放心早餐工程是市委、市政府确定的48项民生工程之一。为进一步改善和提高广大市民的生活质量，方便群众生活，确保放心早餐工程的顺利实施，根据《中华人民共和国食品安全法》、商务部《早餐经营规范》、《主食加工配送中心建设规范》和卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》等相关法律法规和政策要求，结合我市实际，现对放心早餐示范工程建设、管理提出如下实施方案:
一、指导思想
以科学发展观为指导，以服务民生、满足民需、扩大消费、促进和谐为宗旨，以实现居民“丰富、卫生、营养”的早餐消费为目的，以“政府引导、市场运作、企业承办”为模式，按照早餐主食加工配送和培育“连锁早餐示范店”和创建“特色放心早餐示范店”(以下简称早餐示范店)的方式，共同推进我市放心早餐工程建设。
二、实施原则
我市放心早餐示范工程按照“政策扶持、市场运作、企业主体”和“整顿提高、规范达标、示范带动”相结合的原则组织实施。
三、工作任务
放心早餐，关键在于各职能部门严把早餐店准入关和日常监督管理，放心早餐工程着重从推行先进的经营模式和创建“特色早餐示范店”方面进行探索，力求达到对我市早餐行业的示范带动作用。
1、按照商务部《早餐经营规范》和卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》要求，在积极引进档次高、品牌响的特色早餐的同时，在铜官山区现有早餐经营企业中，通过“整顿提高、规范达标、培育特色、示范带动、扩大规模”创建4-6个“特色早餐示范店”，使其在全市早餐行业中起到示范带动作用。
2、参照商务部《早餐经营规范》和《主食加工配送中心建设规范》，建成一个面积不低于500平方米的主食加工配送中心和在铜官山区建成5个“连锁早餐示范店”(不包括亭、点)。
四、工作进度
主食加工配送中心3月份开工，8月份底完工，“连锁早餐示范店”9月底试营业。“特色早餐示范店”创建工作10月底结束。
五、强化保障措施
放心早餐示范工程是微利性、公益性事业，既为市民提供安全卫生的早餐，又能够有效扩大就业的民生工程。铜官山区政府、市各有关部门要在政策、资金上给予必要的扶持。
(一)加大对放心早餐示范工程建设资金扶持力度。财政部门会同商务部门要制定对放心早餐工程建设的扶持办法，对认定的放心早餐龙头企业、主食加工配送中心和标准化网点建设经验收合格后，给予如下的数额的补助。
主食加工配送中心按实际投资发生额10%给予补助，最高补贴不超过80万元。
每个早餐示范店给予4万元的补助，资金主要用于统一制做示范店标识牌、门楣、灯识，粉刷内墙，整理天花板以及添加和更换必要的厨卫设施。
补助资金按市、区(企业注册地)财政各承担50%。
(二)统一纳入城市建设和改造规划。要把早餐店建设作为完善城市功能、加强社区商业建设的一项重要内容，纳入城市建设和小区改造，整体推进，认真实施。对纳入城市建设和小区改造规划的早餐店，要做到同设计、同竣工、同验收、同使用;对城区现有存量营业用房难以满足早餐经营需要的，要按照统筹规划的要求，适当增加早餐经营门店，优化早餐店布局，方便市民生活。
(三)简化手续，提高办事效率。规划、行政执法、食品药品监督、工商等部门对早餐示范店月设置申请，要简化手续，集中验收，统一发证。连锁企业可以统一向有关行政许可部门申办相关手续。有关行政许可部门要按照国家、省、市要求，尽快给予办理。
(四)招用失业人员享受就业扶持政策。招用持有《就业失业登记证》或《再就业优惠证》人员的，按有关规定享受就业优惠政策。招用零就业家庭成员的，享受社会保险补贴和岗位补贴。
(五)减免相关费用。对早餐示范店，除法律、法规明确要求征收的外，其余一律免收。
(六)实行总部统一纳税。对特色早餐示范连锁企业和对达标的早餐连锁企业，要打破地区封锁和垄断，实行总部统一纳税。
六、加强组织领导，明确职责分工
(一)加强组织领导。为切实加强对放心早餐示范工程的组织领导，保证放心早餐示范工程顺利实施，促进放心早餐示范工程规范发展，市政府决定成立由副市长邹河为组长，市政府副秘书长孙和平为副组长，铜官山区政府、市商务局、市财政局、市新闻办、市住房城建委、市卫生局、市食品药品监管局、市公安局、市人力资源和社会劳动保障局、市地税局、市规划局、市行政执法局、市工商局、市物价局等部门主要领导为成员的铜陵市放心早餐示范工程建设工作领导小组。领导小组办公室设在市商务局，牛爱平任办公室主任，周银高任办公室副主任，负责组织与协调放心早餐示范工程建设日常工作。领导小组建立联席会议制度，统一负责放心早餐示范工程的组织实施，研究制定相关政策、发展规划和具体措施。及时研究解决放心早餐示范工程建设中的重大问题。
(二)明确职责分工。各有关部门要充分发挥职能作用，通力合作，切实为放心早餐示范工程建设提供便利。
商务部门负责放心早餐示范工程的组织协调，并会同铜官山区政府及市有关部门研究解决放心早餐示范工程建设中出现的问题。
财政部门负责筹措放心早餐示范工程的扶持资金，并会同商务部门研究制订使用办法。
铜官山区政府负责放心早餐示范工程的具体组织实施，放心早餐店(早餐亭、早餐车)的布点设置和协调落实工作。
宣传部门负责营造放心早餐示范工程健康发展的良好氛围。要加大对放心早餐示范工程的宣传力度，广泛宣传实施放心早餐示范工程对提高人民健康水平、吸纳就业、净化城市环境的重要意义。
食品药品监督部门负责定时定点经营的检查、管理，负责早餐网点的环境管理和违章查处工作;负责对搞好主食生产加工中心和放心早餐经营过程的食品安全状况进行监管，依法规范餐饮服务许可证的申请与发放，帮助企业做好从业人员的体检、培训和办理健康证等相关手续。市食品药品监督部门负责主食加工配送中心和200平方以上的早餐经营门店的监管。
行政执法部门负责早餐示范店的环境卫生的监督检查和违章查处工作;努力营造安全卫生、竞争有序的早餐市场。
规划部门负责做好新建居民区早餐店规划审批，统一纳入城市建设和改造规划。要把早餐示范店建设作为完善城市功能、加强社区商业建设的一项重要内容，纳入城市建设和改造规划，优化早餐店布局，方便市民生活，整体推进，认真实施。
工商部门负责为放心早餐示范工程承办企业办理相关证照。
质量技术监管部门负责对放心早餐工程原料供应企业的产品质量进行监督管理。
卫生部门负责放心早餐示范工程的食品安全综合协调，组织查处食品安全事故。
物价部门负责监管放心早餐价格，确保放心早餐价格合理稳定。
人力资源和劳动保障部门负责落实放心早餐示范工程企业吸纳就业困难人员应享受的各项政策。
税务部门负责落实放心早餐示范工程的相关税收优惠政策。
(三)加强服务和管理。各相关职能部门在放心早餐示范工程实施过程中，切实加强对早餐示范店的服务和管理工作，将管理融入到服务工作之中，指导服务在前，管理处罚在后，做好为企业服务协调工作，开展定期不定期检查活动。
一、经营目标与商业模式
经营目标:将“安心早餐”建设成为襄樊乃市民放心早餐工程。
商业模式:努力降低运营成本，为顾客提供卓越的用餐价值。尽可能吸纳社会各阶层消费者，依靠高客流获取合理利润。
二、项目建设内容与规模
前期建设规模:建立一个中央厨房(采购加工配送中心)，在襄樊城区内开设两家门店。
三、项目财务预测:
前期中央厨房及三家门店预计基建投资在30万元人民币左右。
四、融资要求:
1.具备50万元人民币(含)以上投资能力的独立法人、国营/私营企业、政府机构等。
2.谢绝三种投资人:小富即安的暴发户、渴望高收益的投机者及缺乏社会公德心的生意人。
第一章
企业产品与服务
一、企业经营模式
集中采购加工配送原物料，在各门店采用流水线作业出品，为顾客提供自助式服务。
借鉴知名中西连锁餐饮品牌(如麦当劳、肯德基、真功夫等)的经营模式并根据地域特点加以改进。
二、企业主要产品结构:
前期产品共设三大块:A、襄樊牛肉面/汤粉系列配黄酒和豆浆;B、江浙汤包系列配各式粥品{玉米粥、红豆粥、清粥等};C、西式糕点系列配牛奶和咖啡等。
三、中心餐饮与直营餐饮
粉面系列和汤包系列由公司直属运营。
四、加盟餐饮
西式糕点系列邀请知名西饼品牌加盟(如妞妞、皇冠等)。
五、增值服务
后期规模允许的情况下，可设立与一卡通/公交卡一体的早餐卡，并对学生、老人、社会弱势群体适当折扣。在各门店增设一些便民服务项目(如寄存、邮寄、干洗等)，实现真正的民生化。
六、服务质量控制
将顾客满意度与各管理层绩效挂钩，公司采取定期督导巡视、神秘顾客意见调查、消费者意见反馈等方法来监督服务质量并加以改善。
第二章
行业和市场分析
一、行业与发展前景
目前襄樊地区早餐市场仍处在就餐环境差、品质卫生差、服务意识差的“三差”阶段。没有一家专业正规的早餐品牌。由于早餐的低利润和连锁经营管理方法的欠缺，本地餐饮界无人愿意投资发展连锁早餐。与传统正餐、特色餐饮及夜市餐饮的白热化竞争场面形成了鲜明对比。
然而随着现代都市人消费观念的转变，越来越多的人愿意外出食用早餐来节约宝贵的时间，也越发在意早餐的质量。市场的格局正在改变，品牌早餐呼之欲出。早餐将成就一个前景无限的广阔市场。
二、客源市场分析
襄樊雄跨汉江两岸，城市规模位居全省第二，城区常住人口110多万，是名副其实的大中型二线城市，是国家产业向中西部转移的重点开发区域。目前地区产值、人均收入正在快速增长。
襄樊人一直有在外过早的习惯，每天早上大概有60%的人选择在外就餐。以目前人均4元的标准计算，这将是一个日均260多万的大市场(110万*60%*4元)。
三、市场竞争与对策
最大的竞争来自于无处不在且价格低廉的路边摊、面馆等。
“安心早餐”立志于做平民早餐工程，我们通过集中采购降低食品成本、流水线标准操作降低人工成本、科学选择店址降低铺租成本等一系列手段将运营成本压缩到最低，从而提供真正物美价廉、物有所值的早餐。
四、政府产业政策
市民放心早餐已被列为国家重点民生工程之一，各地政府都有相应的扶持政策，在许多一二线城市已有经营发展良好的放心早餐品牌(如苏州一百放心早餐工程)。
“安心早餐”计划在人力资源方面也尽量吸纳下岗职工、外来劳工等社会弱势群体。努力成为地区下岗再就业示范企业。
第三章
营销战略与CIS计划
一、营销目标
让“安心早餐”品牌深入襄樊市民心中，成为人们早上外出就餐的不二选择。
二、营销策略
1、赞助公益事业。
2、帮扶弱势群体。
3、积极参与社区活动。
4、适当回馈社会。
5、永远不做高投入的广告宣传。
三、营销队伍建设计划
在各门店运营稳定的情况下，公司成立推广部，设立推广经理一名，各店设推广代表一名。
推广人员主要职责：收集顾客意见、推动顾客关怀文化、组织推广活动、商圈调查等(参照麦当劳、肯德基推广组工作模式)。
四、CIS计划
MI(思想识别系统)：在公司内部大力推行企业经营宗旨“永远致力于为顾客提供卓越的用餐价值”，使之融入所有人思想行为中去。
BI(行为识别系统)：带动公司积极参与社会公益活动，以实际行动实践一个企业的社会责任;日常工作中严格执行操作标准，追求高水平的QSC(品质、服务、清洁)，让顾客感受到真正的价值。
VI(视觉识别系统)：统一制服、招牌、餐具、标识等。注册“安心早餐”商标，经营及对外活动中，使用统一LOGO。
五、餐饮文化活动营销策略
1、将安心早餐的“牛肉面系列”打造成襄樊地区特色饮食代表之一。
2、把“健康营养”作为品牌发展战略重心，让顾客真正吃的“安心”。
第四章
项目建设计划
一、项目建设内容与规模
1、中央厨房：
仓库：干湿货仓各一个
加工间：面条加工档、包点案、饮品档、味料档。
配送：租赁两厢货车一台(需具备冷藏功能)。
2、门店：
营业面积300-400平米左右，可摆放10-20张散台;厨房建设成半透明式，使顾客可以看到整个操作过程;厨房分为3个档口：面档、包点档、西点档;大厅设自助点餐柜台(顾客先买单，凭电脑小票到各档口取食品)。
二、项目选址与地区概况
选址标准：
1、人流较大的居住区、市场、医院、商超、写字楼、学校等附近。
2、竞争者聚集点。
3、注意规避高铺租带来的经营压力。
项目地区概况：襄樊地区早餐多集中在江边、各大医院、菜市场、学校或居民小区等附近。大多是零散经营，店铺面积在30-50平米左右，且占道经营现象普遍，周边卫生条件差。
三、建设成本控制
1、店面基本装修费用3万元左右。
2、硬件设施及餐厨具购置费用2.5万元左右。
3、加工中心装修及设备费用5万元左右(前期以空调房暂代保鲜库，以冰柜暂代冻库)。
4、办公设施投资3万元左右(电脑自动化办公、收银、物控系统)。
5、其它设施约2万元。
第五章
发展战略与目标
一、公司长期发展战略
在经营宗旨指导下寻找合理的利润增长点，让“安心早餐”品牌持续良性的稳定获利。
二、战略发展目标
将“安心早餐”建设成为襄樊乃至湖北地区最成功的早餐品牌。
三、企业经营发展战略
尽一切努力降低运营成本以提供价值不凡的产品给每一位顾客。
第六章
公司管理
一、公司组织结构
前期分店人员配置：店经理一名，储备干部一名，推广代表一名，洗碗工一名，员工6名(依照营业情况安排员工数量)。
后勤中心人员配置：后勤负责人一名，工人6名。
二、管理机制
1、建立标准的运营流程
2、建立系统的训练系统
3、建立完善的晋升机制
4、建立完善的督导机制
5、完善数字化管理
6、规范服务标准
7、建立顾客满意度管理体系
8、强化员工职业心态建设
9、强化服务过程督导
三、人力资源计划
1、公开透明的晋升机制
2、持续循环的学习培训
3、不断储备管理人员
4、努力提升员工满意度
四、企业文化
尊重个人、追求卓越、共同成长。
第七章
财务分析
一、营业收入预测
前期将产品定价高于市场同行15%(提高品质、服务、清洁的附加成本)，各门店前期预计日均营业额在2500元左右，以人均6元的消费水平，每天接待客人400人次左右，预计营业额年增长率60%，一年后日营业额达到4000元左右。
二、营业成本
食品成本(原物料)：35%
运营成本：(能源、损耗、运输、税、铺租等)25%
人力成本：(人工)13%
管理成本：(间接人工)2%
净利润：25%(利润率与营业额成正比)
三、财务分析结论：
餐饮行业现金周转较快，在前期投入后，后续不再需要大笔投入。
“安心早餐”采用中央厨房集中配送，前期门店较少的情况下，运营成本相对较高，随着门店的增多，间接成本将会逐渐降低。
预计一年收回投资。
第八章
融资要求说明
一、资金需求及使用计划
前期投资30万元，其中基建费用约24万元，剩余6万元作为运营流动资金。
预计一年后，“安心早餐”扩张到5家门店，在这个过程中再行追加20万元投资。
后续发展只依靠营业所得利润即可。
二、投资建议及股本结构
1、现金投资方承担全部资金投入，持有“安心早餐”品牌80%股份;
2、计划执行人(以下简称管理方)持有“安心早餐”20%股份。
3、合作双方需严格执行《合作守则》，及时追加投资，不可挪用、撤出或变相转移共有品牌资产。
三、投资者权利安排
1、现金投资方负责对公司财务状况、投资策略进行监督。
2、管理方负责公司全面运作。
3、公司财务对合作双方透明。
四、投资方介入公司业务程度建议
1、投资方一般情况下不可介入公司业务，只对公司财务状况进行监督。
2、在公司营运出现严重失误，导致无法正常运转或严重损害“安心早餐”品牌形象时，经董事会投票决定，可由投资方另行委派管理者，双方股权结构不变。
五、风险投资退出程序
1、自正式运营之日起，三年内投资方不可以任何形式撤出投资。
2、期满，经双方友好协商达成一致后，投资方可撤出资本并归还股权。
注：未尽详细处参照《合作细则》
第九章
风险及对策
一、行业风险及对策
早餐行业属低投入、低风险、低收益的行业，只有通过高客流做高营业收入才能保障有利可图。因此必须通过提高品质、服务、清洁等综合价值使品牌在同业中占据主导地位。
二、市场风险及对策
襄樊早餐市场消费偏低(近两年提高不少)，价格竞争风险大。“安心早餐”的定价略高于市场同行，我们通过提高整体就餐质量来让顾客感受到“物有所值”。
三、经营风险及对策
早餐的利润率低，在经营过程中最大的风险莫过过于浪费和内耗。公司建立完善的利润管控体系，在人力资源方面也尽可能做到人员结构扁平化、工作高效化。
五、不可抗力及对策
建立良好的公共关系，在不可抗力事件发生时，争取各方面的支持。
第一部分
龙院早餐工程
1)营销策划的目的：为每位大学生在紧张的学习生活中提供可口贴心的早餐让每位大学生在每天学习的开始之时补充必要的能量身体学习两不误
2)企业背景状况分析：三号店铺承办龙岩学院健康早餐工程
3)营销环境分析：
1.当前市场状况及市场前景分析：
A、产品的市场性、现实市场及潜在市场状况。
学生在上课期间起居时间不定导致很多学生无法按时迟到早饭现龙岩学院多为食堂供应人流量大集中导致学生在购买早餐中需花费大量时间促使更多学生选择放弃早餐
B、市场成长状况在初期以食堂供应的早餐为主打打开市场后引进自己的产品现龙岩学院尚未出现类似供应链产品目前处于市场生命周期的兴起阶段属于新兴产业发展潜力很大
C、消费者的接受性，在每个食堂上课前半小时到一小时之间有大批学生进入食堂购买早餐从而导致食堂拥挤等候时间过长的情况学生更愿意在不耽误自己上课的情况下购买早餐以学生的消费水品来说每天花两三块钱来吃早餐并不多而正是这两三块让学生买到了健康买到了时间这还有谁不愿意去做呢
第二部分
产品/服务
产品为格物食堂提供的早餐包子豆浆等由三号店铺成员构建龙岩学院早餐工程微信公众号加已关注入会员为模式下宿舍为学生在每一个清晨带上一份可口健康的早餐
第三部分
行业及市场情况
1、图表说明目标市场容量的发展趋势
1)这是在网上对龙院三组四组的100位学生做的抽样问卷调查
大部分的人还是对于早餐有很大需求的!剩下经常不吃早餐的同学多数也是因为没有时间或不想去食堂排队!
对于上面几张为什么一部分人不吃早餐做出了解释
2)下面是我们在各组食堂对食堂就餐的同学进行了抽样调查(200个样本)
2、本企业与目标市场内，至少两个主要竞争对手的比较：
第四部分
组织与管理
团队成员名单：
第五部分
产品营销策略
1.前期宣传
1)：利用微博贴吧发表关于吃早餐的益处及因为赶时间不吃早餐对于身体造成的伤害让整个龙岩学院笼罩在健康早餐工程的气氛当中
2):印制一批早餐工程的宣传单让每一位龙岩学院的学生意识到早餐的重要性和了解我们的工程目的
3)下宿舍宣传现场关注我们的微信公众号并登记姓名宿舍在关注的同时可以直接下单
2.早餐工程开始
1)以四组四栋四组五栋为试点学生可以进行微信电话或qq下单接受订单后的第二天早晨七点二十前由三号店铺成员(两人)将早餐送到各个宿舍并进行签收(每个宿舍签一人即可)
2)周一开始到周天结束统计数据可预估出其他宿舍的大致需求量及期间遇到的问题周末进行账单支付回收成本
3.早餐工程全面开展
1)由四组四栋四组五栋的收益进行分析核算成本然后分出部分利益请学院内需要勤工俭学的学生有早上700到730对学院内各组团进行早餐配送(一栋楼一位兼职人员)
2)把所有关注微信公众平台的同学升级为会员可进行线上直接支付并实行积分制可进行适量的免单活动
3)在微信平台上定期更新菜单让更多种类的早餐出现在学生的食谱上做到全面营养更多优惠
4.早餐工程前景展望
1)在校内做成熟后可向校外的各个早餐店进行长期供货校外早餐点多为自产自销成本过高价格也偏高人力时间损耗严重我们可以为他们提供快捷便利的早餐并长期供应大大节约了他们的时间和成本
2)在龙岩市成立正规早餐公司将我们的产品推向社会定制一批早餐供应车招募一批下岗职工为他们提供工作岗位并提高自身销量
第六部分
产品经营模式
1、销售价格的制订
第七部分
财务计划
1、投入资金的最小值以及盈亏平衡分析。
2、预计毛利润率为%，纯利润率为%
第八部分
风险评估与防范
【请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险以及控制、预防手段(包括可能的政策风险、技术开发的风险、经营管理风险、市场开拓风险、财务风险、投资风险、对团队关键人员依赖的风险等。每项要单独叙述控制和防范手段)】
第九部分
项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度(注明起止时间)：