2023催款函（通用28篇）
×××厂财务部：
你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址：×××，电话：×××。
×××(盖章)
××年×月×日
___________：
根据农借合字第号借款合同，〔或()农借延协字第号还款协议书〕，你单位尚有本金(大写)_____元，利息(大写)_____元逾期未归还，请积极筹措资金，抓紧归还。
特此通知。
行公章
年月日
借款人(公)章保证人(公)章
签收人签收人
年月日年月日
XX厂厂长：
贵厂与本公司于X年X月X日签订了一份《租赁合同》，约定我公司将房屋出租给贵厂使用，贵厂按XX元/月支付租金。按该合同的约定，贵厂应于x年12月31日合同到期之日搬离，然而合同到期后，贵厂并未搬离，且x年1-10月的租金24000元至今也未支付。现特致函贵厂，请于x年X月X日之前一次性支付所欠的租金。否则，视为贵厂自愿放弃在所租本公司房屋内的财产，本公司将进行清场，同时，本公司将根据情况依法追究贵厂的法律责任。
此致
X公司
X年X月X日
Dear Sirs,
Account No.
As you are usually very prompt in settling your accounts, we wonder whether there is any special reason why we have not received payment of the above account, already a month overdue.
We think you may not have received the statement of account we sent you on showing the balance of $ you owe. We sned you a copy and hope it may have your earl attention.
Yours faithfully,
(对方名称);
现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下：
XX年X月X日，贵方与我(或"经协商达成口头协议")签订了《合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于X年X月X日偿还欠款XX元)。XX年X月XX日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款XX元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款XX元)。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于XX年X月X日前将所欠款项支付我.
此致
敬礼
先生：
我们依法接受先生的全权委托，现就你拖欠先生款项的相关事实和法律问题，正式函告于你：
我们收到并审查了先生提交的下列材料：
1、 先生书写的欠先生人民币*万元的欠条一张;
2、 欠条形成的原因的证明;
依据先生的陈述及我们对上述材料的审查，我们初步认定如下事实：
1、某于x年12月28日亲笔书写的欠某人民币*万元整的欠条一张。
2、截止目前为止，某并没有按照 “欠条”的承诺向某偿还拖欠的人民币*万元整。
根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见：
1、先生与您之间的债权债务法律关系明确，您应按照承诺的期限向先生履行所欠债务。
2、先生逾期偿还欠款的行为已经违反相关法律法规的规定，依法应当承担违约责任。
先生逾期未向先生履行债务的行为，已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定，先生依法应当承担继续履行支付欠款人民币*万元整的义务。
我们提出如下要求：
1、希望您在收到本律师函之后，立即与我们取得联系。并将所欠人民币*万元直接(或通过我们)支付给先生;
2、如先生仍拒绝履行付款义务，我们将依据法律追究您的法律责任;
鉴于先生与先生的关系以及先生不再主张违约责任也同意我们以调解结案，我们认为先生还是本着以和为贵的精神来解决此事。为避免诉累，减少成本，继续
保持良好的关系，我们希望先生也本着这样的精神在收到本律师函后，能将所欠款项立即支付。
有任何问题，不吝联系。
谨此
顺颂商祺!
律师事务所 律师
(对方公司名称)：
贵公司自**年*月**日至**年**月的**日止尚欠我公司货款共**元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在**年**月**日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：;开户行：;帐号：)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺!
*公司
**年**月**日
x经理:
浙江省x县x法律服务所接受浙江x锯床集团有限公司的委托，就其所涉货款问题出具本法律意见。
经核查委托方提供的证据显示:贵单位为需方与浙江x锯床集团有限公司为供方于x年9月16日至9月27日共签订了五份带锯床购销合同。合同交易总金额为1332500元人民币。合同签订后，供方已按约交付了合同标的物(带锯床)，贵单位也已按约预付了185000元的预付款，并垫付了运费27500元。但贵单位未全面履行合同义务，到目前止，尚有1120xx0货款未给付。
以上事实有贵单位财务于x年12月31日对账所列清单和经手人x于x年1月4日核实后，在该清单上的签字确认为据。
据此，贵单位理应偿付货款。但贵单位却以尚未调试为由拒付货款。供方代理人x实地查勘后反映，在所供48台锯床中贵单位已有21台调试生产，已调试锯床折货款412500元，该款也未给付。其他的锯床虽未调试，但并非供方责任，而是贵单位厂房未建好无法安装所致;贵单位未建好厂房却提前采购设备而引起设备闲置的风险不能转嫁到供方，贵单位理应“重合同守信用”，及时支付货款。“重合同守信用”，这也是《大连市工商局关于建立企业信用体系的实施方案》所倡导的。
现根据合同法及相关规定，本所特函告于你，向你方发送书面摧款函，进行法律层面上的沟通，为节省和避免诉讼程序带来不必要的经济负担及负面影响，务请贵单位自本书面函之日起五日以内履行合同付款义务，支付所欠货款或及时与本所经办人取得联系，以确定偿债，促进双方商事和谐，社会和谐，逾期则通过诉讼方式主张债权。
特此函催
x县x法律服务所
经办人: 法律工作者
联系电话:
年 月 日
致：_______(报告接收单位A)，尊敬的______(发包人代表)先生/女士
________(报告接收单位B)，尊敬的______(总监理工程师)先生/女士
根据___________________(发包人全称)与我方签订的合同约定，发包人应于______年___月___日(发包人确认计量结果后第14天)前向我单位支付第___期(或_____年____月份)的工程进度款人民币_________元整，但我方至今尚未收到该工程进度款，也未就进度款支付事宜与我方一起协商;或：
我方已于______年___月___日递交了(发文编号为：__________)的第___期(或_____年____月份)《已完工程量计量报告》及其资料。但至今我方尚未收到发包人关于对该报告批准或确认的书面文件，也没有收到发包人有关对该报告提出意见的有关书面文件，也未就价款支付事宜与我方一起协商。
根据双方合同第25.2条之内容“工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据”、第26.1条“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”及第26.4条“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”的约定，从即日起发包人应依据合同专用条款第35条的约定须承担__________元/天的违约责任，我方保留停止施工的权利。
根据约定及上述相关报告中的内容，提请你们敦促相关业务人员，按合同约定尽快支付工程进度款。
特此函告。
附：编号为_______的《已完工程量计量报告》一份。
项目经理：__________(签字)
___________项目部(章)
____年___月___日
______公司：
我公司为你单位施工的________楼已于20____年元月交工，截至20____年____月____日，贵公司尚欠工程款2500000元(大写：贰拾伍万元整)。请贵公司于七个工作日内清偿此项欠款，否则，我公司将通过法律程序解决此笔欠款。
此致
____省第____建筑工程公司
20____年____月____日
尊敬的客户(名称):
您好!
自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在XX年XX月XX日前向我司支付合同款项，金额共计.(大写:)元。为了便于我们双方今后更好的合作，请贵司在XX年XX月XX日前付讫，同时再次感谢贵司长期以来对我司的支持!
商祺!
相关知识
律师对催款的建议
如果企业没有抓住客户的进货规律和各种周期，企业的业务人员每次去收款自然就会十分被动。
企业发给客户的商品其计划的货款回笼周期已到，企业的业务人员在向客户提出结款时，往往得到的回答是：“这两天银根周转不灵，能不能过几天再说。”
客户的仓库里，本企业的货物库存已经不多，该再进货了。当企业业务人员上门洽谈时，得到的答案极有可能是：“进货可以，但现在我帐户上的资金不足，要到下月初才能支付上一笔货款，请帮一个忙”。
企业的业务员每次去客户处收款，总是“不巧”，客户经销商帐上的钱刚好给别的公司拿走了。
解决策略：
1、尽可能地全面了解经销客户的经营状况：包括进货周期、结帐周期。关键是，你要每次比其他企业能领先一步拿到应收的帐款。因为大多数客户的资金周转都不会十分宽松，你能挤进头班车，其他企业的业务人员只能等下一班车了。
2、以诚待人，纯粹的讨债者是不可能与商人合作成功的。
有时候，为了达到既完成销量又货款回笼这两个指标，企业的个别业务人员通过耍小聪明，以骗得客户的信任，而轻易收到了某一笔货款。但实际上，客户在外的应收款没有及时收回来，那么，等客户觉醒过来，业务人员以后的收款工作难免就不会顺利。
曾经有个企业的业务人员每次去收款都不顺利，后来在一次与客户一起喝酒的时候，客户无意中提及：如果有事要找到该业务人员，只要打电话叫他来收款，保险他准时赶到。
不要为了讨债而去收款，而是协助客户一起去经营好其货款，这才是降低企业应收款的根本所在。
记住：一个纯粹的讨债人是不可能与商人合作成功的。
养成“说到做到”的好习惯，在与客户平时的交往中，就做出规矩：“我决不食言，你也应说话算数。”虽然开始时，其动机不一定完全是为了货款，但当你真正涉及到收款时，对客户就是一种无形的压力。反之，如果一些企业的业务人员自已已经常食言，那么他也会较势利地来对待你。
在平时就多多关心客户，不要等到收款时，才想起他们。在他们需要帮助之时，而你又力所能及帮一把，他自然会记住的。
在每次帐款周期到来之前，如果能象征性地帮助客户去回收几笔他的应收款，有可能此货款是属于企业的业务人员曾为其开发的零售点，也可能是客户自己来不及去催收的款项，不管是哪种情况，你这样做了，会对你的收款工作带来积极的作用。
适当地与客户的财务人员搞好关系，经常送他们一些礼品。虽然他们对你的销量贡献关系不大，但你如果也能够像关注客户的业务经理那样，同时也能经常想到他们的财务主管，其效果往往在关键的时刻就能呈现出来。
3、寻找第三者担保
企业可以要求你的客户在与你发生货款往来之前，寻找第三者(或上级单位)担保，最好其担保书能伴以相应的公证手续。这样做，至少万一在未来发生货款纠纷时，你还能找到一位相应的相关债权人。同时，这对客户本身来说也是一种约束行为。
4、事前催收
对于支付货款不干脆的客户，如果只是在约定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。
如果距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
5、上门要早
到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
6、高频次，小金额
对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
7、不空许诺言
不空许诺言，不答应自己权限以外的条件。业务员擅自答应客户自己权限以外的条件，在受到领导指责后再向客户表示拒绝，就会产生麻烦。这样，业务员就失去了客户的信赖，造成清款困难，客户甚至会停止与业务员的交易，使业务员进退两难。所以业务员不要为了博得客户的欢心而任意答应条件。
8、推销员要注意：
·在付款日期、付款期限、付款条件变更的情况下，业务员与客户未能相互了解，业务员仍按原来的情况收款。
·客户对合同内容提出变更但业务员未给予处理。
·有退还品却不加以完全处理、扣除。
9、不要急于销售，风险责任明确
货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
不实行强迫性销售。一些业务员急于得到业绩，就采取导致回收困难的强迫式销售。这样会被客户抓住弱点，在回收货款时，客户会说：“我不愿意进货，是你千拜托万拜托，不得已才进货的。如果你急于收钱，反正产品还没有卖出去，你带回去好了。”这样，业务员也不敢坚持收款了。
10、严密的合同
为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着“售完后付款”，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着“10月以后付款”，这样的规定今后也容易扯皮。
另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式(合同、契约、收据等)，并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位;有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。
11、随时观察动向：
掌握债务债权，掌握其物品情况，了解其有无上下级单位可追讨，了解对他们公司有影响力的重点人物，掌握他的习惯付款时间。
经营人员异动马上要求对方书面确认。
交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现。如：
·进货额突然减少;
·处理并不滞销的库存商品;
·拖延付款;
·客户单位的员工辞职者突然增多;
·老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中;
·客户附近的房子上用红漆写下了“拆迁”字样;
·因为讨债人增多老板避而不见;
·下层客户赊销过多，贷款回收困难;
·内部矛盾加剧，主业转移;
一旦发现倒闭，马上连夜行动，了解他有无债权可以划拨，了解他有无上下级单位可以追索。尽可能拿回物品以减少损失。
12、了解他的财务状况
如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。
13、利用第三者
登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。
收款人员在旁边等候的时候，还可听听客户与其客人交谈的内容，并观察对方内部的情况，也可找机会从对方员工口中了解对方现状到底如何，说不定你会有所收获。
14、直截了当
对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的，反而会使对方在精神上处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。
如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。 另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。这样，生意谈起来也就比较顺利。
一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。
15、小心他溜掉
如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你(对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有“最充分”的理由，满嘴的“对不住”)，这时，一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
16、不给他提出分外要求的机会
如果你的运气好，在一个付款情况不好的客户处出乎意料地收到很多货款时，就要及早离开，以免他觉得心疼，并告诉他产品现在正是进货的好机会，再过10天就要涨价若干元，请速做决定以免失去机会等等，还要告诉他与自己联系的时间和方法，再度谢谢他之后，马上就走。
17、中国特色——利用人情关系
商场上，业务员之间历来提倡重合同、讲信誉、诚信无欺好商量的人际关系。而信守合同按期付款是双方长期合作的开始，追债人应先尽力说服对方讲人情、重友谊、看发展，在他的付款能力之中优先考虑付你的款!
18、借助对方上司的压力
债权人首先要想办法找到债务人的上级主管，利用其上司的权力给欠款人说理讲法，施加压力，令其服从领导组织的决定。
19、以物品抵债
有时客户在市场上因竞争不力，经营不善，导致产品积压，资金周转困难，他要求以商品或货物来抵债，这也是一个办法。不要因为觉得不值得而拒绝。对于的确无力付款的客户，往往稍一延迟连物品也没有了。
20、聘请律师或追债能手。
律师和追债能手学法懂法，见多识广、能言善辩，以案说法，会事半功倍，又不会违规犯法。
21、利用领导人作当事人去追债。
领导亲自出马威力大，他们讲策略又有指导能力，如能和经办人一齐去追讨债务，可以引起对方领导的重视，互相催促拿出解决问题的方法，减少下级敷衍拖赖踢皮球。
22、利用还款保证追债。勤写法律文书函件追债，并请客户签认回执为证。
如债务人公司较有实力又是长期合作者，只是一时资金周转困难，那么业务员每次去讨债要他首先写下分期还款保证书、欠条或开出定期支票汇票，这样既保证诉讼时效连续，又给他一次次加上紧箍咒。
欠款合同手续齐全，证据又确实，因债务人在外地上门讨债花销费用大又不方便，债权人可每月写信索债，发出律师函追债。但所发信件均要挂号，保存好邮戳票以备作为打官司时的有效证据。避免讨债时作废。
23、调动公司群体力量追债
适当地组织群众代表上门讨债，因人多势众造成高压，协迫他就范还债。
24、利用跟踪纠缠讨债。
利用跟踪追击的办法，软泡硬磨，打持久战，跟踪他的行动，干扰他的工作，促使其无地自容而还账。
25、巧妙运用钓鱼法。
这是复杂情况下妙不可言的高招。先请吃饭等小诱饵，钓出对方违约根据、账号、银行存款、商品等，掌握钱货后，业务员便可以促使其就范了。
26、委托追债的公司讨债
27、责令债权当事人追债
有些不正常的业务成为烂账，系有关人员或因贪小便宜而使公司吃大亏，或因某些经办人玩忽职守，造成老大难问题，公司领导可以责令经办人专门追债直到收回货款。
28、让财务人员“活账本”追债
财务人员应对公司业务往来中的购销调存资金流向、客户欠款情况进行全面了解，积极支持并参与追债。
29、小心诈票
核对品项、单价、数量、总价、地址、兑号，以及票据有无错字，钢印等有无涂改;
30、不分昼夜，不卑不亢，软硬兼施;态度坚决，口气和顺;不碍情面，依时结清;分清形势，壮士断腕。
×××厂财务部：
你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址：×××，电话：×××。
×××(盖章)
××年×月×日
(欠款公司名称):
至 年 月 日贵司欠我货款人民币 元, 已超过了给予贵司的付款期限.
我司郑重的要求贵司于 年 月 日之前,将上述逾期未付货款汇入我司或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货的措施. 为避免影响贵司与我司的合作关系, 请慎重考虑. 谢谢!
特此警告!
公司
年 月 日
股份有限公司(以下简称贵司)：
贵司7月9日之催款函近日收悉，对此，我们非常重视。此前及近段时间以来，各级领导一直积极为之筹措款项，多方融资，惜多遇阻难，未能如愿，即如此，仍将竭力争取在近期筹措款项支付于贵司，还请贵司予以些许时日为感!
对贵司一直以来予以我们的支持，我们是铭记在心的，特在此表示深深的谢忱!
谨此
顺颂商祺!
X有限公司
x年7月20日
×××厂财务部：
你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址：×××，电话：×××。
×××厂财务部(盖章)
××年×月×日
尊敬的客户（名称）：
您好！按照合同约定，贵公司应在XX年XX月XX日前向我公司支付合同款项，金额共计.（大写：）元。为了便于双方今后更好的合作，请贵公司在XX年XX月XX日前付讫，同时再次感谢贵公司长期以来对我公司的支持！
顺祝
商祺！
*公司
**年**月**日
各位业主朋友们：
大家好!
如果您的物业费尚未交齐或即将到期，请您见到通知单后，到客户中心缴纳物业管理费。如有不便请与管家联系，您的管家将会上门收取。
感谢您对我公司工作的支持和配合，及时缴纳相关费用才能使物业公司更好地为您服务，祝您天天开心!
客户中心财务电话--------，如果您对我们的服务有不满意的地方，欢迎及时反映!
某某服务有限公司
x年4月
致：**公司
地址：**省**市**区
邮编:
联系人：总经理
敬启者：
律师事务所接受[融资租赁有限公司](“委托人”)的委托，就贵司欠付委托人租金一事，特出具此律师函：
根据委托人的说明：
1) 贵司与委托人签订了编号为[]《融资租赁合同》(以下简称“融资租赁合同”)，委托人将贵司在以上租赁合同中指定的租赁标的物以融资租赁的方式提供给贵司使用，贵司应向委托人按期支付租金;
2) 融资租赁合同签订后，委托人按照约定履行了其作为出租人在融资租赁合同项下的义务，贵司亦应当按照融资租赁合同的约定履行租金支付义务;
3) 但截至*年**月**日，贵司尚未支付上述租赁合同项下已到期租金人民币**元、延迟利息人民币**元，上述金额共计人民币**元;
4) 虽然委托人多次就欠租事宜与贵司进行沟通，催促贵司进行支付，但贵司至今尚未支付。
贵司拖欠上述租金的行为已经严重违反了融资租赁合同的规定，也违反了有关法律的规定，给委托人造成了严重的经济损失。现，本律师作为委托人的委托律师向贵司郑重致意如下：
1)请贵司对上述违约行为给予充分重视，并在*年**月1日前付清上述所有拖欠租金及迟延利息;
2)若贵司未在上述期限内付清上述到期租金及迟延利息，委托人有权不经任何进一步通知立即采取任何租赁合同约定和法律赋予的救济措施维护自己的合法权益，包括但不限于通过法律程序追索贵司支付全部到期和未到期租金、取回并处置租赁标的物，并要求贵司承担由此产生一切法律后果以及费用。
对于本律师函所述事项，贵司可于收悉本函后与本所经办律师或委托人联系。
特此函告!
律师：
律师事务所
电话：
日期：*年**月**日
军事工业装饰装修工程股份有限公司杭州分公司：
浙江xx大律师事务所接受李委托，指派程世峰律师处理贵司与其之间的工程款纠纷事宜，根据调查确认事实，结合相关法律法规的规定，特致函如下：
一、本案事实
我委托人李负责的施工队按照贵司嘉兴中科院项目部相关工作人员的要求，于x年11月至x年6月对中国科学院嘉兴应用技术研究与转换中心一期幕墙工程1号楼幕墙进行施工活动，共完成114691.95元的工程量和27295元签工工作，经过贵司提出处理意见和最终确认，贵司总共应付我委托人李工程款金额为141900元。工程完工以后，虽然我委托人多次到嘉兴恳请支付工程款，但贵司拖延支付。在我委托人无数次催讨的情况下，x年2月3日，贵司才勉强支付我委托人3万元工程款，其余款项仍然不愿支付。这种情况下，我委托人于x年2月3日向贵司递交催款函，要求贵司必须至迟x年2月4日前全额支付剩余工程款，该函由贵司财务签收。贵司签收催款函后，我委托人又多次以电话等方式联系贵司负责人王绪杰，但要么是电话关机，要么是无人接听，直到现在贵司仍然在躲避支付我委托人工程款。
二、法律依据
1、根据合同法第十条规定“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。”
根据合同法第三十六条规定“法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”
依据法律规定，贵司与李合同关系成立，双方应严格遵守相互关于工程方面的约定和相关法律规定。
2、根据合同法第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”
依据法律规定，贵司应按时支付李工程款，贵司没有按照法律规定支付工程款，没有全面履行自己的合同义务，属严重的违约行为。
3、 根据合同法第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”
依据法律规定，贵司应该承担相应的违约责任。李可以要求贵司赔偿损失。贵司应当在x年6月20日工程完工时支付全部工程款，李可以要求贵司支付拖延付款期间的滞纳金和到嘉兴索要工程款的交通费等费用。
三、律师意见
根据本案委托人李提供的案件事实，结合相关法律规定。本律师认为，不管因为什么原因，作为合同的一方当事人，贵司的行为明显违约。李完全有权利通过法律途径要求贵司支付应付的工程款和要求赔偿损失。贵司应当及时支付，否则除承担工程款外，还需要承担近万元的其他费用，如滞纳金、交通费以及贵司聘请法律服务人员的费用等等。
四、郑重提醒
根据委托人的要求，本律师郑重提示：自收到本律师函之日起3日内，向委托人李支付其应得的工程款。如未在本函规定的期限内交付上述合同款项，李将委托本所向贵司提起法律诉讼，追究贵司的违约责任。望贵司在收到本函后及时给付，付款事宜可以与李或本律师联系，联系电话：
特此函告
浙江xx大律师事务所
律师：程
x年3月6日
x公司:
于x年x月x日为止,我公司已为贵公司安装了,货款金额计 万元,发票编号为 。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。如有特殊情况,请即与我公司 联系,手机: 邮编: 地址:。
特此函达
我公司帐户名称:
开 户 银 行:
帐 号:
(对方公司名称)：
贵公司自**年*月**日至**年**月的**日止尚欠我公司货款共**元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在**年**月**日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后××天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：;开户行：;帐号：)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺!
*公司
**年**月**日
公司催款函范本3
尊敬的客户(名称)：
您好!按照合同约定，贵公司应在XX年XX月XX日前向我公司支付合同款项，金额共计.(大写：)元。为了便于双方今后更好的合作，请贵公司在XX年XX月XX日前付讫，同时再次感谢贵公司长期以来对我公司的支持!
顺祝
商祺!
*公司
**年**月**日
(对方公司名称)：
贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在___年__月__日付清该款。现贵公司已逾期__天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后 __天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺!
X公司
__年__月__日
格式：
1、标题和编号 标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急” 二字。标题下要注明编号，以便于查询和联系。
2、双方单位的名称和账号 要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。
3、崔收的内容 应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。
4、处理意见 一般是再确定一个付款期限，希望对方从速交付。同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方，如停止贷款或收取逾期罚金等。
苏州建筑装饰有限公司：
广东律师事务所受深圳工程设计有限公司(以下简称)的委托，现就贵司拖欠工程款事宜，郑重致函贵司：
x年3月30日，原工程(深圳)有限公司现更名为深圳工程设计有限公司，与贵司就电工股份有限公司深圳总部基地办公楼精装修工程项目签订了优格成品隔断承包协议。合同约定：合同签订后，贵司支付合同总价的20%作为预付款;隔断框架到场后付至合同总价的60%，木饰面到场后付至合同总价的80%，成品隔断安装完，经三方验收合格后付到实际结算金额的97%，余款3%作为质保金，工程验收合格满一年后，一周内付清。合同签订后，按照合同的约定履行乙方之义务，工程在约定的期限内完工，该承包工程于x年9月已全部安装完毕并验收合格交付使用，贵司应按照合同的约定付清工程款项。但截止到x年7月30日，贵司仍欠工程款￥746154.82元。多次向贵司请求支付该工程款，均未果。 贵司未按照合同的约定支付工程款的行为，已经违反了《中华人民共和国合同法》及双方合同之约定，严重侵犯了深圳工程设计有限公司的合法权益。 在此，我方请贵司慎重考虑此事，收到此函后七日内给予明确的书面答复与说明，并尽快履行付款义务。否则，我方将就贵司的违约行为采取相应的法律手段，追究贵司的法律责任。
广东律师事务所
吴 律师
广州市卓业电器有限公司：
因贵公司拖欠货款一事，律师依法接受广州市玻璃有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下：
贵公司向广州市玻璃有限公司订购玻璃制品，广州市玻璃有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在x年8月15日前结清全部款项共计：203543元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款73543元以及所产生的利息9118.82元。承办律师依法敦促贵公司见函后于x年7月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的玻璃有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。诚望贵公司三思。
顺致商祺!
广东律师事务所
附：玻璃有限公司联系电话
承办律师：律师
x年7月21日
_______公司:
至____年____月_____日贵司已累计欠我司货款计人民币_______元, 已超过了双方约定之付款期限。
现我司郑重的请求贵司于____年____月_____日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。 为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑， 谢谢!
特此函告!
_______公司
____年____月_____日
______公司:
截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写人民币_____元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致
_____公司(印章)
_____年___月___日
相关知识
催款函应包括以下内容
1、欠款方名称2、欠款事项3、欠款时间4、欠款原因5、欠款金额6、发票编号
7、催款方的银行账号8、最后付款期限
催款方的信息要明确方便欠款方还款
1、催款方的联系人2、联系电话3、联系地址
催款的语气，根据催款性质不同
1、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。此时是通知性质，催促语气不宜强烈。
2、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重警告的意思，催促语气比前者强烈，催款的内容、时间更为明确。
出于保持催款单位与欠款方的友好合作关系，催款函可以分阶段发出，如第一阶段予以提醒，第二阶段直接催款，第三阶段“最后通牒”。
尾部写明催款方的处理意见
在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜。
综上，发送催款函的目的是向欠款方催收款项，在书写过程中，催收方必须对催款函上的各项内容给予明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
催款函□□□
公司：
于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□□□万元，发票编号为□□□。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司□□□联系，手机：□□□邮编：□□□地址：□□□。
特此函达
我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□
开户银行：□□□□□□□□□□□
帐号：□□□□□□□□□□□
□□□□年□□月□□日
X有限公司:
因贵公司拖欠货款一事，胡志海律师依法接受xx市玻璃有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下:
贵公司向xx市玻璃有限公司订购玻璃制品，xx市玻璃有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在x年8月15日前结清全部款项共计:203543元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款73543元以及所产生的利息9118.82元。承办律师依法敦促贵公司见函后于x年7月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的玻璃有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。诚望贵公司三思。
顺致商祺!
广东律师事务所
附:X有限公司联系电话 承办律师:律师
20xx年XX月XX日