好现金和银行流水账
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作
5、负责财务数据的审核;
6、会计凭证的装订整理，归档保管;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
1、按照公司财务项目，协助财务会计做好企业财务工作；
2、辅助完成做好银行、工商、税务部门等工作的对接；
3、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作；
4、辅助完成公司服务的多家企业，帐务对接沟通工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、熟悉公司进销存财务软件，做好数据的录入及单据的打印;
3、整理好各项单据，做好往来对账;
4、开具发票及办理税局各项事务。
职责：
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.根据记账凭证报销内容收付现金;
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
4.核对每场课程签到表，能接受偶尔出差;
5.每月工资发放;
6.完成上级领导交待的其他工作;
职位要求：
1.专科及以上学历，会计专业优先考虑;
2.1-3年以上财务工作经验;
3.工作认真，有责任心;
4.能适应偶尔出差。
职责：
1.参加公司定期安排的培训，并通过培训考核;
2.深入了解代理记账行业政策导向与发展现状;
3.完成公司交付的客户维护工作，与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户的潜在需求;
4.完成新客户的拓展与开发，通过多种途径搜集客户资料、进行客户拜访、最终实现产品的销售工作，执行并完成公司制定的客户开发计划与产品销售任务;
5.完成公司领导布置的其他临时性工作;
任职要求：
1.会计、财务相关专业中专及以上学历;
2.实习生、应届生或具有1-2年以上出纳工作经验;
3.了解国家财务政策和会计，税务法规，熟悉银行结算业务;
4.工作细致，保密性，责任心强，有良好的协调和沟通能力，有很好的诚实度和职业操守
1、负责银行开户、注销、变更、结算等业务办理。
2、协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足业务经营运动中的资金需求。
2、按照会计制度，填制日常记账凭证，做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确。
3、负责把控财务风险及税务风险，完成税务申报工作、所得税清缴工作，与相关机构进行沟通。
4、配合业务部门核对业务明细，开具销项发票，及时购买进项发票。
5、负责资产核查、往来款项核对等工作，及时收取进项发票。
6、负责工商年检工作。
1、负责办公室日常行政及办公室基本账务的核对。
2、后勤整理及统计工作。
3、负责部分财务及记帐工作。
4、开具发票。
5、协助公司行政/财务部等相应公共事务，协助整理相关单据等。
6、执行上级指派的其它工作或任务、协助其他同事处理有关财务工作。