财政自查报告范文十篇
按照县委县政府督查室《关于开展扶贫专项资金督查工作的通知》的文件要求，乡党委政府高度重视，积极开展扶贫专项资金自查自纠，现将工作开展的自查情况报告如下。
一、工作推进情况
（一）20xx年省级少数民族发展资金中，涉及我乡的有晏如村5、7组环境提升工程，项目资金为30万。项目严格按照要求规定实施开展，目前项目已经验收完工，工程款已支付27万元，还有3万质量保证金未支付。
（二）贫困村产业扶持资金方面，根据《市农业局关于开展农业产业扶贫基金存在问题对照检查和整改落实的通知》文件要求，我乡积极开展产业扶贫基金存在问题自查，并整改落实相关问题，现就存在问题和整改落实的情况做如下报告。
1、存在的主要问题
政策上宣传不够到位。我乡没有把农业产业扶贫基金的相关使用管理办法及时完全的给贫困户宣传，导致部分贫困户对农业产业扶贫基金没有概念，不知道这个惠民政策。我乡农业产业扶贫资金使用范围超过方案规定的范围，直接将资金投入国资公司。
2、整改落实情况
在经过前一阶段的自查和对照检查后，及时的发现了我乡产业扶贫基金使用存在问题，并及时整改。（一）在政策宣传上加大力度，在贫困村中利用村村通广播不定时的给老百姓宣传相关惠民政策。
3、使用方面，及时与国资公司联系沟通，退还了全部的产业扶贫资金到贫困村的账户上。下一步要严格的按照《省贫困村农业产业扶贫基金使用管理办法》上的要求使用该资金。
（三）20xx年建档立卡贫困户D级危房补助资金使用方面，我乡本年度15户D级危房改造户目前已经验收完工，补助资金共计31.2万元已全数兑现给贫困户。
（四）20xx年建档立卡贫困户C级危房维修加固资金使用方面，我乡今年共计上报了131户C级危房改造贫困户，目前131户贫困户的C级危房维修加固已经验收完工，补助资金共计44万元整，目前已经按照工程造价兑付43.7932万元，剩余20xx元正在协调用于比较困难的贫困户的维修加固费。
二、存在问题
（一）资金支出进度不到位。目前，我乡除D级危房改造补助资金已经100%支付完外，C级危房维修加固资金和晏如5、7组环境提升工程款还未支付完全。
（二）票据管理不规范。我乡因财务人员有所变动，财政专项扶贫资金票据管理上还没有完全按照要求规范化，C级危房维修加固资金和D级危房改造补助资金缺少验收清单等档案资料。
三、下一步工作打算
(一）晏如5、7组环境提升工程质量保证金在12月底前完成兑付。并做好结余资金管理工作。
（二）D级危房改造资金做好票据、验收资料的管理，按照要求规范化。
(三）C级危房维修加固结余资金及时协调兑付完全，并做好票据、工程验收资料的归档。
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
一、 基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
四是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计x册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
县财政局：
为更好地推动我局政府采购工作发展，规范各采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近两年我局政府采购工作开展情况，按照x财采〔20xx〕1号文件要求，我局认真开展自查工作，对20xx年和20xx年的政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，提高工作成效
我局高度重视我单位政府采购工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位局务会议研究决定采购事项并由办公室监督相关人员开展采购工作。并积极安排财务人员参加由县财政局举办的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。
二、明确职责，建立内控机制
我局按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、20xx年、20xx年我局采购预算
20xx年我局共申报政府采购项目6项，全部为分散采购。采购计划金额10.874万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额9.707万元，均为一般公共预算资金。节约资金1.167万元，节约率8.53%。
20xx年我局共申报政府采购项目5项，全部为分散采购。采购计划金额4.5209万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额4.3175万元，均为一般公共预算资金。节约资金0.20xx万元，节约率17.15%。
四、存在的问题
一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。
五、下一步打算
两年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。
通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。
特此报告
市x局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：
一、自查的主要环节包括：
（1）制度建设情况，是否建立监控机制；
（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；
（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
（4）采购方式选择和执行情况；
（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；
（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；
（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
（8）受理质疑案件的答复处理情况；
（9）其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
一、部门主要职责
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
(三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。
(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
(五)负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
(六)推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(七)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行检测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、市推进鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策措施;组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
(八)承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。
(十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防的建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
(十四)负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡;监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施;负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本家筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金;研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直有关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境;负责铁路建设中重大问题的协调;承担武汉城市圈城际铁路建设协调小组办公室安排的相关工作。
(十五)为大企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
我委有内设科室10科1室，即：办公室、国民经济综合科(挂财金贸易科牌子)、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科(挂能源科牌子)、工业科、资源节约和环境保护科(挂节能监察科牌子)、社会发展科、政工科(挂监察室牌子)。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室(市经济研究所)、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市政府常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市政府非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联席会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。其中：列入20xx年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
(一)认真做好规划编制工作，发挥规划引领作用
一是扎实推进“十三五”规划编制工作。在“十二五”即将收官“十三五”谋篇布局之年，为起草“十三五”规划纲要初稿，我委进一步加强了课题研究，以两办文件下发规划研究课题，包括1个重大课题(含15个子课题)和26个一般课题，到目前为止共收集研究成果41项;在前期调研基础上，经过征求各地各部门意见、开展专家咨询、市领导专题汇报等工作后，形成了《潜江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(初稿)》，并广泛征求了各地各部门意见。
二是加强“十三五”项目策划。为及早谋划“十三五”规划项目建设，我委在推进“十三五”规划编制工作的基础上，积极指导督促各部门加强项目策划储备。截止目前，全市入库项目976个，总投资4577.15亿元。其中，续建项目157个，总投资355.12亿元;新开工项目282个，总投资429.98亿元;策划储备项目537个，总投资3792.05亿元。
三是加强主体功能和能源规划工作。今年，我委邀请国家发改委信息中心专家，采取实地调研和召开座谈会的形式，详细了解全市23个镇处、管理区城镇空间、产业空间、生态空间布局情况，并在此基础上形成了《潜江市主体功能区规划实施方案》，为“十三五”规划编制提供了重要补充。启动了《能源“十三五”发展规划》的编制工作。目前，已形成《潜江市“十三五”能源规划报告大纲(初稿)》正在进一步的修改和完善。此外还制定了我市太阳能“十三五”发展方案。
(二)全力抓好重大政策项目争取推进工作，增强经济社会发展动力。
1、积极争取资源枯竭城市转型后续政策。今年以来，我委积极跟踪国家产业政策、投资政策，积极策划和争取国家和省资源枯竭城市转型后续政策。提请市政府形成了《关于恳请支持国家资源枯竭城市转型政策再延续的函》，上报省发改委，并主动衔接，全力争取国家对资源枯竭城市转型发展后续政策持续支持，继续帮助资源枯竭城市解决产业园区设施投入不足、替代产业发展不快、民生改善和生态修复压力较大等诸多难题，推动资源枯竭城市加快转型。11月16日至17日，国家发改委东北振兴司周建平司长带领调研组来我市就资源枯竭城市转型工作进行了调研检查，对我市转型工作给予了高度评价，认为我市资源枯竭城市转型亮点纷呈，转型工作卓有成效，表示将对我市后续发展密切关注。截止目前，我市先后争取到了国家和省资源枯竭城市接续替代产业专项建设项目4个，争取资金1750万元;争取独立工矿区改造搬迁专项建设项目13个，争取投资4.43亿元，在全省排名第二。
2、积极推进全国中小城市综合改革试点工作。经多方争取，国家发改委于年初批准成为全国中小城市综合改革试点城市。我委及时将国家批复和省发改委专题会议精神向市委、市政府作了书面汇报，黄市长、周常青副市长分别作出批示。罗茂文常务副市长还召集市直有关部门和园区就中小城市综合改革试点工作进行专题座谈，提出了新的工作要求，进一步明确了我市试点工作的基本思路。我委按照省发改委和市领导要求，聘请省社科院承担试点方案编制工作，目前《潜江市全国中小城市综合改革试点实施方案(20xx.10-20xx.07)》已报送市委、市政府审定，即将报送省发改委批准。
3、加快推进园区循环化改造示范试点工作。根据国家发改委、财政部的批复要求和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点实施方案》评审会的评审意见，我委与编制单位一起对该方案进行了修改完善，完成了《潜江市人民政府关于推进湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点工作的书》并上报国家发改委、财政部。根据该方案和国家园区循环化改造中央财政资金补助的相关要求，我委会同市财政局、潜江经济开发区、江汉盐化工业园拟定了《湖北潜江经济开发区国家循环化改造示范试点建设管理办法》和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点中央财政补助资金分配方案》，经报送市政府批准，现已印发执行。截止目前，我市园区循环化改造纳入中央财政补助资金的项目12个，总投资额12.46亿元，可争取中央财政补助资金1.44亿元。同时，为推进我市园区循环化改造试点工作，我委还积极开展了国家循环经济示范城市申报工作，并得到省发改委的大力支持。目前相关实施方案已上报国家发改委，并接受了国家发改委组织的专家评审，取得了较好的成效。
4、积极争取潜江货运铁路西延项目。今年上半年，市政府主要领导带队多次到省发改委、省铁路办、武汉铁路局、省江汉铁路公司等部门就潜江货运铁路西延项目进行汇报。目前该项目已完成了与省发改委、省铁路办的规划衔接工作，待落实投资主体后即可启动后续相关工作。协调省直相关部门完成了金澳科技专用线可研编制，现已进入审批程序，并将于12月举行开工典礼。
5、加大对上项目争取力度。今年，我委根据国家投资导向，加大对上项目争取力度，多次到国家、省发改委汇报工作，为我市争取到了更多项目支持。截止目前，已争取省保障性住房基础设施建设和政法基础设施建设专项资金5290.2万元;争取国家专项建设资金项目15个，专项建设资金4.85亿元。
(三)大力推进固定资产投资工作，打造经济发展优势
为确保全年投资目标任务完成，我委在认真调查研究的基础上，形成了《20xx年投资计划建议及测算依据》提出了全市20xx年投资增长的工作目标，并经市人代会审议通过。据此，我委在推进固定资产投资方面，着重抓好了以下几个方面的工作：
1、做好省重点项目申报争取工作。
一是全力争取省重点项目。今年我市有湖北潜江金华润化肥有限公司现有尿素深加工资源综合利用及循环经济项目、湖北128奥特莱斯生态购物城、中国潜江生态龙虾城项目、潜江市熊口镇“四化同步”新型城镇化综合社区建设项目等4个项目纳入省重点建设计划。
二是组织省重点项目单位参加省发改委举办重点项目投资数据统计培训班，确保项目投资统计数据及时准确上报。
三是加强省重点建设督办工作，每月定期上报重点项目进度。截止目前，我市省重点项目已完成投资30.23亿元，占年度计划的132%。
2、做好“四个一批”项目推进工作。为落实“八个一”工作机制，加快推进项目建设，确保今年项目建设目标任务完成，我委开展了以“签约一批、开工一批、加快推进一批、竣工投产一批”为主要内容的“四个一批”项目建设专项活动。自活动开展以来，全市共新签约项目46个，总投资260.5亿元;新开工项目64个，总投资65.7亿元;竣工投产项目61个，总投资37.4亿元。在推进全市项目建设过程中，我委加大了市属重点项目督办工作，坚持每月对纳入调度重点项目进度进行汇总通报，加大督办工作力度，每月对重点项目推进中存在问题进行收集汇总，一方面交市政府政务督查进行督办，确保问题解决落到实处，另一方面提请市政府组织召开重点项目督办工作会议，加快问题解决时限。截止目前，我市市领导联系重点项目完成投资98.38亿元，占年度计划投资的74.5%。
3、引导社会资本参与重大项目建设。我市筛选出符合ppp标准的项目80个，并从中进一步遴选，选定列入国家ppp项目库的项目有7个，总投资51.21亿元。其中，潜石、枣潜高速公路钱江段项目已开工建设，潜江德风外国语学校、幸福城老年公寓、张金镇集镇天然气供应站等3个项目已落实投资主体，正在办理前期手续。潜江港泽口港区综合码头工程、中心医院新城区分院、新城区体育中心等3个项目正在开展招商引资，积极引进市场主体。
4、高效快捷办理项目审批。我委严格按照国家有关投资体制改革的政策要求，做好职责范围内投资项目的审批、核准工作。共办理审批事项44项、办理核准项目26项、备案项目126项。在办事项目的审批、核准和备案工作中，做到既规范管理、严格执行政策，又主动服务、热情服务、高效服务，以实际行动树立了发改委良好形象。
5、加强项目稽查，提高项目建设质量。我委坚持以政府投资项目委主线，以调结构、惠民生投资项目为重点，加强重大项目稽查，为保障项目建设，提升项目建设质量发挥了积极作用。在项目稽查中，我委全力配合上级主管部门抓好项目建设稽查。先后配合省发改委项目稽查办对10个项目进行了专项稽查，对好迪家具年产15万吨环保型高档家具项目进行了重点稽查，对潜龙药业有限公司化学药制剂新版gmp改造项目进行了效能监察，对存在的问题，及时全面督促进行了整改，有力地保障了项目建设质量。
(四)扎实推进改革相关工作，助推经济社会发展
1、深化经济体制改革工作。按照省经济体制改革要点和市改革办要求，拟定了《潜江市20xx年经济体制改革工作要点》，调整了经济体制改革领导小组，建立了经济体制改革工作台账和通讯员制度。按照省上市办要求，经过认真摸底，将我市新硅科技公司上报至省上市办，积极争取成为全省30家上市后备“金种子”企业之一。
2、推进武汉城市圈综合配套改革试验工作。
一是完成了武汉城市圈20xx年综改试验项目申报和资金争取工作。其中“两型”综改试验项目为《江汉平原“零煤耗园区”生物质集中供热农作物秸秆收储覆盖及加工网络建设》，争取到省支持资金300万元;《熊口镇新型城镇化(就近城镇化)——推进规模化土地集约节约利用体制机制创新专项》，争取到省支持资金500万元;
二是推进项目建设。我委在组织相关部门和项目单位初步研究和认真筛选的基础上，选定了熊口镇“虾稻共作”推动就地城镇化体制机制创新专项、兴隆河流域生态文明建设专项和潜江市食品产业园公司化模式助推食品产业转型升级等三个专项，加强与省发改委衔接沟通，就相关工作进行专题汇报，赢得了上级部门的肯定与支持。
三是积极做好城市圈改革试验项目建设的监督指导工作。为督促项目按时、按质、按量完成，我委加强了项目现场督办，强化项目资金管理，同时督促项目单位加紧项目建设，促使项目改革试验和配套建设按计划稳步实施。
3、推进汉江生态经济带及江汉运河生态文化旅游带建设。
一是积极推进汉江生态经济带建设。我委在深入学习领会研究省委有关汉江生态经济带建设精神的基础上，积极争取潜江诉求和意愿，努力争取省委、省政府将潜江纳入到《湖北省汉江生态经济带开放开发总体规划》，积极配合省发改委做好汉江生态经济带项目库建设。
二是大力推进汉江运河生态文化旅游城镇带建设，积极配合省做好江汉运河生态文化旅游带建设调研工作;积极与省战略规划办对接，认真做好汉江运河生态文化旅游带项目申报工作。
三是积极争取项目支持，帮助高石碑镇申报江汉运河生态文化旅游带项目，高石碑镇申报的兴隆生态旅游观光休闲度假村基础设施建设项目争取到省投资80万元。
(五)促进三产业发展工作，拓展经济增长点
今年以来，我委坚持把三产业发展作为推进转型升级的重点，放在更加突出位置，大力推动集聚、融合、新业态发展，有力地促进了三产业提速升级、比重提高和水平提升。
一是进一步完善了三产业发展政策。为明确三产业招商、落户、建设流程，我委进一步与市财政、国土、规划、行政服务中心等相关部门联合梳理了三产办项目审批流程、三产业项目建设土地成本测算表等相关事项，制定了一套涵盖三产业招商引资、土地使用、信贷资金、财税支持、行政事业性收费、人才引进培养等方面的优惠政策，为促进三产业发展提供了强有力的政策保障。
二是稳步推进三产业重点项目建设。我委采取一月一督办、每月通报项目建设进展情况、解决存在问题的措施，加强三产业项目建设调度，三产业项目建设得到稳步推进。
据统计，截至10月底，全市三产业完成增加值131.13亿元，同比增长10.4%，占年计划的81.3%，高于gdp增速3.9个百分点，占gdp比重36.1%，在经济下行压力加大的情况下，三产业对经济的拉动作用明显，成为全市经济增长的重要支撑。
(六)强化节能减排工作，提升经济发展质量
今年，我委坚持以“两型”社会建设为目标，积极倡导节能、低碳、生态、环保、循环发展理念，强化节能减排工作，收到了较为明显效果。
一是强化节能目标考核工作。印发了《关于迎接省政府开展20xx年度单位生产总值能耗目标责任评价考核的通知》(潜节能字[20xx]1号)，牵头组织相关部门开展节能目标考核的自查工作，完成了20xx年度节能目标责任评价考核自查报告，并以市政府潜江政文[20xx]4号文件上报省政府。据省政府考核情况，我市完成了20xx年度节能目标，全市单位gdp能耗下降3.6%，超节能目标0.6个百分点。
二是组织开展了全市重点用能企业能源管理体系建设专题培训。今年5月，我委联合市质监局召开了全市能源管理体系建设培训暨督办工作会议，加强了江汉石油管理局、江汉石油分公司、富阳化工、金华润化肥、金澳科技等5家企业能源管理体系建设工作。
三是切实抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作。根据国家、省关于节能评估和审查工作的相关精神，我委专门制定了我市固定资产投资项目节能评估和审查工作程序及流程图，并按要求对新上固定资产投资项目进行节能评估和审查，从源头上杜绝浪费，提高能源利用效率。截止目前，已对35个固定资产投资项目进行了节能评估和审查。
四是深入开展节能低碳宣传教育活动。为确保我市节能宣传周活动有序开展，我委印发了《潜江市20xx年节能宣传周和低碳日活动方案》，对活动进行全面部署。
活动期间，我委在我市园林青广场组织开展了全市节能低碳政策咨询和节能低碳知识宣传，现场共发放节能宣传画报350张、低碳办公倡议书300份、节能知识手册300本，设立节能板报展览16版，现场参观人数达万余人(次)，咨询200余人(次)。
(七)加强经济形势运行分析工作，促经济平稳运行
为确保我市年度目标任务顺利完成，推动经济社会健康持续稳定发展，我委充分发挥宏观调控作用，积极做好全市经济运行情况的调查研究，及时掌握运行情况，切实做好经济运行的监控与预警，及时发现运行中个存在的问题，为市委、政府决策提供依据。我们通过月分析、季调度形式，以月保季，以季保年，组织召开了一月一次的分析会，先后组织召开了全市一、二、三季度经济运行监测分析联席会议，合力加强经济云运行情况调度。同时，我委还依法向市人大常委会汇报20xx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，并根据市人大常委会提出的意见，突出重点，制定措施，加大宏观调控力度，，确保我市经济社会持续健康发展。
(八)扎实开展机关党建工作，筑牢事业发展的坚强堡垒
今年以来，面对从严治党新常态，我委坚持以“守纪律、讲规矩”专项活动和“三严三实”专题教育为载体，以党风廉政建设和作风建设为抓手，全面从严管党治党，推动了干部职工队伍自身建设。
1、认真落实“两个责任”。
一是落实了委领导班子抓党风廉政建设的主体责任，并在此基础上，狠抓了责任分解。
二是加强廉政教育。以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题，深入开展了第十六个党风廉政建设宣教月活动。邀请市第三纪工委监察分局书记、局长彭家洪同志为机关全体干部职工开展了“严明政治纪律、严守政治规矩，书写清廉人生”为主题的专题讲座，要求全体干部职工撰写心得体会;组织机关全体干部职工观看纪录片《较量无声》、《忠诚与背叛》及廉政教育片《贪途欲海无归路》，学习了4月7日《中国纪检监察报》和中央纪委监察部网站“学思践悟”栏目刊登的《党风廉政建设和反腐败斗争形势与任务之六——永远在路上只有进行时》的评论员文章，学习了市纪委关于违反八项规定和乱收费问题的通报及潜江市纪委监察局印发的“潜江市第十六个党风廉政建设宣传教育月”《以案为镜以案明纪》警示教育资料等。通过学习，进一步增强了全委机关党员干部廉洁自律意识，筑牢了反腐败防线。
2、深入开展“三严三实”专题教育活动。认真组织学习市委书记张桂华《在全市“三严三实”专题教育动员会上的辅导报告》，以开展严以修身、严以律己、严以用权三个专题研讨活动为平台，组织召开了党的政治纪律和政治规矩专题辅导会。委党组书记、主任毕锋同志给委机关全体党员干部上专题党课，要求机关全体党员干部以“三严三实”的标准为基准，一条一条的衡量自己工作中、生活中存在的作风问题，坚持做到“信仰之修、道德之修、境界之修”; “公权不私、谋私即盗;勤政有为、不为如贪;规矩用权，把权力关进制度的笼子”;“法律之律、纪律之律、‘心’律之律”。 “求是之实、时空之实、担当之实”;“创业要创大业，创业要为民，创业要去华求实”;“忠诚老实要一心、表里无异要一致、笃实守道要一贯”。
3、加强党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职”的理念，认真落实了委领导班子党建工作的主体责任。坚持用理论武装头脑，加强政治理论学习，每月集中组织1—2次中心理论组学习活动，读原著、学原文、悟原理。结合庆“七一”活动，委党组书记、主任毕锋同志上专题党课，表彰了一批优秀共产党员，激发了全委机关党员干部爱岗敬业、力争一流的工作热情。认真落实“三会一课”、民主生活会等党建制度，健全完善了党建工作责任体系，严格做到了与其他工作一同部署、一同检查考核、一同奖惩兑现。
(九)全面协调其他工作，推动均衡发展
一是加强援疆工作。按照省援疆办和88团的要求，积极协调并完成了市教育局和市卫生局20xx年度援疆教师和援疆医生的选派工作。积极协助组织开展了“双结双促”春节走访慰问活动，对我市21位领导“双结双促”的结对家庭进行了上门慰问，为结对家庭送上了慰问金和慰问品。参加了省援疆办组织的援疆“十三五”规划调研活动，向市政府提出了“十三五”期间援疆工作建议。全面启动了对口援疆“双层全覆盖”第二层面援疆工作，落实援建资金120万元。
二是对口支援工作。按照省三峡办和支援单位巴东县的实际，初步商议确定了20xx年对口支援项目为巴东县清太坪镇卫生院建设项目，拟支援项目资金30万元。
三是提案议案办理工作。今年市政府交我委办理的人大代表建议和市政协提案共11件，其中主办5件，会办6件。我们做到了“四专三确保”，即明确专班、固定专人、针对专件，拟定专案，确保回复依法依规，确保回复见面率100%，确保满意率95%以上。目前所有提案议案都已办理完毕。
四、20xx年决算收支总体情况
(一)收入总计1507.56万元
20xx年度部门决算总收入1507.56万元，其中本年收入1242.16万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入1242.16万元，
2.上年结转和结余265.4万元。
(二)支出总计1507.56万元
20xx年度部门决算总支出1507.56万元，其中本年支出1234.39万元。具体情况如下：
1.基本支出742.76万元。其中，人员支出462.11万元，对个人和家庭补助支出106.07万元，公用支出174.58万元。
2.项目支出491.62万元。
3.年末结转结余273.17万元。
五、政府性基金支出决算情况
无
六、“三公经费”财政拨款决算情况
20xx年“三公”经费财政拨款支出51.41万元，其中：因公出国(境)经费5万元，公务接待费15.6万元，公务用车购置及运行费30.81万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
20xx年支出5万元，主要是深入了解俄伏尔加河流域产业、农业水利、旅游文化、科教等领域的发展状况。20xx年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。
(二)公务接待费
20xx年支出15.6万元。主要用于上级领导及其他县市区单位来我委调研及交流经验活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降46.41%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。
(三)公务用车购置及运行费
20xx年支出30.81万元。其中：公务用车运行费30.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降41.46%，认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。
七、名词解释和其他需要说明的事项
无
八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：
(一)收入决算总表
(二)支出决算总表
(三)财政拨款收入支出决算总表
(四)一般公共预算财政拨款支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)政府性基金预算拨款收入支出决算表
一、高度重视，切实加强组织领导
根据《市人力资源和社会保障局关于开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，中层干部为成员的领导小组。领导小组下设办公室在我局征缴股，具体组织实施此项工作，确保工作取得实效，达到预期目的。
二、召开专题会议，扎实贯彻执行
3月18日下午3时，全局干部职工召开了医疗保险财政补助资金自查专题会议。会上，分管副局长组织学习了《市人力资源和社会保障局开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62号）和《市人力资源和社会保障局开展20xx年社保基金现场监督工作的通知》两个文件；主要领导就此项工作作了具体安排，要求全局干部职工高度重视此项工作，扎实开展自查，认真核对数据，梳理情况，查找问题，分析原因，及时整改，做好迎接省人社厅的抽查。
三、制定措施，扎实开展专项自查工作
按照市局文件精神，结合我局实际情况，制定了我局医疗保险基金财政补助资金自查实施方案，将任务分解到征缴股、支付股、财务组及办公室，就财政补助资金申请和分配机制，20xx年、20xx年中省市县各级财政补助资金数额、构成及到账情况，资金分配去向及划拨时间，未及时划拨到位的资金数额及原因，支付待遇结算中是否存在虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及其他相关相关工作逐项分配到股室，逐项进行自查，对各项数据和补助资金与县财政部门进行严格核对，对存在的问题进行梳理，分析原因提出整改方案，不断完善各项制度，确保各级财政补助资金的安全使用。
四、自查情况
我县各级财政医疗保险基金补助资金主要涉及到城镇居民基本医疗保险，城镇居民医疗保险各级财政补助资金是每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报和补助。具体补助情况为：
1、20xx年居民医疗保险的补助到位情况:
截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为21484人。各级财政补助标准为：中央为156元/人，省为58.7元/人，县为25.3元/人。中央应补助资金335.15万元，已到位425.95万元，超拨90.8万元（其中含20xx年超拨60.05万元）；省级应补助资金126.11万元，已到位资金126.11万元（含20xx年超拨56.23万元）；县级应补助资金54.36万元，20xx年实际补助41.56万元，20xx年超拨12.8万元，20xx年县级配套资金54.36万元已全部到位。
2、20xx年居民医疗保险的补助到位情况：
截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为29297人，个人参保缴费收入为256.9万元。各级财政补助标准为：中央为188元/人，省为63.3元/人，县为28.7元/人。中央应补助资金550.7836万元，已到位373.24万元，20xx年超拨90.8万元，实际应补助86.7436万元；省级应补助资金185.45万元，已到位资金185.45万元；县级应补助资金84.0824万元，20xx年县级配套资金84.0824万元已全部到位。
3、各级财政补助资金申请和分配机制情况：
每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，以纸质和电子文档两种形式上报县财政局，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报；各级财政部门经过审核后将补助资金划拨到地方财政，由我局通过县政府的财政管理信息系统划拨到县财政局社会保障基金财政专户，进行城镇居民基本医疗保险基金待遇支付和门诊费分配使用。
4、检查发现的虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及处理情况：我局在日常检查中采取抽查、走访参保病人等诸多方式进行检查，未发现虚报冒领的现象；我局和各乡镇社区未发现挤占挪用等违法违规现象。下一阶段我局将继续加强力度对虚报冒领、经办机构挤占挪用等违法违规行为的督导，做到早发现，及时处理、及时整改，杜绝此类现象的发生。
五、20xx年基本医疗保险基金收支情况及基金决算中异常问题
（一）城镇职工基本医疗保险
1、20xx年度基本医疗保险本年收入合计26391300.99元。其中：统筹金收入12064071.4元,个人帐户金收入14327229.59元，利息收入610593.31元。基本医疗保险收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本医疗保险年末参保人数19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本医疗保险20xx年支出26661211.83元,其中:统筹金支出13117176.69元，个人帐户金支出13080035.14元，上解调剂金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6减少了2031659.77元，减少比例为7.6%。
3、基本医疗保险基金20xx年收支结余-269910.84元，年末滚存结余18115205.84元。
（二）城镇居民医疗保险
城镇居民医疗保险20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元减少了196209.44元。20xx年累计支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，门诊统筹支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元减少了1903298.54元。20xx年收支结余-431837.61元，年末滚存结余6755701.29元。
（三）特殊人员医疗费
现有二等乙级以上伤残军人60人，离休干部13人，本年特殊人员医疗收入745721.18元，累计支出391,300.44元，本年收支结余354,420.74元，年终滚存结余-344,779.07元。县财政将二等乙级以上伤残军人医疗费纳入年初预算，划入社保基金财政专户进行管理，妥善解决二等乙级伤残军人的医疗费问题。机关、事业单位、企业离休干部住院医疗费在县内实行定点医疗机构挂帐，由医保局按月与定点医院进行结算。离休干部住院医疗费由我局向县政府提出请示，财政局向县政府提出建议，县政府同意后财政划拨。
（四）医疗保险基金收支不平问题分析
1、城镇职工基本医疗。收入增加原因：20xx年职工基本医疗保险基金实行按月征收，做到了应保尽保，扩大了参保面。支出减少原因：一是20xx年部分定点医院尚未到我单位划拨住院挂帐费用，约500万元；二是20xx年个人帐户金尚未发放（以20xx年12月31日止），造成20xx年医疗费用支出减少。
2、城镇居民医疗保险。收入减少原因：由于中央财政结算居民医保补助资金截止于20xx年2月底为25008人，20xx年度我县居民参保人数实际为29297人，所以补助未足额到位，造成收入减少。支出减少原因：20xx年尚有部分定点医院未到我单位划拨住院费用约300万元和门诊统筹支出费用45万,造成本年度支出减少。
我局作为经办机构会在下一阶段工作中积极横向联系有关单位，并及时向上级汇报、请示，变被动为主动，确保各级财政补助金的足额、按时到位。
一、保密工作落实情况
我局所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。采用信息化机房，使用内外网分离的方法，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。
二、自查内容
1、密码电报管理情况通过自查，严格按照保密局的要求进行密码电报管理方面的工作。
2、涉密文件信息资料管理情况在起草环节，对于定密标准严格遵照县保密局的要求合理定密，设备和场所能够完全符合安全保密的要求；印发和报送的范围严格遵循“根据工作需要知悉”和“知悉范围最小化”的原则；在阅读管理环节能够严格按照阅读范围进行传阅，传阅完后能够及时返还县机要室；清退销毁环节能够严格按照保密要求进行清理。
3、保密电话管理情况我局未涉及该内容。
4、网络保密管理情况在机关、单位互联网门户网站发布信息能够严格按照保密规定，积极配合县保密局的工作要求，不存在违规发布问题；没有在涉密计算机与连接国际互联网的计算机交叉使用移动存储介质；非涉密移动存储介质、计算机没有处理、存储过涉密信息或曾经处理、存储过涉密信息；对感染“木马”病毒的计算机进行病毒处理。每台电脑系统都安装有效的防火墙或杀毒软件；尤其是装有社保资金专户资金拨付和会计核算系统的电脑，由专人负责管理工作，专机专用，严格要求使用人不得使用专用电脑接通互联网。
三、主要做法
1、高度重视，强化组织领导。我局领导高度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。
2、重点突出，狠抓工作落实。我局定期以相关股室和分管领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。
3、宣传教育，增强保密意识。为加强我局涉密人员保密安全意识，我局采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。
4、完善措施，严格制度规范。加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我局主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力；二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度；三是严格涉密信息流转的规范性，严格执行“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则。
5、督促检查，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我局十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的落实情况进行检查。
6、提供保障，保密工作顺利进行。我局为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障，设有专人进行保密工作，积极订阅《保密工作》杂志等。
四、存在问题
加强干部、职工的保密教育力度不够，应认识到提高保密意识十分重要。部分办公室存在对电脑使用不熟练的现象，需要加强干部职工电脑安全使用的培训。需要加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，杜绝可能发生的失、泄密事件，消除隐患。
五、改进措施
1、保密工作的宣传力度需进一步加大，还需要制定相应的规章制度，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，使保密工作沿着法制化的轨道不断改进。
2、对计算机网络的保密管理是一项艰巨的工作还缺乏完全有保障的技术支持，目前只能以常规的保密制度加以约束，通过严密的监督措施以防万一。
3、内部资料的`密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难掌握，使得在工作中难以明确要求和规范。
4、加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素质。近年来，保密工作逐步走向规范化、制度化。在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。
为努力提升我局法治财政建设水平，按照《藏族自治州财政局关于开展“两依”自查自纠工作的通知》文件要求，现将“两依”工作自查情况汇报如下：
一、法制队伍和制度建设情况
（一）法制队伍
我局成立了以“一把手”为组长、副局长为副组长的法制建设领导小组，持有执法证的干部职工有19名。
（二）制度建设情况
自去年启动州财政系统“三化”建设以来，我局积极响应，在制度方面废止、修订、新定43余条，并结合今年党的群众路线教育实践活动及时制定了《县财政局制度建设计划》，进行再清理、再修改。
二、规范行政执法行为情况
为更好的管理我局行政执法人员，加强行政执法人员资格管理和持证上岗，我局制定了《县财政局行政执法责任制》、《县财政局行政执法公示制》、《县财政局行政执法过错责任追究制》等相关制度。
我局在行政规范性文件制备方面遵从《省行政规范性文件制定和备案规定》。
在行政处罚文书档案规范方面，我局于去年专门设置了了档案室，并邀请县档案局到我局就档案工作进行了指导，对不规范的情况也已进行整改。
三、行政权力运行监督制约机制
我局制定了行政权力运行流程图，在依法行政、依法理财中还存在一些问题，主要表现在：一是单位职工有依法行政的意识，但对法律法规的学习、理解、运用不到位，导致有心无力，依旧按照老方法、原有经验来处理。二是依法理财做得不到位，固有观念一时难以转变，认为依法理财麻烦、浪费时间，尽管知道这样存在极高的风险点，但偶尔存在麻痹大意的思想。三是除我局干部职工外，服务对象的法制意识也有待进一步提高，往往存在不懂法而凭借主观臆断来办事情的现象，办不成就认为财政慢作为、不作为。四是监督制约机制欠缺，行政权力运行的环境也需进一步营造。
四、严肃查处行政执法违法行为情况
我局狠抓培训教育，高度重视法治思维培养，在单位内部创建“财政大讲堂”以提升业务素养，邀请结对帮促县财政局专业人员到进行授课。今年以来，我局以正风肃纪活动的开展为契机，联合纪检监察、审计组成专门工作组，就“三公经费”、“乱发钱物”等进行了专项监察。
做好“两依”工作是做好财政工作的保障，在下一步的工作中，我局将整合力量，切实把“两依”工作理顺并落到实处，让“两依”工作真正为财政工作服务。
财政局两依自查报告责任编辑：杨雪
根据xx省财政厅、省发展和改革委员会、省农业厅《关于做好涉农资金专项整治行动全面自查自纠阶段工作的紧急通知》(赣财农〔20xx〕25号)，以及《开展涉农资金专项整治行动实施方案》(赣财农〔20xx〕24号)文件要求，从4月下旬开始，在全市范围内全面深入开展了涉农资金专项整治自查自纠工作，目前自查自纠阶段工作已完成，取得了阶段性成效，现将自查自纠工作情况报告如下：
一、主要做法和成效
开展涉农资金专项整治，是深入贯彻落实科学发展观，维护广大人民群众根本利益，促进强农惠农政策落实，保障资金管理使用安全的重大措施。自查自纠工作则是整个专项清理和检查工作的基础环节和重要保障，因此，在开展自查自纠工作过程中，我市始终在思想上高度重视，组织上精心部署，工作中严格落实，总结起来，主要是“四个强化”。
(一)强化组织体系。市级成立了由市委常委、常务副市长占勇任组长，市政府副市长赵伟任常务副组长，财政局、发改委、农业局领导为副组长，各有关部门领导为成员的市涉农资金专项整治工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作，从财政局、发改委、农业局等部门抽调业务骨干实行集中办公，配齐配强工作机构和人员。为全力以赴开展工作，开辟经费、物资、人力资源“绿色通道”，并公开了举报电话，开设了网站专栏，营造良好的工作氛围。各地也相应成立了以县(市、区、山)领导为组长的领导小组，落实了专门办公机构、人员，保障了各项工作启动迅速，落实有力。
(二)强化工作机制。一是责任落实机制。进一步明确各成员单位工作职责，对自查自纠工作，实行分片包干负责，每一个市级领导小组成员单位要负责一个县(市、区、山)的指导、督促和重点检查工作。二是协调配合机制。各成员单位在自查自纠工作中遇到与其他单位和部门相关的问题，及时向相关单位和部门通报，整合资源，形成合力。三是定期通报机制。市级领导小组成员单位主动收集、整理责任县(市、区、山)专项清查工作的有关情况和信息，及时报领导小组办公室，领导小组办公室定期向各成员单位通报工作进展情况，第一时间了解、掌握、分析、解决问题。
(三)强化制度措施。一是及时召开工作部署会。市专门召开了涉农资金专项整治领导小组及办公室全体成员单位参加的自查自纠工作部署会议，会议强调了自查自纠的工作重点，报表的填报要求，工作纪律等，进一步增强了对具体工作的指导性，各地通过以会代训、宣传等形式落实任务，明确要求，及时发放《自查自纠工作表》，使整个自查自纠工作做到了规范、全面、深入、细致。二是严肃工作纪律。要求各县(市、区、山)、各有关部门对在自查和监督检查中发现的问题，要加大查办力度，既要认真组织整改，又要严肃追究相关人员的责任。对于违规违纪的，要给予党纪处理;对于涉嫌犯罪的，要移交司法机关处理。同时，建立违规违纪案件追溯制度。对在此次自查工作中发现的涉及以前年度的违规违纪案件，实行追溯制，一查到底，决不姑息。
(四)强化工作效果。各地在对以前监督检查和审计发现的问题进行分类梳理和逐项整改落实的基础上，加强对新问题的排查解决，从制度政策落实、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对各项涉农资金使用管理情况进行全面检查。对发现的问题，能立即纠正的立即纠正;对当前立即纠正有困难的问题落实整改责任，制订详细整改计划，限期整改。
总的来说，这次自查自纠工作虽然时间紧，任务重，要求高，但是在各成员单位和各地的认真组织、精心指导、密切配合、共同努力下，取得了明显的阶段性成效。主要体现在：一是对全市涉农资金管理、使用进行了一次全面彻底的了解，摸清了情况，据初步统计，20xx-20__年我市各级财政共下达涉农资金1970973.38万元，其中省级以上共下达涉农资金1309703.28万元，市本级财政共下达涉农资金46488.68万元，县级财政共下达涉农资金614781.42万元，为重点检查和整改落实阶段奠定了扎实的基础。二是对以前监督检查发现的问题整改落实情况进行了逐项检查，巩固和完善了整改成果，对未能及时整改到位的进行了100%的跟踪问效，使这次专项清理检查工作按照先规范，再清查的步骤进行，提高了自查自纠工作质量。三是进一步整顿规范了财务秩序。通过开展自查自纠，对各单位、各地特别是乡镇、村场的资金管理、账务管理敲响了警钟，从而进一步整治规范了财务管理和财经秩序，扫除了少数人员麻痹大意、懈怠疏忽的心态，对各地各部门自觉加强资金管理，严肃财经纪律起到了推动作用。
二、自查自纠发现的主要问题和整改情况
通过各县(市、区、山)自查自纠，全市涉农资金管理、使用得到了明显加强，资金使用效益有所提高。20xx年以来对涉农资金的各种检查发现的问题计106个，违法违规资金3915.91万元，并已整改到位。此次自查自纠发现的问题103个，涉及资金18348.25万元，发现的问题主要有：
(一)个别地方存在基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款问题。武宁县发现此类案件一起，村干部通过虚报粮食补贴面积，私分农民补偿资金和补偿款，涉及资金2.91万元，此案件已处理，涉案人员已开除党籍。
(二)个别地方项目弄虚作假，套取和骗取财政资金。九江县发现此类问题3起，涉及资金7.51万元，一起是挪用民政救济款1.05万元，县纪委已立案做出惩处，相关人员已归还赃款并予以开除;另一起是村多报粮食直补面积，套取资金4.56万元，该案县纪委正在处理当中。
(三)部分县区仍然存在资金拨付不足额、不及时，滞留、延压项目现象。共有6个县发现此类问题，涉及资金20xx.52万元，如:都昌县滞留资金1219.84万元，瑞昌市滞留资金423.74万元，主要原因是项目正在实施尚未完工，或项目已完工尚未进行审计，目前各项目正在加快项目进度或审计。
(四)未按规定时间启动项目、未按期完成项目建设任务现象普遍存在。共有10个县发现此类问题，涉及资金15626.7万元。其中都昌县尤为突出，涉及资金8575.14万元，小农水项目因未按期完成建设任务涉及资金4242.27万元;20xx年农业血防工程因招刚完成尚未开工涉及金额600万元;巩固退耕还林成果因项目建设审批程序未完成等原因，涉及资金852.87万元。其次是彭泽县，涉及资金4184.8万元，主要原因是20xx年小农水项目因工程建设方案批复晚、招投标过程中处理投诉、雨水较多等原因造成工程相对滞后，涉及资金2880万元;20xx年教师周转房因勘探、设计等14年完成，15年4月完成投资评审涉及资金1124.8万元。目前，滞后项目都在科学调度，加快项目实施进度。
(五)个别县在项目实施过程中，存在未经批准擅自变更项目实施内容、地点，涉及资金461.1万元。主要是湖口县因县整体规划考虑，擅自改变农村中小学校舍安全工程和农村义务教育学校校舍维修改造资金实施地点，涉及资金461万元。
(六)其他违法违规案件23起，涉及资金247.52万元。其中武宁县7起，涉及资金126.52万元，主要是违规使用油价补贴、林业棚户区改造工程资金、城乡低保、城乡医疗救助资金，目前此类违规资金已追回并上缴财政。
三、下一步工作打算
从总体上来看，我市涉农资金专项整治工作自查自纠阶段工作进展顺利，成效明显，但是各地工作进度不一，有的地方报表填报不够准确规范，我们将紧紧围绕实施方案的工作要求，着力抓好以下几个方面的工作：
一是积极做好重点检查工作。对《实施方案》所列十项涉农专项资金使用管理情况以及各县自查自纠和群众举报反映问题较多的其他强农惠农资金进行重点检查，特别要对自查自纠“零申报”、“零问题”的部门和市县予以重点关注。检查面不低于所涉及部门和县市总数的60%。同时，做好迎接省对我市的重点检查工作。
二是扎实做好督促指导工作。充分发挥市专项整治领导小组办公室的组织协调职能，综合协调涉农资金专项整治工作，督促各市直成员单位切实履行好职责，在做好本部门本单位工作的基础上，加强对本系统的乡镇部门整治工作的指导和督促，并根据分片包干的原则，做好对分管片区的重点检查工作。
三是继续做好信息宣传工作。继续做好专项整治宣传报道，继续加强与省领导小组办公室和各县区领导小组办公室的上下信息沟通，继续办好市涉农资金专项整治工作简报，同时加强与广播电视、报刊杂志、网络信息等新闻媒体联系，及时反映监督检查工作的进展情况和各县区、各部门工作动态。对各县区、各部门在工作中一些好的经验和做法予以宣传推广，对群众反映强烈的问题和在检查中发现的典型案件进行追踪报道。
一、项目单位基本情况
市区普度果蔬专业合作社位于市区和新镇英雄岭村，于年3月登记注册，由105户农户出资自发创立，出资总额为50万元。合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成品和同类生产经营者生产的水果、蔬菜产品，开展成员所需的运输、贮藏、初级加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展水果、蔬菜种植技术培训、技术交流和咨询服务。合作社建有专业果树、蔬菜示范基地2个，基地年生产能力达到626吨，年产值达到373.00万元，年促社员人均增收550.00元。合作社多次获得上级有关部门表彰，分别被省、市、区三级评为“农民专业合作社示范社”，被市、区两级评为“农业科普示范基地”。
二、项目规划投资情况
为了更好的带动会员及农户增收致富，根据《省现代农业发展资金管理细则的通知》及市、区相关文件的要求，区普度果蔬专业合作社根据自身发展情况，项目的规划本着因地制宜、综合利用、突出重点、注重效益的原则，采取“民办公助”方式，认真总结“市场+合作社+农户”的组织经营模式，建立良好的利益联结机制、持续获益机制及风险防控体系，进一步扩大规模，加强合作社标准化建设，推动现代农业发展。项目资金主要规划用于专合社的基础设施建设，由专合社采取自建的方式进行建设，由镇农业服务中心负责该项目的指导工作。
项目计划总投资71.50万元，其中省级财政农民专业合作社建设推动现代农业发展项目资金50万元，普度果蔬专业合作社及业主自筹资金21.50万元。其中:
1.建设机耕道3500m、宽3m碎石路面，计划投资17.50万元，其中财政资金10.00万元，自筹资金7.50万元；
2.建设蓄水池20口，计划投资21.00万元，其中财政资金15.20万元，自筹资金5.80万元；
3.安装果蔬杀虫灯30盏，计划投资3.00万元，其中财政资金3.00万元；
4.建蔬菜大棚10个共计12000平方米，计划投资20.00万元，其中财政资金14.00万元，自筹资金6.00万元；
5.建办公、培训、检测用房200㎡，计划投资8.00万元，其中财政资金7.20万元，自筹资金0.80万元；
6.开展技术培训800人次，计划投资2.00万元，其中财政资金0.60万元，自筹资金1.40万元。
三、项目实际完成投资情况
通过专合社的努力，项目采取“民办公助”方式，由专合社自建的方式进行建设，由镇农业服务中心负责该项目的指导工作。该项目于年3月起开始实施，按照项目管理办法的相关规定，通过了召开村民会议、村民缴款及筹劳确认、项目公示、招投标公示、竣工公示等系列程序，于9月初全面完工，并通过项目主管单位验收。总投资实际完成71.79万元，其中：省级财政农民专业合作社建设推动现代农业发展项目资金50万元，普度果蔬专业合作社及业主自筹资金21.79万元。其中：
1.建设机耕道3500m、宽3m碎石路面，实际投资17.54万元，其中财政资金10.00万元，自筹资金7.54万元；
2.建设蓄水池20口，实际投资21.06万元，其中财政资金15.20万元，自筹资金5.86万元；
3.安装果蔬杀虫灯30盏，实际投资3.00万元，其中财政资金3.00万元；
4.建蔬菜大棚10个共计12000平方米，实际投资20.19万元，其中财政资金14.00万元，自筹资金6.19万元；
5.建办公、培训、检测用房200㎡，实际投资8.00万元，其中财政资金7.20万元，自筹资金0.80万元；
6.分别在永兴村、长寿村、英雄岭村开展了蔬菜、果树等技术培训3期814人次。投入技术培训资金2.00万元，其中财政资金0.60万元，自筹资金1.40万元。
四、项目效益
（一）经济效益
1.项目投入产出情况：通过项目实施后,600亩优质油桃和无公害蔬菜生产基地正常年份能产优质油桃1050吨，无公害蔬菜3750吨，可带动农户550户，能新增销售收入900万元。
2.成员收入情况:种植优质油桃每亩可产生收入8000元，扣除成本后，每亩净收益3900元，农民人均增收800元。
（二）社会及生态效益
1.项目建设对当地主导产业发展的影响：项目将在种植与推广的品种均为优质高产的新品种。通过项目建设，和新镇的蔬菜、水果产业将得到进一步壮大，项目区荒山林地得到绿化覆盖，水土流失减少。600亩自主管理的高产栽植种植示范基地实施后，通过提供免费技术服务，引导农户统一管理种苗、栽培、管理采摘果实。
2.辐射带动能力分析：项目通过“合作社+技术协作单位+基地+农户”的运作模式，紧密配合，相互协调，建立起“利益共享、风险共负”的新型机制。
3.带动基地和农户：项目带动当地5000亩蔬菜、水果种植基地的建设，同时辐射带动周边乡镇的蔬菜、水果产业发展，实现农副产品的增产、增值。促进区同行业的发展，提高油桃综合利用生产技术水平，为市场提高优质产品。可直接带动400余户农户种植油桃和无公害蔬菜致富，直接为40余人提供长年就业机会。
4.农民增收、农业增效：通过劳动用工等形式，使农民年工资人均在1万元以上，通过签订土地流转合同租赁土地600亩，当地农民年可获得收益12万元。
通过项目的实施，将进一步促进普度果蔬专业合作社的快速发展，增强合作社为会员和农户服务的能力和水平。标准化生产和优良品种的引进将进一步扩大种植规模，促进优质新品种的推广示范，统一生产和技术培训使会员及农户的种植技术水平大幅度提高，对项目区农民增收、农业增效起到很大的推动作用，是带领农户增收致富的有效途径。
五、存在的问题
1.涉及财政补助资金的账务处理不准确。在财政部门报账时，资金来源方应记“专项基金”科目，而合作社在记账时却记入“营业外收入”科目。
2.成员账户不完善。未按合作社财务会计制度要求对合作社所有成员分别设立“成员账户”，并将财政补助资金形成的资产量化到各成员账户。
3.所形成资产的管理维护工作有待进一步加强。
六、整改意见
1.按合作社财务会计制度要求调整会计科目，将收到财政补助资金时资金来源方的会计科目由“营业外收入”调整为“专项基金”，对合作社所有成员分别设立“成员账户”，并将财政补助资金形成的资产量化到各成员账户。此项整改工作在10日内完成。
3.进一步健全完善合作社资产管理维护有关制度，更好发挥财政补助资金所形成资产的作用。
根据上级财政部门传达的关于《鞍山市家电下乡财政补贴资金专项检查工作实施方案》的要求，我局领导高度重视，认真组织开展自查工作，现将我区检查情况总结如下：
一、兑付情况
我区现与七个销售网点签定网点代理审核垫付补贴资金协议，其中有一个网点没有发生垫付业务，是立山新中信销售手机网点。
截止20xx年12月末，市财政累计拨补贴资金637万元，其中家电下乡财政补贴资金355万元、汽车、摩托车下乡财政补贴资金96万元、家电以旧换新财政补贴资186万元。区累计支付补贴资金465.99万元，其中支付家电下乡财政补贴资金286.54万元、支付汽车、摩托车下乡财政补贴资金102.27万元、支付家电以旧换新财政补贴资77.18万元。
二、资金支付
一是区、镇领导派专人负责家电下乡工作，从资料审核、登记备案、上网录入，都从严审核。确保补贴资金及时、准确第一时间发放到位。二是网点上报资料，经我科专门负责家电下乡人员审核资料，电脑录入产品标码后，经科长审核、分管领导审核、最后局长审批后国库予以拨款，此过程经过一、二个工作日把款拨付到销售网点，资金拨付做到准确、及时。
三、财务管理
我区能严格按照国家财政法规，管理专项资金。家电、汽车下乡、粮食补贴专项资金专款专用，没有挪用、串用现象。专项补贴资金在国库通过粮食补贴账户进行核算，虽然一个帐户但我们分明细进行核算，记帐清晰准确，一目了然。另外我局领导非常重视家电下乡工作，专门配备档案柜、资料盒。补贴资料保存整齐，查找方便。补贴资金临时出现缺口，在其他专项资金中先行垫付，保证补贴资金及时兑付。根据《财政部商务部工业和信息化部关于做好家电下乡补贴兑付工作防止骗补有关问题的通知》精神，对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民，以电话回访形式进行抽查，未发现骗取财政补贴行为。
四、存在问题
一是对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民，没有做到100%进行回访。不排除个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象。二是网点上报资料，有的网点留存农户联系信息不全面、不准确，有的甚至只留销售网点的电话。此问题已要求网点整改。三是家电下乡补贴资金申报表农户本人签字栏，有的网点记录不全面。