1、 药品采购员在药剂科主任的领导下，在药库负责人的具体指导下,负责全院医疗所需药品及外用消毒液的采购。
2、 严格遵守国家政策、法规、法令及各项规章制度,按照有关规定做好采购工作。所有采购药品(除中药饮品、麻醉精神药品、外用消毒试剂外)做到100%集中采购、100%招标采购。
3、 根据医疗需要,按主管院长、药剂科分管主任审批后的采购计划积极组织货源,按时保质量完成采购任务,保证全院的药品供应。如有特殊情况和困难应及时说明情况并报告领导。杜绝无审批购药。
4、 危重病人抢救用药应及时采购,尽一切努力满足抢救用药。
5、 及时收集市场信息,分析市场动态,对紧缺或短缺的药品做到心中有数,随时向药库负责人汇报。
6、 加强同其他医院的联系,保证抢救危重病人时互通有无,紧缺药品外调时必须经药库负责人同意,科主任批准后办理。
7、 严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。
8、 克己奉公,廉洁自律,严格按规定采购,确保药品质量。
9、 将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。
10、 库存以及相关信息严格保密,禁止泄露给厂家、药商及临床业务人员。
11、 药库采购药品要坚持以国家各级医药供应部门为进货主渠道,杜绝采购假劣药品,要择优(质量好、疗效好、价格合理)选购。严禁从个人或无药品经营许可证的经营单位采购药品。凡新建立的进货渠道必须认真查验“证照”,严格把关，确保质量。
12、 所有新药必须经院药事管理委员会讨论通过或进院长、主管院长批示后方可购入。
1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成犯罪。
9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。
一、在采购班长的领导下进行工作，要严格遵守集团和中心的各项规章制度，按时上下班，不迟到、不早退。
二、直接负责采购各餐厅所需的食品原料和炊事用具。在采购工作中严格执行国家的政策、法令、法规，在采购食品原料时必须严格执行《食品安全法》的规定，严格执行中心的《原料采购、索证、验收制度》的规定，保证采购的原料符合食品安全要求。
三、既要加强计划性，又要根据市场价格，天气情况，在不造成浪费和积压的前提下，综合考虑价格与数量的关系，灵活掌握采购数量，精打细算，节约开支，减少浪费。
四、在采购物资时，要认真验收，其内容包括索证、检查质量、检查生产日期、检察外观以及眼看、手摸、口尝、鼻闻等，由于工作不负责任而购进的不合格物资，由本人承担全部责任和损失。
五、购回的物资，要做到物资入库，手续结清，尤其是蔬菜类和冷冻食品等，由于品种较多，数量较大，容易出错，必须当日结清所有手续，违者，责任自负，
六、采购组不设专职汽车司机，由采购员兼任，平时要爱护车辆，经常检修，定期保养，按时加油、加水，不开带病车。要严格遵守交通法规，严禁酒后驾车，违者除承担全部损失外，还要追究相应责任。严禁私自出车，严禁公车私用。
七、按时结清周转金，对长期拖欠周转金者，按挪用公款对待 。采购员要严于律己、公私分明、办事公正、廉洁自律，坚决杜绝吃、拿、卡、要等不良作风。做到拒腐蚀、不纳贿、不索贿、遵纪守法。
八、外出执行采购任务时，不给私人捎、买、带物品。
九、完成领导交给的其他任务。
1、工作认真负责，按时上下班，遵守学院各项规章制度。
2.采购以批发为主，零购为辅的多渠道采购，团结协作，保证原材料物美价廉，检验入库、损耗要符合规定。
3.采购要按计划完成，保证质量，杜绝浪费。
4.支票、现金要保管好，不准丢失，及时报帐，手续齐全。
5.严格遵守有关政策和财经纪律，大公无私，不得弄虚作假。在采购过程中，不搞公私兼买，不准给私人采购任何物品用品。
1、认真执行学校各项管里规定，团结协作、清正廉洁、奉公守法、不损公肥私，增强服务意识，提高服务质量。
2、服从领导听指挥，认真落实上级布署的工作任务，如有不同意见，可逐级向上反映。
3、养成良好素质、待人接物态度谦和，争取同仁及商家的友好合作。
4、加强业务学习，及时了解市场行情，熟悉各种商品的知识和供求信息，多渠道采购质优、价廉的物品。
5、分轻重缓急，勤跑多问，按规定的时间、规格型号、产地、数量采购，保证供应。
6、坚持主渠道的物品采购和索证制度，不采购“三无”产品。
7、采购物品单据及时报账，并严格按照财务制度执行，不挪用公款。
8、渎职、失职行为依据学校的相关规定执行。
9、质保期内，做好产品的售后服务;质保期后，协助各部门做好对相关产品的维护工作。
10、接到任务单后，认真做好规划，必要时，应与请购部门做好沟通和信息反馈。
1.去中大找色卡,辅料.拉链,钮扣,补
2.取面料去缩水然后送去板房
3.取新版拿回公司给设计师审版,将修改内容及信息报告送去板房并与版师沟通好相关修改内容.
4.每周提交公司周报报表及统计成本
一、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。
二、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是：
a、食品采购
a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。
b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
食品原料、酒水的采购范围如下：
a、糖、油、米、面及其它制品。
b、水产类(包括鲜活海鲜)。
c、蛋、禽、肉类(包括野味、腊味等)。
d、进口餐料类。
e、干货海味罐头类。
f、水果蔬菜类。
g、酒、饮料类(包括雪糕)。
h、调味品类。
i、杂项类(如木炭、花签等)。
b、能源采购
遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。
根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量(如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等)，进行有计划的采购。
c、物资采购
负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。
根据采购计划完成物料采购前期准备工作
工作
内容
根据《月份采购计划表》制定采购进度表
根据库存对异常现象进行分析，及时调整采购计划，不得超过库存，造成积压
根据《采购进度表》购进各工厂当月生产需要原料
对非常规物料严格控制采购，特别是进口物料、季节性物料
1、及时准确、保质保量地完成采购计划，及时编制采购单，并传递给相关部门。
2、妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。
3、在保证产品质量的前提下，充分利用库存。
4、一切从公司利益出发，对采购材料的价格、质量要多方咨询确定价廉物美的供方。
5、严格执行财务制度，及时结清相关帐务。
6、客供产品入库时需特别提示。
7、做好受控文件发放记录。
8、顾客财产要受控，妥善保管。
9、做好物料、色卡、绣花稿、印花稿等确认稿，客供原稿的资料归档管理工作。
10、严格按照公司制定的采购控制程序要求和采购流程规定执行采购出入库手续。
11、是仓库的财物直接管理部门，负责仓库的日常工作安排及面、里料检验员的日常工作安排。
12、公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。
13、负责仓库生产现场管理工作。
14、负责新产品的开发、发展工作。
1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。
2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。
3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。
4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。
5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。
6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。
7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。
8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。
9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。
财务某物业公司采购员岗位职责提要：落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质
1.随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料，整理最新的材料，提供给上级主管和使用部门。
2.保持与各供应商的良好关系，随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。
3.落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质，降低成本，改善采购业务。
4.经常收集使用部门的反馈意见，深入了解所采购的物资的使用效果，及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。
5.执行财务部经理和有关上级指派的其他工作。
1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。
2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。
3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。
4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。
5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。
6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。
7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。
8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。
9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。
在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;
建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立12个供货点，以求供货平衡;
建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜
进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天
完成经理临时安排的工作任务。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐化变质食品和过期食品。
3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家(商家)采购的主副食品，必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。
7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
1、能对不同时期所面临的采购难题，提出自己的分析及给出相对应的采购策略。价格无论是涨还是降，都能提前预测到。不会出现行情已变，却一无所知，让自己糊里糊涂。
2、能对各个供应商家有个比较清楚的了解和比较，对其产品的质量有较深的认识，最好能具备自己所采购物料的一些专业知识。
3、能在稳定老供应商的同时，引进供应商，以维持正常的供应体系，而不致使所需物料受供应商限制，以最大限度的开发新供应商。
4、能处理好自己与公司的相关人员的工作关系，做好协调工作，主动做好人情化服务和配合，以及做好公司的物料供应服务保障工作。
5、能主动和领导沟通，能正确领悟领导的意思，能在不违背原则的前提下与领导搞好关系，共同降低采购成本。
6、能做到与新老供应商搞好关系，及时解决与供应商面对的相关问题。以及搞好经济关系，能在公司所需之时，得到供应商的大力支持。
7、能让自己的采购技能及谈判技巧日益提升，多方面全方位真正降低采购成本。
8、知识面要广：材料采购与配件采购是两面事，材料采购上我同意12楼的方法，但是配件采购就有一定的难度，他分机械配件与电器配件，而且它还要求快质量也要保证，所以没法用上述的方法解决问题。因为机器不能停，现在许多企业都提出零备件以节约成本开资，这一点是首选项，
9，眼要尖——判断能力要强：一般采购都是采用定点供货，这样为了节约时间，货源和质量的保证，那就要你的观查能力以及灵活机动能力。确定供货商。
10，为了别人能够更好的为你服务，你的信誉要好，特别是月结的或更长时间结一次帐的，
11，那就是多上网了解其它行业的的信息，建产更多的采购同行的朋友们。
12，采购还要尽可能具备的，驾驶证，产品的国标及法律常识，配件的通用性(替代品)
13、心态要正，要有最基本的思想道德素质。不管是谁主管采购工作，都要以对得起企业,对得起老板，对得起自己的良知为准。
14、对自己所负责的业务范围要熟悉，业务知识要全面。并且要勤奋好学，虚心上进，不然很容易被淘汰的 。
15、对所负责购买物料的行情变化及市场存货的多少要能从多方面去分析，并总结出一定的规律来，做到心中有数。
1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。
2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。
3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。
4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。
5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。
6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。
7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、贿赂,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。
8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。
9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。
1.订购单的下达。
2.物料交期的控制。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。
2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。
3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。
4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。
6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。
7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。
8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。
9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。
11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
12、完成领导交办的其它任务。
负责物料信息采集工作
工作
内容
对采购物料的资料、供应商资料整理、归档
做好对采购物料的质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作
做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息
作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些岗位职责呢?以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。
一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。
培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品：
1、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
2、去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。
3、了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
4、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
三、商品陈列：
1、与促销商品配合，进行特别展示。
2、新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。
3、对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
4、提供季节商品的陈列指南。
5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6、分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
7、与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
四、订货和补货：
1、作好销售预算，计划好首单订货数量。
2、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
3、为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、与Vendor协商确保不会断货。
五、库存控制：
1、坚持采购金额预算
2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。
3、定期跟踪未送货订单，并采取措施。
4、经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
六、毛利控制：
1、调查最低的商品成本。
2、确保达到最低的成本。
3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。
4、每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。
5、回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。
6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。
七、促进销售增长：
1、特别的陈列
2、确定促销的主题
3、提前做好每一期的促销计划
4、特价
5、展示：试吃，试饮，演示功能
6、赠品
7、赠送装
8、抽奖
9、广告
10、返利和优惠券
八、广告宣传：
1、选择应节商品做广告
2、选择保证能收效的商品做广告
3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平
4、了解竞争对手广告的水平和品种
5、检查广告商品的销售情况
6、严格控制广告商品的成本和促销费用
7、检查广告商品和广告收益
8、更进广告商品的运输情况
九、纠正错误：
1、面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。
2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误
1、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
2、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
3、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
4、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
5、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
6、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。