管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。问渠那得清如许，为有源头活水来，下面是小编帮助大家整编的11篇管理规章制度，欢迎参考。
口头医嘱执行制度、病区管理制度考核试卷 科室 姓名日期 得分 填空题（每题5分，共75分）
1、病区由
2、工作人员应做到“四轻”，即、、、。
3. 医护人员进入病房必须按要求着装，方、、文明礼貌。
4. 患者床单元被服每周换洗不少于次。患者未经许可不得进入医护办公室及治疗室等工作场所。
5. 加强病区安全管理，患者或家属妥善保管好，如有遗失后果自负。
6. 做好陪护探视管理，控制同意不得在病房留宿。
7. 病区内谢绝物品，不得随意张贴宣传画
8. 护士在抢救患者时执行口头医嘱，应向确认无误后方可执行。
（二）简答题 25分
口头医嘱执行制度：
答案
（一）填空题
1. 科主任 护士长
2、走路轻 开关门轻说话轻 操作轻
3. 配戴胸牌仪表端庄态度和蔼
4. 1
5. 现金及贵重物品
6. 陪护人数
7. 推销
8. 医师 双方
（二）简答题
口头医嘱执行制度
1、护士除紧急抢救急危重患者外，不得执行口头医嘱。
2、护士在抢救患者时执行口头医嘱，应向医师复诵一遍，双方确认无误后方可执行。
3、保留所用安瓿，经两人核对后，方可弃去。
4、抢救结束后督促医师及时、据实补录医嘱，护士签名。
一、现金存款管理制度
(1)严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。
(2)严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之内及时交账，最迟不得跨月份结算，不准白条抵库。
(3)向单位和农户收取现金时，必须填制县经管站、财政局指定使用的统一收款收据，并及时将现金转存银行。不准坐支，不得挪用，不准公款私存，不准私设“小金库”。
(4)严格审批手续，对未经审批人审批等手续不完备的开支，村报帐员不准付款，对不合理开支，村报账员有权拒绝付款和入账，并及时向上级主管部门反映。
(5)库存现金不准超过规定限额。库存现金限额一般为5000元，不准白条抵库。村干部因公出差需向单位借款的，必须经审批人审批后方可借款，办完公务后，原则上应在3日内及时交账，最迟不得跨月结算。
(6)村报账员应当逐日对账，并认真逐笔登记“现金日记账”，及时准确地核算现金收入、支出和结存，做到日清月结，帐款相符。发现长款或短款，要及时登记并查明原因，分别作出处理，查不出原因的长款，应作为收入账，查不出原因的短款，由当事人限期赔偿。
二、财产管理制度
(1)财产必须按照有关规定计价，纳入账内核算，并将每件财产的规格、型号、原值、折旧、购进日期、编号记入分类明细账的固定资产登记簿。
(2)财产必须确定专人保管、使用，明确责任。
(3)固定资产必须按规定计提折旧，所提折旧费必须保证对固定资产损耗价值的赔偿。
(4)每年必须对财产进行一次全面清点，做到账实相符。如有出入，要查明原因，作出处理。属于盘盈的，要作价入账，属于自然损坏的，要造出清册经村民代表会议通过后，冲销固定资产帐目，属于人为占用要及时追回，追回有困难的，要照价赔偿，闲置的固定资产，经村民代表会议通过后，可合理估价予以变卖。
三、预决算制度
(1)年初要按照以收定支，量入为出，量力而行的原则，制定财务收支，固定资产购建，农业基本建设，资源开发投资，收益分配等计划，不得制定赤字预算，更不得举债运行。
(2)一事一议资金，经营收入，发包及上交收入等收入预算，村组干部工资、差旅费、办公费、通讯费、报刊杂志订阅费、养老保险及奖金等支出预算，必须按照有关法规、政策并结合本村具体情况，由村民代表会议确定。
(3)年中必须严格执行预算方案，防止短收超支，如因特殊情况无法执行预算方案的，必须及时修改预算方案。
(4)年终要制定收入、支出、分配的决算方案，可分配收益必须严格按照国家规定的顺序进行分配。
(5)年初预算方案，年中修改的预算方案和年终决算方案都必须由村民委员会提出建议经村民代表会议审议通过，并报镇经管站审定。
四、财务收支管理和审批制度
(1)所有收支必须纳入账内核算，严禁截留收入搞账外开支，任何人不得坐支、隐瞒和挪用各项收入。
(2)一切费用开支都必须符合制度规定，且有真实的单据作为凭证，严禁使用不符合规定的单据入账。
(3)明确费用开支的审批人。财务开支实行村委会主任、村党支部书记会签制，村集体经济组织只设报帐员一名。
(4)明确费用开支的审批权限。具体审批权限分为：村主任、村党支部书记会签审批，村支两委集体研究，村民代表大会审批三个层次。1000—10000元以内的开支，必须由村支两委集体讨论通过。10000元以上20000元以下的开支需经村支两委集体讨论通过后并报村务监督委员会通过签字，超过20000元以上的开支需经村民代表会议集体决议通过。
(5)所有报销凭证，必须具备时间、用途，并由经手人和证明人签字后方可审批，对于票据不真实、手续不完备、未经审批或越权审批的凭证，村报帐员应当拒付，拒绝报账，镇经管站会计拒绝入账。村委会主任和村党支部书记不得经手收支任何票据和钱款，村委会主任和村党支部书记的开支必须有一名以上村支两委负责人参加并签字。
五、票证管理制度
(1)账簿、凭证、报表、收据等，由镇经管站和财政所统一添置、领购，各村不得自行印制，更不得自行到市场购买。
(2)专用收款收据等带序号的凭证，必须建立“票证登记”制度进行登记管理。领用、缴销时，都要按凭证种类号码入簿登记。使用时填错作废处理的凭证，要在各联上加盖“作废”戳记，一并保留在票据存根上。
(3)票证由村报账员负责领用和管理，实行谁领用、谁保管的原则，用完一本方可领用下本，特殊情况需多领用的，最多不超过五本，并限期缴销，如发现丢失，要及时查明原因，追究当事人责任。
六、村级费用开支标准制度
(1)村内集体资金的使用必须在制度的约束下把费用控制在规定的限额内，年度开支总额一般不得超过年初预算，如特殊情况需要增支必须经村民代表会议讨论通过，所有开支标准一律报镇经管站备案。
(2)差旅费。村干部因出差、乘坐的交通工具档次，出差伙食补助标准，住宿费补助标准等，由村民代表大会决定，超规格的交通费、住宿费、伙食费由出差人自理。
(3)工资、奖金及福利补贴。村干部工资由镇政府按标准统一发放，奖金及福利补贴标准由村民代表大会决定，并报镇党委、政府批复，不得由村支两委自行研究决定。
(4)通讯费、办公费用可实行包干，具体标准各村可根据实际情况由村代表大会决定。
(5)其他。报刊杂志的订阅以党报党刊为主，杜绝滥杂的现象，无经济业务联系的单位和个人庆典不得以村集体名义提供赞助。
七、财务公开制度
(1)村级财务必须定期搞好财务公开，必须在镇经管站的结算报表基础上进行。年初应公布财务计划，每季度末公布一次各项收入、支出情况，年末公布各项财产、债权债务、收益分配、农民承担的集资款、水费、电费、劳动积累工和义务工及以资代劳等情况，对于多数村民或民主理财小组要求公开的专项财务活动，应及时单独公布，重要的财务活动应及时逐项逐笔公布。
(2)村级财务公开的内容为：财务状况及执行情况；村级各项收支的真实具体情况；专项建设(含一事一议)的资金预决算情况；集体各项财产，债权债务收益分配情况；群众要求公开的其他财务事项。
(3)财务公开的形式为：设立固定公开栏，按照规定的模式进行公布或在党员大会、村民代表大会上公布。
(4)严格财务公开程序。年度财务公开前，应由村民主理财小组对村集体经济组织的全部财产、债权债务和有关账目等进行一次全面清理核实，并作出结论意见。季度财务公开，应由民主理财小组对财务收支进行审核，财务公开的内容要有村报帐员、村支两委负责人、村务监督委员会负责人签字，报镇经管站审核认可后公开。
八、财务交接制度
(1)村财务人员离开工作岗位，必须办理交接手续，任何人在没有办妥交接手续前不得离岗。财务人员应遵循财务准则，离岗时不得扣留任何财务资料及档案。
(2)交接手续必须在监交人监督下进行，监交人对交接工作负全责，如事后发现交接不清，除追究交接人员责任外，监交人应负连带责任，财务交接的'监交人为镇经管站和村民主理财小组成员。
(3)财务人员离职办理交接手续时，必须编制科目余额表和各项相应的明细表，以及有关事项说明材料，并将所经管的帐簿、凭证、报表、业务印章等列出移交清单，移交给新接任的财务人员。所有移交表和清单，移交人、接交人、监交人都必须签名盖章，一式四份，移交人、监交人、接交人各持一份，另一份会计档案室入档备存。
九、财会档案管理制度
(1)财务档案包括帐簿、凭证、会计报表、财务计划、预决算方案、产权所有证、经济合同、财务人员交接清单、上级和本村的各种文件资料等。
(2)村级财务档案保管在实行村帐乡镇代管前的档案由村统一保管，村报帐员负责，实行村帐乡镇代管后，由镇经管站负责保管。
(3)财会档案的保管期限：
(1)经济合同，年度会计报表、重要凭证、帐簿、契约、产权所有证、财产清查单、基本统计资料、财务会计档案清单和财务档案销毁清单等，需永久保存。
(2)各种凭证、帐单、财务收支计划、会计人员交接清单等，需保存15年以上。
(3)年份和季度会计报表需保存5年以上。
(4)单位或个人需借阅财务档案的，必须经单位负责人批准，办理借阅手续后，方可借阅。
(5)保管期满的财会档案需要销毁时，必须填写财会档案销毁清单，由镇经管站和村务监督委员会监销，并签名盖章。
十、村级财务审计制度
(1)村干部必须主动接受并配合做好相关部门的审计，村级每年年底进行一次任期财务审计，村干部在离任一个月后必须进行离任财务审计。审计工作由镇政府选派业务能力强的财务人员进行。
(2)村级财务审计的内容为：集体资产的管理和使用情况，财务收支包括各项资金、专项资金收支的合法性，生产经营和建设项目的发包管理，集体债权债务，村干部工资、福利、奖金及群众要求审计的其他事项。
(3)财务审计没有问题，工作成绩突出的单位和个人，作为单位评先评优、村干部连任、评先奖励的重要依据，对严重违纪的村干部，由纪检监察机关立案查处，并报村民代表大会或支部大会罢免或开除处分，触犯刑律的移交司法机关处理。
(4)财务审计结果报镇政府审核，报县经管站、财政局、民政局，并在一个月内向群众公布。
十一、违规违纪处罚制度
(1)凡给村集体在经济上造成直接或间接损失的，除赔偿损失外，根据其动机、手段、情节、损失情况，分别作出通报批评、经济处罚或行政处分，触犯刑法者，提交司法机关依法处理。
(2)侵占、私分集体财产的，除清退全部赃款赃物外，提交相关部门贪污处理。
(3)在正常情况下，库存现金超过规定限额的，按超过金额的10—30%，对责任人处以罚款。
(4)收入现金和借入现金，当月未与村财务人员结账的，每迟交一天按迟交总额每日处责任人0.1%的罚款。
(5)公款私存的，除没收公款私存所得利息外，按存入金额的10%—30%对责任人处以罚款。
(6)白条抵库的，按抵库金额的10%—30%对责任人处以罚款。
(7)越权审批费用开支的，按越权审批总额10%对责任人处以罚款。
(8)差旅费超标准报销的部分，由经手人、审批人共同分摊，每人各负担50%。
(9)使用市场上自选购买或自印收据收入款项按收款总额的1%予以处罚。
(10)丢失专用收款收据的，每丢失一份，对责任人处以500元以上1000元以下的罚款。对造成严重经济损失和后果情节严重的，移交相关部门依规依法处理。
1、主题内容与适用范围
本制度规定了工伤事故的确定、分类、报告、调查及处理。
本制度适用于公司属各单位职工在劳动过程中发生人身伤害、急性中毒事故的管理。
2、引用文件
（91）国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理的规定》
（60）中保护久字第56号《关于重伤事故范围的意见》
3、工伤事故的确定
3.1凡职工在生产过程中，受存在的危险因素影响，突然使人体组织受到损伤或使某些器官失去正常机构，以及负伤人员立即中断工作的事故。
3.2职工虽然不在生产岗位上，但由于生产区的设备和劳动条件不良而引起的职工伤亡。
3.3急性中毒。由于生产过程中存在的有毒物质在短期内大量进入人体，使职工中断工作并进行急救的中毒事故。
3.4凡职工在参加公司组织的非生产性活动中受伤，只能参照工伤负伤处理，不按工伤统计。
3.5凡不在上述范围的，对确定为伤亡又有异议的事故，应把详细情况上报，经主管部门（院科研生产部）批复或报地方劳动局确定。涉及两个单位的伤亡事故，由伤亡职工所属单位上报统计。
4、工伤事故分类
4.1轻伤事故
轻伤是指造成职工肢体伤残或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般职工受伤后，歇工在一个工作日以上（含一个工作日），但够不上重伤的。
轻伤事故是指一次事故中发生轻伤的事故。
4.2重伤及重伤事故
重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤），但无死亡的事故。
4.3死亡事故
死亡事故是指一次事故中，死亡员工1~2人的事故。
4.4重大死亡事故
重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。
5、事故报告
5.1职工发生伤亡事故，负伤人员或者最先发现事故的人员，应立即报告事故所在的单位（以下简称事故单位）的领导，事故单位领导必须立即报告总公司主管领导，经营部和工会部门。
5.2主管公司领导接到重伤死亡、重大死亡事故报告后，应立即报告六院主管部门和自治区劳动部门。
5.3凡发生重伤、死亡、重大事故时，必须在事故发生24小时内将事故的概况，包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等，用快速的办法报院主管部门，同时按(91)国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。
5.4事故现场保护与清理
5.4.1发生死亡、重大死亡事故，单位应派专人保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产、防止事故扩大。需要移动现场部分物体时，必须做出标志，绘制事故现场图、照相、录像、并详细说明。
5.4.2重伤以上事故必须进行现场录像。轻伤事故要进行现场照相。
5.4.3清理事故现场时，要事先经事故调查组同意。
6、事故调查
6.1发生轻伤事故，由发生轻伤事故单位领导会同安全员调查分析事故原因，制定改进措施，按规定填报“伤亡事故登记表”（见附录），在24小时内报经营部。
6.2发生重伤事故，由总经理或主管副总经理组织有关部门会同工会，组成调查小组进行调查。
6.3发生死亡事故，由院主管部门会同地方劳动部门、公安部门、工会组成调查小组，进行调查。
6.4发生重大死亡事故，按(91)国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理的规定》第三章第十条中有关规定执行。
6.5事故调查组成员应符合下列条件:
6.5.1具有事故调查所需要的某一方面专长。
6.5.2与所发生事故没有直接利害关系。
6.6事故调查组的职责:
6.6.1查明事故发生的原因，过程和人员伤亡、经济损失情况。
6.6.2确定事故责任。
6.6.3提出事故处理意见和防范措施的建议。
6.6.4写出事故调查报告。
6.7事故调查组有权向发生事故的单位和有关单位，有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。
6.8事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理意见不能取得一致时，按照(91)国务院第75号令第三章第十四条规定执行。
6.9调查人员必须坚持原则，实事求是，秉公办事，不得询私舞弊。
6.10任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。
7、事故处理
7.1发生工伤事故要按照“四不放过”的原则进行处理。“四不放过”的原则是:事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大职工群众没有受到教育不放过；预防事故重复发生的防范措施没有落实不放过。
7.2发生事故的单位必须按照各级安全生产职责的规定，分清事故的直接责任、领导责任和主要责任。
7.3对因玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反安全规章制度以及工作不负责任等行为而造成的工伤事故。视情况追究责任，并按照“安全生产奖惩制度”规定给予经济处罚、行政处分。情节严重的追究刑事责任。
7.4事故查清后，应及时拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见，填写“职工伤亡事故报告表”报送有关部门。
7.5伤亡事故处理结案后，公开宣布处理结果。
8、事故管理
8.1经营部建立工伤事故管理档案，其内容应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育，改进措施及伤亡事故有关的资料。
8.2.发生伤亡事故不得隐瞒不报或故意拖延报告时间。
8.3由经营部定期进行事故的统计分析，并及时上报有关部门。
附录:伤亡事故登记表
现代企业制度是指以市场经济为基础，以完善的企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心，以公司企业为主要形式，以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度，其主要内容包括：企业法人制度、企业自负盈亏制度、出资者有限责任制度、科学的领导体制与组织管理制度。
现代企业制度的主要内容
根据以上分析，在较为具体的层面，现代企业制度大体可包括以下内容：
1、企业资产具有明确的实物边界和价值边界，具有确定的政府机构代表国家行使所有者职能，切实承担起相应的出资者责任。
2、企业通常实行公司制度，即有限责任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股东代表大会、董事会、监事会和高级经理人员组成的相互依赖又相互制衡的公司治理结构，并有效运转。
3、企业以生产经营为主要职能，有明确的盈利目标，各级管理人员和一般职工按经营业绩和劳动贡献获取收益，住房分配、养老、医疗及其他福利事业由市场、社会或政府机构承担。
4、企业具有合理的组织结构，在生产、供销、财务、研究开发、质量控制、劳动人事等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。
5、企业有着刚性的预算约束和合理的财务结构，可以通过收购、兼并、联合等方式谋求企业的扩展，经营不善难以为继时，可通过破产、被兼并等方式寻求资产和其他生产要素的再配置。
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6、公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
制作人：王雷
公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
目 录
目录 ................................................................................... 1
第一章 管理大纲 ............................................................... 3
第二章 员工守则 ............................................................... 4
第三章 人事管理 ............................................................... 4
一、员工聘用 .......................................................... 4
二、工资、待遇 ....................................................... 4
三、法定假日 .......................................................... 4
四、辞职、辞退、开除 ............................................ 5
五、考勤 .................................................................. 5
六、奖罚制度 .......................................................... 6
第四章 保密工作 ............................................................... 7
第五章 岗位职责 ............................................................... 8
一、司机职责 .......................................................... 8
二、人事部职责 ....................................................... 8
三、监察部职责 ....................................................... 8
四、办公室主任职责 ................................................ 9
五、业务员职责 ....................................................... 9
六、营运商务职责 .................................................. 10
七、采购商务职责 .................................................. 10
八、采购职责出差申请表 ....................................... 10
九、仓库主管职责第六章 流程管理 .............................................................. 10
公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
一、采购新品进货流程 二、淘汰商品流程 三、门店进货流程 四、门店调货流程 五、门店退货流程 六、循环盘点流程 七、业务报销流程 八、借款流程 九、维修流程第七章 公司各项规章制度 ................................................ 13
一、仓库管理规范 二、仓库陈列要求 三、会议制度 四、例会时间 五、报表制度 六、培训制度 七、差旅费开支管理规定 八、办公用品领用规定 九、电话使用规定公司十条 ........................................................................... 17
公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
第一章 管理大纲
1、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
3、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
4、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。
5、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
6、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
7、公司提倡全体员工刻苦学习，努力提高自身的素质和水平，与公司共同进步。
8、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
9、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
10、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
11、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
12、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
13、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
14、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
15、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
16、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
第二章 员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
2、维护公司声誉，保护公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
5、努力学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章人事管理
一、员工的聘用
1、人事部门根据各部门需要及编制按要求招聘所需人才
2、应聘人员填写入职履历表由人事部门上交各部门主管审批
3、应聘人员一经录用在上岗前必须经过公司培训课程主要培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等
4、员工试用期满30天，由人事部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。
二、工资、待遇
1、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
2、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由劳动人事部行文通知财务部门发放。
3、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。
4、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
三、法定假日
公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
1、元旦：全体放假1天(1月1日)
2、春节：全体放假3天(农历正月初一、初二、初三)
3、劳动节：全体放假3天(5月1日、2日、3日)
4、国庆节：全体放假3天(10月1日、2日、3日)
5、按国家规定发放加班工资
四、辞职、辞退、开除
1、
2、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手
续。
3、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续
4、。员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
6、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
7、公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
8、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
9、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
五、考 勤
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。
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2、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。
3、安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任、部长、下属公司经理(含主持全面工作的副职)请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资
和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给 予行政处分。
6、
7、
8、上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。
9、员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人进行监督、检查。
六、奖罚制度
一、奖励
1、提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；
2、工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。
3、对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；
二、惩罚
1、违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失
2、工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；
3、违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；
4、泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；
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5、在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。
6、根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除(解除劳动合同)等6种处分。具体办法由办公室统一制定和实施
第四章 保密工作
1、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
2、全体员工都有保守公司秘密的义务。
3、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。
4、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1.公司经营发展决策中的秘密事项；
2.人事决策中的秘密事项；
3.重要的合同、客户和贸易渠道；
4.公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号；
5.总经理确定应当保守的公司秘密事项。
6、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。
7、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
8、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
9、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
10、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。
11、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
12、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
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第五章 岗位职责
一、司机职责：
1.努力学习，不断提高驾驶技术和维修技术；
2.遵守交通规则和操作规程，安全行车；
3.爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时 发现和排除保障，保证车辆时刻处于良好技
术状态，停放车辆时采取必要的防盗措施；
4.准时上班，服从工作安排，完成工作任务；
5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续；
6.发生事故时，及时向公司报告；
7.车辆送厂修理，须报公司批准；
8.不擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。
二、人事部职责：
1.主持劳动人事部全面工作；
2.根据公司发展的需要，做好人事规划和调配工作，把好人事关；
3.主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作；
4.组织安排员工的培训工作；
5.主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作；
6.配合有关部门办理员工奖惩工作；
7.制订员工考核、考察方案，主持考核、考察工作；
8.挖掘、发现人才，为公司招贤纳士；
9.做好员工思想教育工作，了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报；
10.总经理授权委托的其他工作。
三、监察部职责：
1.主持监察部全面工作；
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2.领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和终端监督；
3.领导监督各单位执行总经理的决定；
4.主持对各单位定期或不定期进行财务审计；
5.主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题；
6.审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定；
7.受理员工对总经理任命的员工的检举、控告；
8.总经理授委托的其他工作。
四、办公室主任(或行政管理人员)职责：
1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系，接待，处理来信来访；
2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作；
3.做好上传下达、下情上报工作，掌握了解各方面的情况，当好领导参谋，监督岗位责任制的贯彻执行；
4.协助经理做好思想教育工作，组织员工进行业务学习和培训；
5.管理司机、安排使用车辆；
6.关心员工生活帮助员工解决实际困难，解除员工后顾之忧；
五、业务员职责：
1.承办各项业务工作，做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公；
2.遵守各项规章制度，按时上下班。经经理同意后方准外出联系业务；请示并获书面批准后方可签约；
3.不得利用业务为自己谋私利，;不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利；
4.对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；
5.积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道；公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
6.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。
六、营运商务人员职责
1、订货
2、传达公司相关规定
3、制作管理报表
4、营运部门日常工作内容如：输入销售报表、盘点、销售分析等一些工作。
七、采购商务职责
1、跟踪订货
2、协助采购新品，了解市场。
3、订货统计争取厂家最大的后勤支持。
4、根据淡旺季制作备货计划表。
5、协助营运部门做好销售后勤工作。
八、采购职责
1、及时了解终端所需，顾客的需求根据公司资源进行合理资源分配。
2、售后部门所需的技术支持和物质支持有采购员负责
3、与厂家谈判争取多方面的库存、赠品、售后方面的支持。
九、仓库主管职责
1、管理仓库人员，主要人员配备理货员、维修人员、商务、司机。
2、负责仓库的日常进退货整理，门店发货和退货的处理。
3、监督管理部门人员考勤和各项职责执行情况。
4、全力协助营运部门的工作，配合业务员安排门店发货和退货。
5、严格执行公司仓库管理规范和相关制度。
第六章 流程管理
一、采购新品进货流程
1、填写新品采购单：品牌、商品名称、型号、箱入数、特点、功能、售后、与现有同
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类产品有何优势劣势、初期进货数量、预计销售数量、门店目标设定、如何介绍商品卖点并作详细对比和介绍、未来数月的主要促销计划、按周、月、季统计销售数量回访，新品试销期定位三个月。
2、总经理签字，由总经理确定例会时间参加新品订货会议，参加人员经理、采购、采
购助理、业务员、资深促销员或促销主管。
3、确定进货由采购商务制定进货单，明确进货时间，与业务员研究分配门店。
4、制定新品回访统计表有业务员负责，按周、月、季上交新品销售统计表。
5、回访时间点：新品到货时间(新品会到到货时间的跟踪)、分货回访(货到仓库到门
店的时间跟踪)、销售跟踪(业务员按周月季时间统计在周会和月会上提交的重要文件)
备注：公司不可以大批量进新品，尤其同一个品牌或是代理商。新品进货品种控制在10
个以内，安全数在5个以内为最佳。
二、淘汰商品流程
1、可以提出淘汰商品的部门：采购部、营运部
2、填写淘汰商品申请表由总经理签字：品牌、商品名称、型号、现有库存、分布门店、淘汰理由、现有库存处理计划、有无新品替代、“新老品对比表”有采购指定表格。
3、例会确定执行方案由总经理制定会议时间表，参加人员：经理、采购、采购助理、业务员、资深促销员或促销主管。
4、确定开始日期，清仓计划，执行方法，回访时间。按周、月、季回复公司经理，并由经理整理汇总在月会时上报公司总经理。
5、回访时间点：定案到执行时间、执行到截止的时间(期间的周、月、季)、截止时间回访。
备注：淘汰商品不可一人定案，必须例会研讨后定案，跟踪回访。
三、门店进货流程
促销员根据现有库存整理进货单(按分类、品牌填写)填写门店订货累计表→、电公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷
话公司商务→商务将订货申请表汇总提报采购→采购批复。 →经理签字。 →采购助理根据批复进货 汇总表向厂家订货。 →跟踪具体到货时间上报采购→由采购按情况是否需要向公司总经理上报。(厂家不发货、或是财务没打款、在一定时间内无货等特殊情况)。→采购助理将到货时间和到货明细通知营运商务、仓库商务。
备注：进货周期是可预见性的定量，不要订了货却不知道什么时间到。
四、门店调货流程
接收调货通知(商务通知门店)→促销员记录调货明细→整理调货商品→通知物流取货→填写调货单→通知商务到货时间和实际调货明细查收→营运商务通知仓库查收时间→货到验收无误通知门店货已经如实收到→如仓库在制定时间内没有收到营运商务通知的调货货品，应及时通知营运商务进行核查。
备注：跟踪到位就不会有任何遗失货品的事情发生。
五、门店退货流程
整理退货明细，填写退后明细表→通知物流提货→通知仓库商务到货时间→仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到→如在逾期未到通知门店核查。
六、循环盘点流程
每季度出制定循环盘点计划，由公司主要负责人或业务人员组成循点队伍→主要检查门店库存准确情况→盘点后三天内作出调整。保证门店库存准确→对不准确数量应按公司相关规定进行处罚。
七、业务报销流程
按公司规定填写报销单→由直属主管签字→财务主管签字、经理签字→总经理签字→会计报销。
八、借款流程
填写请款单→主管、经理签字→财务主管签字。(业务员一次性借款不可以超过元、经理不可以超过3000元)
九、维修流程
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按要求收取维修机→填写维修单→通知仓库退货时间→仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到→维修人员对维修机进行初步检查核实故障点如有误差及时通知门店核查→如在逾期未到通知门店核查。
第七章 公司各项规章制度
一、仓库管理规范
1. 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登
帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10. 器材区应经常整理按要求摆放。
二、仓库陈列要求
1、按品牌陈列
2、根据包装要求商品不易叠压过高以免压坏商品
3、根据商品防潮情况添置仓板
4、退货区陈列每天整理定期处理。
5、赠品区陈列与存货区分开注意数量和存放要求。
6、器材区陈列整齐安全，不要影响到日常工作。
备注：仓库划分比例：办公区10%、维修区5%、退货区5%、存货区80%
三、会议制度
1、事先将会议的通知(目的、内容、时间)发给每位参会人员。
2、守时，无论什么时候都必须要按照会议通知的时间准时参加会议不能迟到。
3、会议期间不得大声喧哗，膝下聊天、当众接收机、外出办事等等。
4、超过一个小时的会议，要正式书面通知、清楚的日程表和相关资料。
5、准时开会和结束会议。所有与会者在开会前准备就绪吧打扰开会的因素尽量排除掉，会议在规定时间内准时结束。
6、参会人员对决议是否达成有直接责任，每位参会人员对会议是否成功都有不可能推卸的责任
7、讨论而不争论。在开会时候有不同意见可以表达出来，供大家参考和讨论，在会议期间不可以争论，不针对对方的意见进行反驳性的论证，更不允许攻击他人和羞辱他人。
8、不得打断他人发言。
9、按规定的时间发言，不得超时。
10、当讨论进入到僵局时回到原点。
要求：1、会上多讨论，会后统一目标，切忌、切忌
2、会议记录会后分发各参会人员，并签字确认。
四、例会时间
1、早会：主持人经理、参加人员业务员、时间5到10分钟
2、周会：主持人经理、参加人员业务员、采购、商务。时间30分钟
3、月会：主持人总经理、参加人员经理、业务员、采购、财务、仓库、商务(全体人员)1小时
4、促销员月会：主持人业务员或经理参加人员各门店促销员每月可分两次半月一次。2个小时
5、专项会议：仓库综合治理会议、财务规范流程会议、财务预算、通报表扬和批评、总检查报告会。
6、会前通知、会中记录、会后跟踪执行。等一系列措施以保证会议的有效性。
7、会议记录早会记录在经理日志、周会记录、月会记录，周会记录每月整理汇总上报总经理审阅。
备注：开会前要通知开会内容准备资料，会议上要有明确目标、对策和时间，会议记录需要按要求填写。会议是用来对一些上不明确的事情或决策进行讨论和决策的。如果不需讨论的事情公司应直接发文已明确目标进行策略性讨论。
五、报表制度
1、月销售跟踪表：
2、日报表：
3、盘点表
4、赠品跟踪表
5、排班表
6、考勤表
7、利润分析表
8、费用核算表
9、固定资产登记表
10、订货申请表
11、销售统计表
12、淘汰商品提报表
13、新品进货申请单
14、商品对比表
15、竞争对手跟踪表
16、维修月报
17、门店收货差异表
18、库存跟踪表
六、培训制度
1、促销员每月培训一次可分两批15天一次时间2-4小时
2、业务员和业务经理都要安排培训课程
3、经理每月安排给业务员培训一次时间2小时
4、总经理每月安排给业务经理培训一次时间1小时
5、建立培训记录
6、建立工作案例库作为培训的主要文字资料
七、差旅费开支管理规定
1、为保证出差员工工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神，根据我公司实际，特制定本规定。
2、员工出差费及补助
1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经 总经理批准。
2、员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。因工作需要开支的公共车辆交通费可凭单据报销。
3、出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实际乘坐硬座的，可发给实际所乘硬座票价的一部分作为补助费。
4、工出差的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：15元每天
5、员工出差住宿费按职务级别、出差地区类别执行标准为：
1、一般员工：一般地区80元；特殊地区(上海、杭州、广州)100元。
2、部门正、副经理：一般地区100元；特殊地区120元。
3、如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述规定时，须提前请示总经理批准。
6、财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发现有违反上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。
八、办公用品领用规定
1、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
2、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室 统一订制。
3、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。
4、所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
九、电话使用规定
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。
2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。
确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。
3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
(公司)十条
第一条、以公司形象为重
第二条、以公司业绩为重
第三条、以公司利益为重
第四条、以公司发展为重
第五条、以公司利润为重
第六条、以自己责任为重
第七条、以自己信心为重
第八条、以自己目标为重
第九条、以自己荣誉为重
第十条、以自己事业为重
管理规定难以执行，怎么办？
问题：我在一家刚成立的小型加工企业独立担任人事工作，目前公司仅有员工20人。我到岗后制定了一些管理规定，但很难得到有效执行，请问该怎么办？（提问者：清风居士001）
解答：管理规定不能执行或执行不彻底是许多中小企业面临的问题。中小企业在发展过程中，随着企业生产规模的扩张和人员数量的增加，需要制定一些规章制度来规范部门和员工的行为。毕竟，企业要做大做强，就要从人治过渡到法治。这法治就是企业的规章制度。
规章制度的有效执行，需要考虑规章制度的必要性、可行性和配套措施。
首先谈必要性。企业应该首先针对紧要、迫切的问题制定规章制度，力求规章制度能够切实解决企业问题，而不是单纯追求好看。
其次要考虑制度的可行性。在制定制度的时候，需要与高、中管理层和制度负责部门充分沟通，明确定义制度的适用范围和目的、制度执行过程中可能出现的问题和应对措施。
制度要推行，配套措施也不能少。首先要对制度相关部门和岗位做好培训，使他们充分理解制度的内容。其次，要制定相应的考核、奖惩措施，确保违反制度的情况要受到处罚。言必行，行必果，这样才能保证制度执行不走样。
员工不认同现在的工资制度和工作方式，怎么办？
问题：公司近期对人员有较大的调整，将一些发行部骨干人员调入了业务部。但这些被调动的人员对现有的工资制度（业务部的基本工资同发行部的基本工资有较大差距）和工作方式都不认同。作为他们现在的管理者，应该怎么办？（提问者：风雨携程，相伴一生）
解答：随着公司的业务调整，调动员工的岗位是很正常的`。对于调动岗位的员工，应该根据他现有的工资情况，尽可能保证新岗位的工资不变或变动幅度较小，减少他的心理落差，尽快融入新的部门。
员工进入新的部门工作，应该安排一个老员工帮助、辅导他们。从业务上给予具体指导，帮助他尽快独立开展工作。
有些员工调动岗位后，工资变动较大，难免有情绪。这时候，部门经理应该做好解释和说服工作。如果员工还是不能接受新的岗位和工资，则应该与人力资源部门联系，商讨是否调动员工的岗位。
业绩与规范冲突时怎么处理？
问题：我们企业以前比较注重业绩，导致现在在规范化管理时出现问题。销售人员排斥规范化管理，一再强调业绩就是发展的硬道理。请问这种情况该怎么处理？（提问者：飘于何方）
解答：伴随公司的发展，逐步规范公司的管理是很有必要的。但规范化管理需要一个过程，从没有规范到不太规范再到比较规范，需要时间和员工的逐步适应。
具体行动时，可先制定一个条款较为宽松的管理制度，让人们有一个心理适应的过程。如果时间允许和有必要的话，可以规定一个模拟运行期。在此期间，只检查不考核，奖励制度执行好的部门和个人，引导员工从心理、行为上适应新制度。
制度执行一段时间，员工已经习惯和适应之后，再根据情况需要，细化制度条款，明确考核奖惩措施。由于员工前一段时间已经适应了制度，在这个基础上，再接受细化的制度，难度就会小很多。
如何有效管理长期驻外人员？
问题：公司由于架构上的原因在全省各个地级市场都安排了一名常驻的业务人员，他们每个月回省办事处开一次会，时间久了总感觉他们的工作状态有问题。请问对长期驻外的业务人员如何进行有效管理？（提问者：cokewu）
解答：首先看激励措施是否合理，如果 激励措施不到位，可能要考虑调整激励措施。其次分配公司任务或要求他们制定工作目标和计划，要求每周提交工作计划及上周工作总结，每天拜访客户后填写工作日志。加强对他们执行工作计划的监控，对计划及达成情况进行考核，并和薪资挂钩。
团队中出了"间谍"，怎么办？
问题：一些小型竞争对手经常挖我们公司墙脚，但由于公司在员工福利待遇以及发展前景方面无人能及，所以真正跳槽的人并不多。但是久而久之，一些人甚至是重要的中层干部在充当间谍。他们把公司的生产、技术、营销方面的信息提供给竞争对手，甚至利用休假和其他休息时间去竞争对手那里做现场指导。公司对此大伤脑筋，感觉没有什么好的办法能够制止这类事情，因为无法干涉别人的私人生活，而8小时之内你又抓不到什么把柄。请专家给予指点。（提问者：swift001）
解答：要让员工明白公司对他们坚持"高回报、高风险"的原则。首先要加强保密工作，出具一些相关的保密制度，以及通过制度界定哪些属泄密行为。
其次同员工签订保密协议，并在与关键人员签订劳动合同时，采取年薪制，年薪余额发放与违纪挂钩。同时明确高额敬业补偿金额或工作满多少年没有出现问题，公司可给予车、房、培训等奖励。一旦出现泄密行为，这些措施立即失效。用长期激励措施引导他不要去触电。
但如果有证据证明某人泄露了公司机密，坚决开除，以警示其他人员，这种证据只经公司单方认定。另外，公司要对员工进行这方面的教育，同时要举一些案例来说明公司给予高回报就别采取这种高风险的行为，否则公司决不姑息。用敲山震虎的方法，可能会使某些员工有所收敛。企业战略，市场营销，企业文化，品牌管理，领导艺术签名：华商国学院专家助理魏先生13466635996
（1）酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
（2）经办理验收手续进仓的物料，必须填制‘‘商品、物料进仓验收单’’，以做为仓库记账的凭证，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。
（3）各部门领用物资时，必须填写相应的‘‘仓库领料单’’或‘‘内部调拨凭单’’，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
（4）各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
第1条：做好仓库的保密工作。
第2条：妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第3条：做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第4条：监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第5条：做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整无损。
第6条；严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第7条：仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由仓库主管监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单，要列出三分清单，并写明情况，有交接双方与交监人签字后，各保留一份。
第8条：做到“四检查”。
1、经常检查室内温度、湿度，保持通风。
2、上班时，必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。
3、下班时，要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。
4、检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。
第9条:严格遵守仓库工作纪律。
1、严谨酒后值班。
2、严谨在仓库堆放杂物。
3、严谨无关人员进入仓库。
4、严谨私领、私分仓库物资。
5、严谨在仓库内谈笑打闹。
6、严谨在仓库内存放私人物品。
7、严谨在仓库内吸烟和动用明火。
8、严谨随意动用仓库的消防器材。
9、严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
10、未经财务总监同意，严谨涂改账目、抽换帐纸。
（5）物资出仓必须严格办理出仓手续，填制相应的‘‘仓库领料单”或“内部调拨单”，验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。
（6）仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货，严谨先出货后补手续。
（7）仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物资，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（8）仓库人员要定期对库存物资进行盘点，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
（9）为配合采购部门编号采购计划，及时反应库存物资数额，并节约使用资金，仓管人员每月编制“库存物资余额表”，交送采购部财务部各一份。
（10）各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额，有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
（11）对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺，责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任有采购部承担。
人力资源部门需从薪酬的基础、薪酬的设计和薪酬提升三个层面着手来安排薪酬体系，使薪酬体系设计体现公平的原则，从而符合公司发展的整体需要。那么中小型企业的薪酬管理制度是怎么的
薪酬基础和标准设定:
员工获得薪酬的原因不外乎两点:第一，达到岗位任职要求；第二，按照岗位要求完成了各项工作的具体表现。但究竟什么是岗位的具体要求，怎样评价完成具体工作的成绩，需要公司人力资源部门完成编订职位说明书、任职说明及绩效考评指标等一系列基础性工作。
人力资源部门首先需要分解公司经营活动，确定相应的工作岗位，并以职位说明书的形式将岗位职责和任职资格明确下来。工作职责的界定、公司对岗位任职资格的要求合在一起，是确定岗位固定薪酬的基础。
同时，为了评价完成具体工作的状况，人力资源部门需要建立员工绩效考评体系，包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现，确定其为公司业绩作出的贡献，进而确定员工奖金的发放比率。员工可能超出岗位对业绩的基本要求，也可能达不到这个要求，这些都直接影响他们领取奖金的额度。员工业绩考评结果是确定岗位业绩奖金的基础。
薪酬结构和薪酬设计:
基于职务说明书和绩效考评体系建立起来的薪酬制度，一般而言包括固定薪酬+业绩薪酬+福利等形式。固定薪酬设计必须使员工薪酬水平保证相对的内部公平与外部公平。内部公平指薪酬能够反映出各岗位对公司整体业绩的价值贡献，一般来说，人力资源部需要从三个方面对岗位进行评估:1.岗位对知识技能的要求2.岗位对解决问题能力的要求3.岗位承担责任的大小。
人力资源部门利用分析的结果确定薪酬差异范围，并设立岗位薪酬级别阶梯。内部公平隐含的意义之一，就是岗位之间的薪酬差距要体现出来。外部公平即薪酬是否具有市场竞争力。一方面，公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整，确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才；另一方面，人力资源部门还需定时了解竞争对手薪酬变化情况，以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。但是，由于岗位价值评估不可能完全准确，企业往往引入业绩薪酬制度，目的是使薪酬结构更公平、更加具有竞争力和灵活性，从而激发员工的积极性。
业绩薪酬主要指由员工业绩考评成绩确定的业绩奖金——从事相同工作的员工由于业绩表现不同最终导致收入可能有较大差异。除此之外，公司也可能视年度效益情况决定是否发放年终奖金。福利是薪酬体系的必要补充，能有效缓冲员工对固定薪酬和业绩薪酬的相对不满。举例来说，大多数外资企业就是通过提供优惠的福利政策来降低员工流动率，人力资源部门也应参考其他企业的福利水平制定公司福利制度。
员工发展和薪酬提升:
合理的薪酬体系要能推动员工薪酬水平不断上升。人力资源部门必须明确不同岗位的职业发展路线，完善培训制度，为员工提供竞争上岗或进一步提升的机会。一方面，人力资源部门需要主动实施培训计划，给员工提高技能的机会。员工技能的提高往往伴随着工资级别的提高和工作业绩考评的上升，这在以考核奖惩
培训能大大提高员工素质，激发员工积极性，是一条重要的辅助性管理措施。另一方面，公司应提供公平上岗的机会，使员工职业发展之路切实可行。公司可通过竞争上岗，推行轮岗、定期交流等制度赋予职工尽可能多的争取高薪岗位的机会。如竞争上岗，员工有能力上哪个岗位就竞聘哪个岗位，当竞聘不上的时候，薪酬比别人拿得少，也就无话可说。这竞聘不应是一次性的，而应是定期的例如每年一次，这样就给了每个员工均等的机会，也鼓每个员工奋发向上。
1．门卫必须履行自己的职责，24小时轮流值班。
2．外来人员进入工地，门卫必须进行询问检查和登记。
3．进出工地的各种材料和物品必须经过门卫查验，并进行登记。
4．职工带物品出门，必须由主管负责人向门卫说明或签发出门单。
5．门前周围不准堆放建筑材料，保持门前清洁。
6．礼貌待客，维护项目部和公司形象，发现可疑人员要密切注意动向，采取必要的防范措施，并及时向有关领导汇报。
7．保持值班室清洁、卫生、安静，闲杂人员等不得在值班室逗留。
8．上班时不得随便离岗，不无故与他人聊天，不做与保卫工作无关的事情，值夜班不准睡觉，按规定准时交接班，及时关闭大门。
9．夜间值班必须流动巡查，要做好防火工作，发现可疑情况和火警必须及时发出警报。
一、目的:计量器具是公司制造产品时量值传递的主要工具，为加强计量器具的管理，为公司质量目标提供有力保证，特制定本办法。
二、适用范围:本公司所有计量器具的采购、入库、发放、流转、封存、停用、报废、校验工作都应遵循本管理办法。
三、职责:本办法的主要责任者为计量器具管理人员（技质部设专人负责），其次为采购人员、仓库管理人员及使用人员。
四、计量器具采购、入库、发放、流转、校验管理:
（一）采购
1、购置申请计划由使用部门提出，并填写“物资申购单”。
2、申请者必须在“物资申购单”上注明计量器具名称、规格、型号。
3、“物资申购单”由技质部部长审核，生产副总及总工确认。
4、采购人员根据使用部门的要求进行采购。
（二）入库
1、计量器具到货后，应通知计量管理员验收，查对说明书，合格证，原始资料及附件应齐全，经检验合格方可入库；如检验不合格，应立即通知采购和财务部门，办理拒付，退换或退货手续；新购进的计量器具、仪器，已超过出厂检定期的，要送计量质资部门检定合格方可使用。
2、国内生产的计量器具生产厂家必须有计量器具生产许可证。
3、经检验合格的计量器具入库后，仓库人员应进行编号登记建帐。计量器具资料由计量管理员负责存档，并根据说明书制定操作规程。
（三）发放
1、使用部门填写“领料单”到仓库领用，“领料单”须经部门负责人和计量管理员签字。
2、凡属计量器具，出库后应到计量管理员处登记、编号。
（四）流转
1、计量器具如因生产任务或工作场所变动而需要流转，使用单位和使用场所时，由计量器具原领用部门到仓库办理相应的手续。
（五）校验
在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度，检定不
合格的不得使用。周期受检率必须达成100%，周期合格率在95%以上，并建立校验记录台帐。
（六）计量器具的封存、停用、报废:
1、封存:因生产经营调准等因素而不用的计量器具，经计量管理员核实，企业分管领导批准后，贴上封存标志。封存后禁止投入使用，若要重新启用，则须经重新检定合格后方能使用。
2、停用:在用计量器具发生故障，在短期内无法修复的，计量管理员应立即报技质部负责人同意后停用，期间任何人不得擅自启用，修复后应由计量检定部门检定合格后，才能投入使用。
3、报废:凡已失准的计量器具，且不能修复，由计量管理员根据计量检定部门出具的数据办理报废手续，对报废的计量器具做废旧物资处理，严禁报废的计量器具流入使用，申请报废期间，不得使用失准的计量器具。
五、责任
1、计量仪器使用人必须妥善保管计量仪器，严格按照仪器操作规程进行操作，如发生遗失或人为损坏，则根据公司《低值易耗品管理制度》照价赔偿。
2、凡使用封存、停用、报废计量仪器的，除对当事人处以罚款100元/次，并对因计量产生的质量后果负责。
六、本办法自总经理签发之日起实行。