1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。
2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。
3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。
5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。
6、按照经济核算原则，定期(每月、每季、半年、全年)检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。
7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8、按照规定，财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料，并定期立卷归档。并管理好各种印章。
9、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。
10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
1.遵守公司各项规章制度，坚守前台工作岗位，做好本职工作，不得随意离开。
2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司洽谈区等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。
3.负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不得遗漏和延误。
4.负责公司各类信件、传真、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。
5.监督公司员工的考勤登记，记录员工迟到、早退情况，避免补打卡情况发生。 6.按月统计公司员工的考勤情况，供公司主管领导掌握情况，并提交综合管理部核发考勤工资。
7.统计公司员工年假及病、事假情况，并保管好请假条以备查。
8.提前统计、登记公司领导一周内的要事安排，包括应参加的公司内部会议、外出公务活动及具体时间，做好行前提醒、车辆安排及其他服务保障工作。
9.负责领导办公区域、公司公共区域的卫生检查，督促保洁人员清理卫生死角，提高环境卫生质量。
10.公司部门负责人以上领导签阅文件的登记、送转及反馈。
11.负责公司安保工作，做好对重点部位、重点区域的安全排查，定时对用水用电、公共设施安全状况进行检查。
12.有公司主要领导参加会议的后勤服务保障，包括茶水服务、摄影摄像等工作。 13.公司领导及所在部门负责人交办的其他工作。
(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
1、贯彻执行公司拟定的会计制度。
2、设计成本核算程序和相关表格，有利成本控制。
3、收集整理成本数据，负责成本、单耗问题的沟通和协调，负责形成和保存沟通文件。
4、正确归集和分配成本费用，按单计算，分析产品成本，并有促于生产的改进，合理性强，可操作。
5、收集的票据分类清楚，内含手续完备，数据库数据准确。
6、建立会计档案。
7、账务处理无空隙，经得起上级相关部门的检查。
8、制定工资核算办法，进行管理工资核算，管理工资资料。
9、上级领导交办的其他任务。
一、服务管理。
协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导，及时纠正违反规范化服务标准的现象。
二、迎送客户。
热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。
三、业务咨询。
热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。
四、差别服务。
识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。
五、产品推介。
根据客户的不同需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。
六、低柜服务。
有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。
七、收集信息。
利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。
八、调解争议。
快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。
九、维持秩序。
保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。
十、工作要求。
大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间;要记载好工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况);因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。
十一、定期报告。
定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告)。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。
1. 严格遵守公司的员工手册和公司的各项规章制度;
2. 及时协助市场部经理制定市场部年度、季度和月度的市场广告投放计划。
3. 根据市场情况，综合考虑外部市场信息和内部资源、客户需求等因素，及时向市场经理提出市场活动需求。
4. 协助销售部营销活动的组织落实。
5. 及时参加市场部每日夕会，汇总每日工作内容及次日工作安排，每日工作中遇到的问题及时在夕会中提出并协商解决。
6. 市场部经理委派，其他部门协调执行的工作以及其它临时性工作按时认真完成，并及时做反溃岗位工作。
1、努力学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高自己的业务素质和道德水平，衣冠整齐，谈吐文雅，举止文明。
2、工作时间坚守岗位，做好商场内的卫生保洁工作。
3、每天清、扫、擦净商场内的地面、公厕、楼梯及扶手，不留死角，清扫过程中不得污染业户的柜台及商品，清扫过程中动作要规范，做到无尘清扫，湿式作业。
4、卫生洁具使用时要清洗干净，不使用时要摆放整齐，不得乱扔乱放，保证环境整洁。
5、随时清扫厕所，保持厕所无味。
6、场内经常通风换气，预防非典和其它传染病发生。
7、完成领导临时指派的各项工作。
1、通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。
(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案
(2)负责进行有效的客户管理和沟通
(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员
(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况
(5)负责发展维护良好的客户关系
(6)负责组织公司产品的售后服务工作
(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统
2、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。
3、通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。
(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案
(2)负责进行有效的客户管理和沟通
(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员
(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况
(5)负责发展维护良好的客户关系
(6)负责组织公司产品的售后服务工作
(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统
4、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。
1、热爱本职工作，有高度的事业心和责任感，尽职尽责，有奉献精神，保证教育教学和教职工工作需要。
2、负责少年宫固定资产、办公用品、教职工生活福利用品的管理，收有据、存有地，使用有出处，损坏有赔偿。
3、负责各类物品的登记、上帐、清查工作，建立物品总帐和分类帐，定期清点，做到帐物相符。
4、妥善保管各种物品，防止丢失和损坏，库存物品摆放整齐有序，领取方便，保持整洁卫生。
5、严格执行物品发放、物品领用、物品借用制度。
6、深入实际,了解财产物品使用、保管和需求情况,保证工作需要.
7、厉行节约，及时维修，防火、防盗、防潮，注意安全。
8、积极完成各种临时性的工作。
1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;
2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;
3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;
4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;
5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;
6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;
7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;
8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;
9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;
10、上级指派的其它工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容
2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作
3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账
4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放
8、协助会计做好各种帐务的处理工作
9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队
1、负责综合部日常事务性工作;负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领 取;
2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度;
3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作;
4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电 话等工作;
5、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。
6、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理 的有关工作;
7、负责人事、劳资、仓库管理等工作。
8、完成领导交办的其它工作。
1、严格按客户的经营范围开票、销售药品;
2、接到销售员提供的订单及时开票处理，在规定的时间内完成，并送后台开具正式发票，不得任何理由延误送货安排;
3、开票应遵循：“先产先出、近期先出、按批号开票”原则，尽量按包装数量开票，减少损失及不必要的工序;
4、开票过程中发现商品库存短缺情况应及时汇报业务部门，配合业务部门做好库存调整工作;
1、网店销售产品上架、分类，以及产品信息的及时调整，网店更新，网店促销策划及执行，独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力;
2、在线客服及导购，通过在线聊天工具(旺旺、QQ等)与客户沟通，解答顾客对产品的疑问，能独立完成网上购物售前、售中、售后工作;
3、处理淘宝网店日常事务，包括网络留言回复、订单管理，到货跟踪、评价管理、售后服务等工作;
4、善于解决售后问题，知道如何解决客户的退换货要求;
5、定期维护客户关系，促进互动与销售;
6、推动团队业绩增长，完成店铺销售目标，提升公司品牌。
一、认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及有关加强质量管理工作的规定和要求。
二、负责工程的质量监督和检查验收工作。
三、隐蔽工程必须会同建设单位现场代表共同检查、验收并做好记录。对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。
四、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录。
五、真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。党建工作总结工程部工作总结
六、及时收集各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。
七、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。
八、 协助和指导施工班组广泛开展“三位一体”达标活动，定期组织召开现场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定预控及整改措施。
1.根据各酒吧的特点和要求，制定部门工作制度。工作规程，工作标准要求并认真贯彻执行。
2.制定各种鸡尾酒的配方及调制方法，制定各酒水的出品技巧及服务方式，制定含酒精和不含酒精饮料的配制标准。
3.熟悉酒水的货源、牌子、品种及规格，控制酒水的进货、领取、保管和销售。
4.控制酒水出品的份量和数量，检查出品的质量，监督减省损耗，降低成本量，拟定合理的出品毛利。
5.检查和督促部属严格履行职责，提高工作效率按质按量，按时完成工作任务，检查员工的纪律执行情况。
6.培训本部门的员工管理的意念，成本的意识，调酒技术和生果盘制作技巧。
7.掌握各酒吧的设备，用具和设备财产定期清点及作保养维护或维修。
8.合理的安排人力考勤，定期考核评估员工成绩，带动员工积极工作。
9.审批酒吧人员填写的酒水生果申购领单，检查每日酒水销量及时补仓情况，酒水有效期限控制酒水库平衡数，使其合理化的周转。
10.与楼面及其他部门保持良好的合作，互相协调，做好酒水的供应服务工作。
11.定期配合公司财务进行盘点核数，检查存酒情况，合理报耗酒水及食用物料意外损耗，使酒吧的运作规范化、精确化。
12.负责所属范围的消防安全工作，合理使用电器设备，确保安全运作。
1、服从公司管理人员和商场管理人员的双重管理。对领导提出的保洁要求做好、做仔细。
2、严格本部门考勤制度，有时间观念，不迟到不早退、有事情需要请假时，应得到公司管理人员的同意，并由公司告知商场方管理人员后方可请假。不请霸王假。进出门禁须打卡。
3、诚实、守信做事认真不计较。商场内的任何东西，都不得私自带走或者偷拿。不贪小便宜。做好自己份内的事，不生是非，不谈闲话。
4、保洁员的岗位职责严格按照公司要求统一着装，保持衣冠整洁。讲文明懂礼貌，自觉养成良好的文明卫生习惯。对商场客人应用礼貌用语，服务态度周到。
5、公共场所每天清洁2次以上，对于公共场所地面的维护很重要，如果发现有脏的地方，应及时做好清理工作。地面、楼梯无灰尘污渍、口痰、垃圾。
6、卫生间清洁每日清扫、冲洗公厕三次以上，保证蹲坑无积物，便池无污垢，洗手盆台面无污渍，镜面无痕迹，地面清洁，厕所无异味。
7、垃圾桶内垃圾应及时倾倒。垃圾桶内的垃圾应不超过垃圾桶的三分之二，垃圾车每次装运垃圾后，及时用水将垃圾箱冲洗干净。
8、公司保洁员岗位职责定期清理货梯、扶梯卫生，货梯内保持干净无杂物，无异味。扶梯扶手无灰尘，玻璃清洁后无污垢。
9、每日清扫各大门前公共卫生，保证门前无杂物、大块垃圾。
10、商场地面会做定期保养，比如大理石翻新、地板打蜡等，所以作为商场保洁员应该按照以上商场保洁员岗位职责做好日常保洁工作。
1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
2、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
5、负责所有付款单据的审批。
6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
7、及时反映、监督应收账款的回款力度;及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性;保证营业收入的准确性。
8、定期组织财务人员对存货(玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产)进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
11、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、领导交办的其他工作
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。