仓库管理制度（精选34篇）
公司仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
1.库内严禁烟火，非管理人员不准随便入库。
2.库区内禁止吸烟、禁止明火照明或明火作业，库区应备有有效的消防器材，接按照医院有关的安全规定执行。
3.库房管理人员离开时，应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。
4.各类药品库房根据药品性质采取有效的降温通风措施、各库房应有温湿度计，注意观察室温，室温超山规定时要及时采取措施。
5.不同性质药品要分类存放，妥善保管，保证药品质量。对毒、麻等管制药品要存入保险柜，有专人保管，专人发放，存放毒、麻药品的场所应装有安全报警装Z，保证毒、麻药品的安全保管。 ’
6.应按规定做好入库验收记录及出库登记，做到账物相符。
7.要做好药品的在库养护工作，合格药品与不合格药品分开存放，保证药品质量。
8.性质不稳定，容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查，保证其存放条件安全可靠，防止一切事故的发生。
1.目的
通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。
2.范围
物流自有仓库所有员工
3.参考文件
《仓储安全管理制度汇编》
4.定义
4.1文员
指仓库内部负责系统操作的人员
4.2送货员
指负责把客户货物转入到我司仓库的人员
4.3缩写
4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/预收货通知
4.3.2 DN = Deliver Note交货单
4.3.3 WMS = Warehouse Management System仓库管理系统
4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(库存量单位)即库存进出计量的单位
4.3.5 KPI = Key Performance Indicator关键绩效指标法
5.职责
5.1仓储部负责制定及修改本制度
5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况
5.3仓库主管负责执行本制度
5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业
6.具体内容
6.1仓储操作管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。
6.1.1.2文员将“ASN单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
6.1.1.3仓库文员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。
6.1.1.5仓库与送货员共同确认DN单上的数量，如发现实物与DN单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6.1.1.8需要确认数量及包装情况的暂放至待检区，仓管填写仓库货物包装情况检查表检验完成的马上打印条码、贴条码，放入相应的库位。
6.1.1.9如果是客户检测领料必须需填写领料单。测试检修完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.10货物入库仓管员必需严格按照对每一个入库物料进行数量确认。
6.1.1.11入库物料需要摆放至指定储位。
6.1.1.12所有入库物料需要贴条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
6.1.1.13 DN单上必须要有仓管和送货人员的签字，并且还要有车牌号码及签收日期、时间。
6.1.2退货
6.1.2.1需严格按照客户的邮件或者传真的指示操作。
6.1.2.2如退货未达到客户要求，可要求送货人员退货。
6.1.3物料出库
6.1.3.1需严格按照“仓库发货管理流程”中有关发货操作的步奏操作
6.1.3.2客户给到的发货单无特殊原因当天必需全部完成备货、发货。
6.1.3.3备货时按照WMS系统的单据取货。
6.1.3.4取货时注意托盘不要堆积过高，以防损坏产品。取完货后将托盘放在发货人员指定的位置。
6.1.3.5“发库单”发完货后需要及时将单据签字确认后返还给文员，便于系统销账。
6.1.4物料报废
6.1.4.1需严格按照“仓库报废出库流程”中有关报废流程进行操作。
6.1.4.2发现库存物料不良时需要及时处理或报请上级处理。
6.1.4.3需要严格按照物料的品性分开放置报废物料。
6.1.5 5S管理（含门禁）
6.1.5.1 5S管理
6.1.5.1.1天天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁收拾整顿工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行收拾整顿达到整洁、整齐、干净、卫生、公道摆放的要求。
6.1.5.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午工作前和下午下班前进行。
6.1.5.1.3考评将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
6.1.5.1.4考察物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
6.1.5.2节约
6.1.5.2.1每天下班前由卫生值日人将电灯、电器等开关关闭，文员下班前需要关电脑、饮水机。
6.1.5.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。
6.1.5.3安全
6.1.5.3.1每天下班前由卫生值日人检查门窗是否封闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和上报。
6.1.5.3.2门禁管理：非仓库员工谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记并有人员陪同方可进入。
6.1.5.3.3仓库内严禁抽烟和禁止明火，发现必须及时严肃处理。
6.1.5.3.4高空作业需要使用登高笼，并注意安全。
6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证员工安全。
6.1.5.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
6.1.5.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.5.3.8仓库人员按期检查消火栓、灭火器。发现问题立刻处理。
6.1.6物料管理（异常处理及凝滞物料处理）
6.1.6.1物料品质维护：在物料收货、点数、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题要及时反馈处理。
6.1.6.2发现物料异常信息，如储位错误、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.6.3每月对库存物料进行凝滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.6.4保持物料的准确标示和按期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.7单据、卡、帐务管理
6.1.7.1仓库所有单据需要按照“仓库单据管理流程”的要求当天按时完成。
6.1.7.2需要给到财务和客户的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务和客户。
6.1.7.3每月的单据文员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.7.4仓库对贵重的物料、包装材料由指定员工管理。
6.1.8盘点管理
6.1.8.1盘点员工根据“仓库盘点管理流程”对物料进行清点。
6.1.8.2盘点人员根据“盘点报表”文件进行相关盘点。
6.1.8.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.8.4盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点管理流程等会根据情况追查相关责任。
6.1.8.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.9帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2仓库员工的日常行为
6.2.1仓库工作员工应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作氛围。
6.2.2仓库工作员工倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作氛围。
6.3其他
6.3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。
6.3.2需要请假的要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要电话通知，并与假后提交相应的证明材料。
6.3.3已安排加班的员工需要填写“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要填写“异常刷卡记录表”并审核批准。
6.3.4仓库每天根据“仓库员工KPI统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。
6.3.5上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私家理由会客等。
6.3.6需要安排员工加班的应提前通知。
6.3.7严格遵守公司的各项管理规定。
6.3.8仓库员工调动或离职前，必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期归还，方可移交，移交双方及部门主管等员工必需签名确认。
6.3.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.3.10仓库员工要严守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。
6.4赏罚规定
6.4.1员工考核
6.4.1.1严格按照“员工绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
6.4.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
6.4.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；
6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
6.4.1.1.4工作评价一定要与员工沟通，以鼓励员工与管理员工之间就工作的要求进行讨论和交流，以提高工作效率；
6.4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结同心用心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.4.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工能不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.4.2赏罚级别
6.4.2.1奖励
6.4.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
6.4.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
6.4.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
6.4.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励150元。
6.4.2.2惩罚
6.4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的，不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
6.4.2.2.2警告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
6.4.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
6.4.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
6.4.3赏罚原则
仓库赏罚规定本着公平、公道、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.4.4赏罚规定
6.4.4.1赏罚评估小组：由仓储总监、仓库经理、主管、组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组员工为当事人时，由2名资深仓库员工代替评估。
6.4.4.2赏罚结果终极由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
7.附件
1.目的：
使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。
2.内容:
2.1.物料验收进仓管理
A、物料到仓时,仓管应通知跟单员检验物料（因应本公司情况通知跟单员即可），合格后仓管员方可办理入仓手续。
B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。
C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。
D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。
2.2.物料的储存管理
A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。
B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。
C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以”发生盈时多送,亏时克扣”手段损害公司利益。
D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。
E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。
2.3.物料出仓管理
A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的'经济损失仓管员负有重要责任。
C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。
D、调拨材料或客出货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。
E、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的)，均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件)，应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。
F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。
G、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。
2.4.盘点工作管理
A、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
B、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。
D、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。
3、其他有关事宜
3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。
3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。
3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、物的一致。
3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。
4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。
ERP系统推行前如何加强仓库管理
［摘要］：为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
［关键词］： ERP系统推行前如何加强仓库管理
为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
仓库是ERP系统数据源之一，仓库管理也是企业高管的普遍心病。在系统上线初期，每天物料出、入库频繁，收发单据数量大，仓管员、录单员加班多，再加上编码观念没有深入人心等原因，很容易造成系统数据紊乱，影响生产经营。
为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
一、仓库的常见问题：
仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自现场管理不到位，例如：
1、不遵守先进先出原则（First In，First Out----FIFO），造成呆料、废料。
2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的资料交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。
3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响ERP系统数据的准确性，最终影响到了生产计划的贯彻和执行。标识不统
一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。
4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确（主要是抄写错误，键入错误），这都是常有的事。
5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予管理，只说"找不到"，造成了不应有的呆滞和浪费。
二、仓库该如何管理：
仓库说好管也好管，说难管也难管，首先应理清思路，弄清楚几个基本问题。
1、"物料"是什么？"仓库"是什么？
"物料"包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯！
2、物料管理管什么？
任何一项管理活动，都会涉及时间（T）、质量（Q）、成本（C），这三者彼此牵连，又相互制约，物料管理也概莫能外。
①T-Time时间：指物料的交期、入仓期、使用时间、仓储时间、退料时间等等。
②Q----Quality质量：指物料本身的质量、仓储质量、对有质量问题的物料的处理等等。
③C----Cost成本：指物料的价格、仓储的成本、呆滞的成本、短缺造成停工的成本、多余造成的库容成本、占用资金造成的资金周转成本。
3、物料管理如何管？
管理一定有原理。笔者总结了物料管理的十大原则，对离散型制造业具有普遍的指导意义和参考价值。
1）先进先出原则（FIFO）。
2）锁定库位原则。某物料固定摆在某库位，实物所放库位必须要与ERP系统中的一致。库位编码就像一个人的家庭地址一样重要，没有固定库位，就无法快速地找到相关物料。
3）专料专用原则，不得随意挪用对应订单的物料。
4）库存的ABC管理原则：
A类物料的数量可能只占库存的10~15%，但货值可占库存价值的60~70%；
B类物料的数量可能只占库存的20~35%，但货值可占库存价值的15~20%；
C类物料的数量可能占库存的50~70%，但货值可能占库存价值的5~10%。
因此要严格控制关键的少数和次要的多数，也就是要严格控制好A、B两类物料。
5）"六不入"原则：
①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；
②有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；
③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；
④IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；
⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续；
⑥送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。
6）"五不发"原则：
①没有提料单，或提料单是无效的，不能发放物料；
②手续不符合要求的，不能发放物料；
③质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；
④规格不对、配件不齐的物料，不能发放；
⑤未办理入库手续的物料，不能发放。
7）一次出库原则：
物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。
8）门禁原则：
①除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库；
②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料；
③有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库。
9）"日事日毕、日清日高"原则：
①每个仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡，找出不足、及时改进，第二天才能进步和提高。
②每日对所管的物料库位至少巡查1~2次，保证在库物料的品质、安全和6S状态达标，确保物料有正确标识，该退的要退给供应商或放入退货区，以免产生呆滞。
③仓管员当日的单据当日必须传给录单员，而录单员当日的单据必须在当日录入系统。
10）以旧换新原则：对有规定的物料，严格按照"退旧才能换新、领新必先退旧"原则办理。
三、仓管员工作要求：
一般来说，仓管员每天所做的工作可以概括为：收货、发货、退货、备货；物料标识、摆放及账本（系统数据）对应的整理工作；"事故物料"的上报及其管理（因未遵守交期而延迟供给物料时，就会造成停产事件，这时的物料就叫"事故物料"）。我们常常看到，仓管员需要花费很多的时间和精力去寻找缺少的货物，也许当它们被找到的时候已经失效。我们也知道，库存信息的失准，物料就有可能提前订购或订购不及时，要么库存增加、资金占用，要么因缺货而导致订单的推迟甚至取消。以上这些问题，其实都与个人的责任心有关。责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于人员的素质及工作环境的熏陶。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大。仓管员的责任心可以表现在：
1、对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致；
2、完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决；
3、对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；
4、有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说"等一下"；
5、工作主动，而不是被动等待安排；
6、对工作现场管理做到"眼到手到"，按6S要求管理。
遗憾的是，很少仓管员能日复一日地坚持这样做。笔者当时公司的仓管员工作规范中明确要求：
1、入库验收：
在物料正确的前提下，入库时要把好三关：
①数量关：入库时要点清数量；
②质量关：IQC对来料质量进行检验和控制；
③单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与来料是否相符和一致，并及时送单给录单员。
2、保管：
①摆放科学：摆放合理、整齐、标志鲜明、方便存取
②确保质量：防锈、防尘、防潮、防压、防爆、防变质、防损害、防跌落
③确保安全：防灾、防霉变、防损、防呆滞、防报废
④帐、卡、物相符（数量、库位、状态必须与ERP系统一致）
3、盘点：相当于总结、规范物料的核销制度，严防浪费、消除呆料及坏帐。
4、发放：根据不同的生产需求，决定具体的发料方式，目的是确保及时供应生产、保障销售、服务企业赢利大计。严明的制度、反复的培训及立竿见影的重奖与重罚机制，较好地规范了仓管员的行为，促进了仓库管理的持续改善，为ERP系统的高效运行提供了数据保障。
四、改善仓库管理的几点举措：
1、创新组织架构。成立仓库三人领导小组，成员应有生产副总、物料部部长、仓库主管组成。三人小组现是公司物料管理的最高权力机构，通过参加仓库每周例会、每天固定时间到仓库现场解决问题，做到"每天进步1%"、各种规章制度、岗位责任制的审定，以及仓管员、录单员绩效考评等工作改善仓库的管理。
2、合理规划仓库。仓库在地理位置上，应尽可能与生产现场相连接，减少物料的迂回运输。尽可能将仓库进出门与电梯相连，并规划出相应的运输通道，充分考虑运输路线的合理性。仓库内要留有必要的废次品存放区、物料暂存区、待验区、发货区等。另外要特别考虑安全因素，注意通道、照明、防水、防火、防盗等措施。仓库的办公室尽可能设置在仓库附近，缩短单据传递到录单员的时间。
3、实行配料制与领料制相结合。生产性物料采用发料制，非生产性物料采用领料制，如工程试制用料、售后配件、生产线不良品换料。A类物料采用发料制，C类物料采用领料制。在配料管理上，可尝试取消各车间原有的物料仓库，统一由工厂物料部直接管理、统一配送，以便仓管员合理安排工作时间，提高仓库的发料速度。
4、借助新技术。除了ERP系统必要的库位编码和物料编码外，把无线射频技术引入仓库管理，如使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行数据采集，避免人为造成单据填写、录入错误，提高工作效率。
仓库管理的最高境界是以最低量的库存、最快速的周转，满足生产及客户不断变化的需求。一些管理先进的企业已经引入看板，成立仓库超市，建立精益物流系统，相信它将改变过去粗放式的仓库管理，极大地提升企业的核心竞争力。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
第四章出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
第五章报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
第六章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口后交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第七章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：
一、入库
所有产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之一的，不予以入库，并及时向相关人员反映。货物数量与接收单据不符的;没有包装或批量包装破损的;码放混乱清点困难的;无入库单的;不符合成品库属性不相干的货物。
二、出库(发货)
先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核(含装卸人员)，确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%,装卸人员20%，部门主管负连带责任10%;少发部分由相关责任人负担补发所产生的.一切物流费用，并处以100-200元罚款。
三、日常管理
1、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。
2、库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。
3、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
4、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
5、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
仓库管理制度
(家纺产品) 1.目的
加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。 2.适用范围
适用于家纺产品仓库的管理。 3.职责
3.1采供部负责检查、督促、指导。 3.2财务部负责盘存、考核。
3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。 4.工作程序 4.1入库管理
4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。
4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。
4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。
4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。
4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.2出库管理
4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人 ）——记帐。
4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。
4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。
4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。 4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。 4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。
4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.3赠送管理
4.3.1赠送指有关上级领导、人士。 4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。
4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。 4.4内部调拨管理
4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团（20xx）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。 4.5退货、更换管理
4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。
4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。
4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理
4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。 4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。 4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。 4.7库存盘点管理
4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。 4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。 4.8现场管理
4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
本制度从20xx年7月1日起执行。
仓库管理制度规定
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围及原则
范围：公司全体人员 原则：先进先出的原则
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及质品部门检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"，并符合公司的5S管理规定。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1仓储管理规定
1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.1.2出库
对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面 数字，以做到帐卡物相符。
1.2物料收货及入库
1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.3 物料出库（出库领料）
1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.4 工具借用
1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.5 工具归还
1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.6 物料及工具报废
1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.7 退货物料处理
1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8 仓库卫生、安全管理
1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.10 单据、卡、帐务管理
1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.11 盘点管理
1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.12 帐物不符处理
1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3 仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4 其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.4 需要严格遵守公司的'各项管理规定。
4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5 奖惩规定
5.1 工作评估
5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别
5.2.1 奖励
5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。
5.2.2 惩罚
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4 奖惩规定
5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
1.总则：
1·1仓库的管理是物资的直接管理，是协调公司内部部门、车间、上下工序间关系的重要一环，直接关系着公司的经济效益。
1·2保管员必须具有主人翁的高度责任感，做到克已奉公，公私分明，保护和爱护好所保管的物资，并不断提高管理水平和业务素质，推行A、B、C管理法，实行并逐步完善科学管理，牢固树立“从生产出发，为生产服务”的思想，当好公司的好管家。
1、入库管理：
2·1物资保管帐是正确详细反映物资进出、结存情况的帐目，仓库保管应分别按物资的品种、规格、型号、数量、单价等建立完善的物资保管帐，并经常查对，保证帐、卡、物相符。
2·2入库物资必须按发货票或其它原始凭证认真核实，验收无误后，填写验收单，按货位号入库。
2·3凡货物进公司后，如无发货票或原始凭证，应先按实物严格验收入库，并如实记入“收货登记簿”，待收到发票后，补办结算手续。
2·4凡货物尚未进公司，只有发货票或原始凭证，不得填写入库验收单，待货物到公司验收合格后，再补办入库手续。
2·5凡货物验收中发现误差时，验收人员须及时与经办人员共同核实查对，分析原因，查明责任。如属供方短供，责任人员须及时向供方办理索赔;如已经验收人员签名后出现短缺，除由验收人员向供方提出索赔并应承担失职责任。
2·6本公司产品，应按照生产车间入库单认真核实品种、规格、等级、数量等验收入库，并分别存放，妥善保管，露天货位要特别注意防火、防淋、防潮，保证产品信誉。 2·7凡已验收入库的物资，应分别按种类、品名、规格、型号、分档存放管理，同时认真核实帐、卡、物是否相符。及时盘点，处理盈亏，做到日清月结。
2·8要加强入库物资的管理，要防损坏、潮湿、霉变、虫蛀、锈蚀、拆套、挑用，杜绝丢失、盗窃。如有管理不善，造成损失，责任者承担责任。
2、物资发放：
3·1物资的发放出库要认真贯彻“先进先出、先旧后新、推陈储新”的原则，以避免物资因长期存放而发生变质造成损失。
3·2物资的发放必须凭发货票或公司内部规定使用的领料单，保管人员应严格审核领料凭证的物资名称、规格、型号、等级、数量并当面点清，交给提货人员。
3·3物资出库后，要及时记帐，变动料签卡片，做好有关基础资料的统计和记录，以防差错。
3·4对持非正式凭证或白条要求领料者，一律拒绝发货，特殊情况须由公司领导或有关部门领导签署意见后发放。
3·5对手续不完备、内容有错误或有疑问的，应与领料人员共同审核，经审核无误后，方可按照领料凭证所列物资如数发放。否则，应要求领料单位或领料人员重新开具领料凭证，审核无误后发放所需物资。
总则
仓库是物资供应后勤保障体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着后勤物资管理的多项业务职能。其主要任务是：保管好库存产品（物资），做到数量准确、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、加速资金周转和提高生产工单满足率。
根据生产车间需要和车间设备条件统筹规划，合理布局、合理储备；内部要加强经济责任制，进行科学分工、现代化运作，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
通过颁发合理的仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过合理的措施起到激励和考核人员的作用。并根据仓库实际情况，加强产品输送和后勤保障，完善现代化科学管理，提高车间工单满足率。
仓库管理事项
一、产品及物资的储存保管
1.产品及物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的单区堆放，周转量小的另行存放，物资及产品存储以分类和规格的次序排列编号，分区的以分类定位编号（适用ABC分类法）。并根据本部产品及物资情况
实施。
2.产品及物资码放的原则是；在货位合理安全可靠的前提下，根据产品及物资的特点、型号、品质、规格整齐摆放，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
3.仓库保管员对库存、代保管、待出库物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库储存物资及产品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“赢时多出，亏时多扣”的违纪做法。
4.保管物资及产品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管尝试处理，加强保管措施，达到公司要求，勿使公司财产发生保管失责损失。同类物资产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，提高工作效率。
5.仓库责任区要严格实施保卫制度，禁止非库房工作人员擅自入库取货。产品物资存放区域严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得必要的安全防火尝试和熟练掌握消防器材。
6.物资入库后，在做到不同类别、性能、特点和用途的分类码放后，还要做到“二齐、三清、四号定位”的标准。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
C）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、仓库安全卫生管理
1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将工作区域内使用的物料、设备、办公用品，按指定区域进行整理。达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.卫生工作可在空余时间和每天下班前进行。
3.考量物资及产品区域摆放是否合理，并做到合理摆放和规划做到整齐美观。
4.每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
5.门禁管理,非仓库工作人员非特殊情况谢绝进入仓库存放区及办公区域，如需要进入需予以登记。
6.仓库产品及物资存放区域内严禁明火和吸烟，发现一例立即报告处理。
7.熟练掌握安全、防盗基本常识。掌握消防器材应用。做好四防“防火、防尘、防水、（潮）、防盗”
8.物料及产品品质维护，在物料及产品收发货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的'过程中，遵循仓库储存安全原则，防止物料及产品损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。
三、仓库管理员章程
1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
3、对公司下达的工作任务无特殊原因，必须在规定的时间内完成，且保证工作品质。
4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得在工作期间大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间脱岗。不得做与工作不相干的私人事物和会客。
5、对于工作中适用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管、细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行等价赔偿。
6、仓库人员要保守公司商业机密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
7、严谨迟到早退，无故旷工，如有特殊情况需向上级领导说明。
8、严禁出现消极怠工，同事间相互排挤，制造矛盾等不和谐因素。
9、仓管员应熟知自己的工作职责，熟练本部门的工作流程，衣着应统一整洁。
10、电话接听，在电话铃声响过三声后接起电话，并报出所在部门。（您好；XX部）
11、工作中积极配合、有责任心，尊重并服从上级领导安排且态度端正。
12、正常休息，需提前向上级领导报告或相关人员代传；擅自休息的按旷工处理。
13、上班第一时间内把所辖卫生区打扫干净，同时做好办公室卫生。认识到打扫卫生是每一个库管员的义务。也是每个管理员的职责。
14、下班要做好各项安全检查工作，如；门窗、灯及电脑和电源开关。
15、仓库管理应有专人负责。仓库保管人员除了允许相关的上层领导人及特殊工作情况以外；无批示禁止闲
第一章 仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围与职责
范围：仓库所有工作人员
职责：
仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；
仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；
三、验收及保管规定
验收入库管理
保管管理
出库管理
退货管理
1、 验收入库管理
货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。
库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
有以下情况时可拒绝验收或入库
与采未经总经理或部门主管批准的采购。
购合同或采购单不相符的货物。
质量不符合要求的货物。
2、 保管管理
货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
“二齐、三清、四定位”
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：品名清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3 、出库管理
库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。
库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。
出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。
任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、退货管理
由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。
客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、仓储管理规定
入库规定
出库规定
报废规定
退货处理
仓库卫生、安全管理
物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
单据、卡、帐务管理
盘点管理
帐物不符处理
1、入库规定
需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。
货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。
收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。
所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。
1、入库规定
仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。
货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。
原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。
《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。
2、出库规定
需严格按照《出库单》来发货。
已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。
发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。
《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。
门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。
3、报废规定
需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。
发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。
要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。
4、 退货处理
需按照《退货流程》的要求进行作业。
到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。
5、仓库卫生、安全管理
每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。
非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。
高空作业需要使用作业车，并注意安全。
保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。
每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
7、单据、卡、帐务管理
仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。
需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。
每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8、盘点管理
盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。
盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。
盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
9、帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。
五、仓管人员管理规定
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。
上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。
六、仓管人员管理规定
需要严格遵守公司的各项管理规定。
仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
七、仓管人员管理规定
工作评估
奖励
惩罚
奖惩原则
工作评估
部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
检查工作表现是否符合岗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖励
通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。
嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。
小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。
处罚
通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。
小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。
大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。
采购入库与发货流程图
一、仓库管理员职责
1、认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
2、树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。
3、负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。
4、严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。
5、加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。
6、创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。
二、配件入库管理
1、配件的入库
a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。
b配件计划员对配件实施全检。
c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。
2、其他车型配件的入库
a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。
b配件计划员对该类配件进行全检。
c超出《零星采购单》的'配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。
3、对入库配件做好标识。
4、关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
三、配件仓库管理
1、按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。
2、配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。
3、仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
4、仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。
5、配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。
6、仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。
7、仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
8、仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。
9、配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。
10、做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。
11、每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。
12、塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
四、配件发放管理
1、配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。
2、所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
3、仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
五、旧件回收管理
1、维修旧件由配件部负责回收和报废处理。
2、配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作，作业要求，注意细节，7S管理，奖惩规定，其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的。
1，目的：
为了保障仓库货品保管安全，提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2，范围：
针对物流部仓库和理货区。
3，资料：
3，1，严格遵守公司和部门各项规章制度。
3，1，1，严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到，不早退，不旷工，不罢工，不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗，不做与工作无关的事情。
3，1，2，非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。
3，1，3，非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。
3，1，4，所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包，纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
3，1，5，任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3，1，6，仓管员，理货员不得将水杯，饭盒，零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3，1，7，服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3，2，严格执行仓库的货物保管制度。
3，2，1，仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3，2，2，仓管员，理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层，搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等），性能和一些故障及排除方法。
3，2，3，理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3，2，4，贮存在仓库的货物，按照货物的品牌，型号，规格，颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3，2，5，同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3，2，6，严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温，湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3，2，7，保证仓库环境卫生，过道畅通，并做好防火，防潮，防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。
3，2，8，仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3，2，9，仓管员，理货员不得挪用，转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3，2，10，仓库，理货区，包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借，转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3，3，严格执行货物进出仓库规程。
3，3，1，严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3，3，2，理货员在收发时请参照《理货规程》。
3，3，3，仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3，3，4，仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3，3，5，仓管员，理货员务必按照进出仓流程做好各项交接工作。
1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。
4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。
5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。
6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。
7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。
10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。
11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
12.按时做好库存报告并向上级主管递交。
13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。
14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。
15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。
17.完成上级领导的临时性工作安排。
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
3.1、严格遵守公司和部门各项规章仓库管理制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000“和“6s“的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
一、 总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、 物资验收入库存
1、 物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、 物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、 物料的储存保管
1、 仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、 库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、 仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、 物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、 仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、 每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、 仓库物料的出库
1、 物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、 仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、 仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、 仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
一、日常管理制度
1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。
3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。
4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。
7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。
10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。
12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。
13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前
15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
二.验收制度:
1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。
2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货
3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。
三.入库、保管制度:
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。
2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。
3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。贵重物品要做到入柜上。
5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。
四、帐务管理制度:
1、存货核算采用永续盘存制。
2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。
3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。
4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。
五、纪律:
1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。
2、不准向无关人员提供库存信息。
3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
5、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
7、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失
范围 ：库管人员
(一)物品的收货及入库
1、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。
2、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。
3、所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。
4、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
5、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。
6、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在小时内进行整理归位。
7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。
新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。
8、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过*米远的地方。
10、所有产品外箱上需要有物料标示。
(二)物品的出库
备货
1、无特殊情况当天的销售数据必须当天点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在(某大数量)时要提前生成出库申请单。
2、出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。
3、配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误
包装前商品确认
需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量、种类、背标、吊牌的核准)。
包装过程
1、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。
2、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
4、在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。
5、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。
发货
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;
客户退料或补发
内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
管理
1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2.注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;
3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。
盘点
1.每个月应该同财务进行一次盘点
2.做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作;
3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
4.盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
安全
1.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
2.每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。
3.离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。
4.发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。
关于库房：
一定记得有签字或特殊情况下批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。
一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。
一定记得每日的出库清单和库存报给财务。
一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~(安全用标标准，最低保证*个标，低于*个时应及时通知相关人员订购)
一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，
木盒：单支**个(底线)，双支(底线)个，六只**个当用指定底线的时候开始订购
画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。
手提袋：当少于*个时开始订购
一定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作
1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。
2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。
3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。
4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。
5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。
6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。
7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。
8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。
9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。
10、严格遵守酒店的各项规章制度。
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
一、物资的验收入库
1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
(1) 未经部门主管批准的采购。
(2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
(3) 与要求不符合的采购物资。
4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。
(1) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
(2) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
(3) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
三、物资的领发
1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人签字。
四、物资退库 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续
第一章仓库制度总则
为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。
第二章仓库管理细则
一.面辅料收货及入库制度；
(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。
(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。
(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。
第三章入库制度
一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；
三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；
第四章出库制度
一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；
二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；
三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；
四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；
五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；
六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；
第五章退货制度
一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；
二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；
三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。
四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；
第六章保管制度
一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；
二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便
三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积
四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
4.严禁在仓库内存放私人物品；
5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
第七章卫生管理制度
一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；
二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；
三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；
四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
第八章安全事项制度
一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；
二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修
三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；
四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
第一章总则
第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。
第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程维修部仓库）。
第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
第二章物品验收入仓
第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。
第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。
第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。
第三章物品的储存保管
第七条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。
第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款100元。
第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。
第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。
第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。
第四章物品出仓
第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。
第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。
第五章物品盘点及其他
第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。
第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。
第六章附则
第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。
第十九条本制度由办公室负责解释
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、材料收货及入库
1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库
1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。
2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。
4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2)对于不良材料不可办理出入库手续。
材料报废
1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
五、材料管理
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
六、货物的盘点
1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3)对于上级下达的任务要按时按质完成。
一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。
二、库内存放的产品要按规格排列整齐。
三、库内应保持良好的通风。
四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。
五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。
六、建立健全的出入库人员登记制度。
七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。
八、库房安全管理做到七个严禁:
严禁在仓库内吸烟;
严禁无关人员进入仓库;
严禁涂改账目;
严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;
严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;
严禁随意动用仓库消防器材;
严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收
货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的'销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因
查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
一、总则
1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。
2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。
3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。
二、入库须知
1.与工作无关人员严禁进入仓库。
2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。
3.严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。
4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。
5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。
三、夜间安全有报警装置的管理
1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。
2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。
3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。
3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。
4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。
5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。
6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。
1、仓库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
2、物资保管
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4、物资退库
4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。