部门决算分析报告【合集三篇】

部门决算分析报告(通用3篇)

部门决算分析报告 篇1

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、主要职能。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

(二)收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1、收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3、重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、

柱图、折线图)。

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

(三)年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2、分单位结余结转情况。

3、结余结转规模较大的原因分析。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

部门决算分析报告 篇2

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

(二)当年取得的主要事业成效。

一是着力提升效率,优化工作运行机制。

二是着力细化规范,严格流程管理。

三是着力创新制度,精耕细作提升质效。

四是着力均衡,实现节奏平稳。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

(二)绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下:

我单位的项目都有按照相关的要求完成,从各个方面都产生了突出的效益,满足群众的需求,降低社会矛盾。具体从效益的各项指标来看,各项得分较高,项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

(三)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共92.5分。今后将合理安排资金计划,加强预决算的管理,加强资金监管,确保资金专款专用。加快各个环节的实施,加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作,认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用,以便来年合理安排工作计划,安排好经费开支的序时开支进度。

部门决算分析报告 篇3

一、班级现状分析

本班本学期共有20人,其中男生9人,女生111人。经过上学期一学期的接触,对学生的特点以及各方面状况有较深的了解,绝大多数的学生在守纪方面的习惯较好,但也存在一些不足的方面。卫生习惯的养成还有待于提高,大多数学生不敢大胆发言,班干部不敢大胆负责,管理方法有待提高,所有这些都是本学期班级工作的重点。

二、主要工作及目标:

1、对学生进行思想品德教育,端正学习态度,明确学习目的。提高学习兴趣,使学生主动学习,提高学习成绩。

2、抓好班级的纪律,重点做好培优补差的工作。

三、具体工作措施

加强安全教育,开展安全知识教育。在平时多深入了解学生,及时发现问题,铲除隐患,确保学生安全。

有人说:一个好班主任就是一个好班群众。如果说每个孩子都是一颗小星星,我愿用真诚,热情为他们撑起一片挚爱的晴空,让他们各自闪烁出最灿烂,最动人的光辉!为了让班级充满活力与创新,为了能更好地塑造孩子们的心灵,让他们得到全面的发展,也为了使新学期班级上能有更新的气息,特制定班主任计划如下:

(一)、常规教育方面

1、在日常学习的过程中让学生明白什么行为是对的,什么是不对的,使学生养成良好的学习和生活习惯。对表现不够好的学生,及时进行点拨,指导,加强教育。

2、合理利用升旗仪式,重大节日,加强学生的德育教育,使学生懂得做人的道理,培养其爱国主义情感。同时,让学生在各种活动和劳动中学会合作,学会生活。

3,充分发挥各项活动中的教育阵地的作用,增强学生的荣誉感,使学生心中有他人,有集体。

(二)、班级纪律方面

1、课堂纪律。首先师生共同制定班规班纪,并制定相应的奖惩办法。这样学生既感到搞笑,又有动力,而且能够在不知不觉中遵守纪律。由于是孩子们自己制定的,这样变被动的各种要求为主动的行为,有助于学生将文字内化为行为。

2、课间纪律。课间是学生简单休息的时间,良好的课间纪律将会给整个校园带来活跃而简单的气氛。然而,丰富多彩的课间活动,就是解决课间纪律乱的法宝。使学生既健体又受教育,还能增进师生之间的感情,扩大交流的空间。同时,随时提醒学生要注意的危险活动和场地,寓教于乐。

(三)、卫生方面

1、个人卫生:要求衣着整洁,,桌箱勤清,物品勤摆。

2、班级卫生:每一天早派值日生清扫,设立卫生监督岗,进行检查与监督。同时利用花草美化环境,并进行爱护环境和花草的`教育。

(四)、其他方面班级管理中还应注重个体的发展,在各项活动中挖掘各种人才及学生的潜力,使班上的每个同学都能在某一方面得到进一步的发展。因此,在班级继续开展各种活动。如:礼貌小标兵评选,小书法家,小发明家,小诗人,数学小博士和爱书人等各种评比活动。在这些活动中,大力推出新人,新作,让每个孩子都敢于应对大家展示自我,充分锻炼自己,提高学生的自信心。另外,充分利用班级板报中的德育阵地,加强管理。

四、班主任自我要求

1、严于律己,做好学生的楷模。积极进行课外学习,不断提高自身素质,以自己的实际行动去影响学生。

2、注意工作的方法,尊重学生的人格,重视学生心理教育,做到以理服人。

3、持续良好的精神状态,使学生受到良好的影响。

总之,班主任工作的中心是提高学生的全面素质,使他们逐渐成为适应社会发展的有用人才。

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